Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - Específicos

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Conceito

Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Específicos que estejam vinculados à categoria Agendamento;

Tela Principal - Sub-Guia CRM / Agenda Premium / TSW

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Parametros - Diversos - Pecas.png Ao selecionar a sub-aba Peças, o sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados, conforme será exido abaixo;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba CRM / Agenda Premium / TSW terá uma grande variedade de função, como: Tipo de Agendamento, horário de Verão, Geração de Ciclo, dentre outras, conforme abaixo.

Os Parâmetros são:

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

Permitir Cadastro de Promoções e Itens por Empresa (para empresas que utilizam a política de desconto por letra de desconto)

Para empresas que utilizem a política de "Desconto por Letra", o sistema permitirá o cadastro de promoções e itens por Empresa.

Para que a funcionalidade entrar em vigor, o usuário deve ativar o parâmetro abaixo:

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá entender que a empresa utiliza a política de Letra de Desconto e irá acatar o cadastro de itens promocionais feito por Empresa.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Balcão: Barrar preço de venda menor que custo contábil (vai pedir senha no balcão)

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá barrar toda e qualquer venda em que o Custo Contábil estiver a maior que o preço de venda e, irá solicitar a senha para que seja liberada a venda caso haja a insistência em prosseguir.

Não sugerir alteração de Classe Contábil na alteração do NCM - tabela de Itens/Fornecedor

Ao ativar o parâmetro o sistema não irá efetuar nenhuma sugestão de Classe Contábil quando o usuário efetuar alteração do NCM.

Ao ativar o parâmetro o sistema irá entender que não deve efetuar nenhuma sugestão de Classe Contábil quando o usuário efetuar alteração do NCM.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Barrar entrada de nota de transferência de peças entre filiais manual

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá barrar a entrada de nota fiscal de transferência manual.

Ao ativar o parâmetro, o modulo compra irá barrar entrada de nota fiscal de transferência manual.
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Obter texto de autorização do orçamento da tabela de termo

Ao ativar o parâmetro o sistema irá solicitar que seja efetuado o termo de autorização do orçamento.

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá verificar se foi feito o termo de autorização de orçamento.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Permitir selecionar Local de estoque (Módulos: VENDAS e NBS_OS)

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário selecione o local de estoque, esta ação é válida para os módulos: Vendas e NBS_OS.

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue a seleção do local de estoque para os módulos: Vendas e NBS_OS.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Não gerar financeiro para Op=20 na situação especial desova

Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá gerar o financeiro para as notas emitidas para a operação 20 quando for situação especial de desova.

Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá gerar financeiro quando for uma situação especial de desova (Operação 20).

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar Tipo de Locação

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá exigir que o usuário informe o tipo de locação.

Ao ativar o parâmetro, o sistema obrigará o usuária que informe o tipo de locação.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Tirar Pergunta de Venda Perdida

Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá questionar o usuário se a venda cancelada se trata de uma venda pedida;

Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá questionar o usuário quando houver uma desistência se, se trata de uma venda pedida.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Balcão: Considerar Custo Contábil no cálculo da margem

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá incluir o custo contábil no cálculo da margem.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Balcão: Barrar preço de venda menor que margem atual

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá habilitar os campos:

  • Percentual de margem mínima item oficial.
  • Percentual de margem minima item paralelo;
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá barrar o preço de venda quando este for menor que a margem atual.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Informe o percentual de margem mínima para o item oficial;
  • informe o percentual de margem mínima para o item paralelo;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Atenção: Para maiores detalhes em como efetuar o preenchimento, clique no botão: Botao Informacao - Tabelas.png, o sistema irá abrir a tema informativa abaixo com a, explicação sobre o campo;

O sistema irá exibir a tela informativa ao lado com as regras de preenchimento do campo;

Não permitir Devolução de Venda com mesmo número e série da Venda

Ao ativar o parâmetro, o sistema NÃO irá permitir que a devolução de venda seja efetuada com o mesmo número e série da nota da venda.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Controlar Estoque de Fábrica - Recall

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue o controle de estoque de fábrica que estarão dispostas em um estoque próprio.

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usua´rio efetue o controle de estoque de Fábrica para as peças do tipo Recall.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Atenção: Para maiores detalhes em como efetuar o preenchimento, clique no botão: Botao Informacao - Tabelas.png, o sistema irá abrir a tema informativa abaixo com a, explicação sobre o campo;

O sistema irá exibir a tela informativa ao lado com as regras de preenchimento do campo;

Balcão: % M. Líq na consulta de itens considerar margem da simulação do markup

Ao habilitar o parâmetro, o sistema irá considerar a margem líquida exibida na consulta de itens na simulação do markup.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Nota Complementar de Compra Altera o custo da nota Complementada

Ao ativar o parâmetro, quando o usuário efetuar a emissão da nota complementar, o sistema irá efetuar a alteração do valor de custo da nota complementada.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Entrada Múltipla de Peça

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir a entrada múltipla de peças.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
    • Ao marcar o parâmetro o sistema irá habilitar os campos:
      • Locação Padrão;
        • Selecione a opção dentre as apresentadas;
      • Qtde de dias p/ vencimento no financeiro;
        • Informe no campo digitável a quantidade de dias necessárias para o vencimento do financeiro;
      • Tipo de pagamento;
        • Selecione a opção dentre as apresentadas;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Não enviar Qtde de Peças OP=155 Complementar Venda ITEM

Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá enviar a quantidade de peças para a operação 155, quando for nota complementar de venda de Item.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar selecionar itens "para" em itens que tenham De-Para no período

ao ativar o parâmetro, o sistema irá exigir que seja selecionado os itens (do tipo) Para, quando is itens possuírem o De-para no período.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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