Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - Específicos
Retornar para a Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 2 - Específicos
Conceito
Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Peças que estejam vinculados à categoria Diversos;
Tela Principal - Sub-Guia Peças
Ao selecionar a sub-aba Peças, o sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados, conforme será exido abaixo; |
Parâmetros exibidos em Tela
Os parâmetros vinculados à Sub-Aba Peças terá uma grande variedade de função, como: Venda (balcão), Entrada de Notas, Controle de Estoque, dentre outras, conforme abaixo.
Os Parâmetros são:
- Permitir cadastro de promoções e itens por empresa (para empresas que utilizam política de desconto por letra de desconto);
- Balcão: Barrar preço de venda menor que custo contábil (vai pedir senha no balcão);
- Não sugerir alteração de Classe Contábil na alteração do NCM - tabela de Itens/Fornecedor;
- Barrar entrada de nota de transferência de peças entre filiais manual;
- Obter texto de autorização do orçamento da tabela de termo.
- Permitir selecionar Local de estoque (Módulos: VENDAS e NBS_OS);
- Não gerar financeiro para Op=20 na situação especial desova;
- Forçar Tipo de Locação;
- Tirar Pergunta de Venda Perdida;
- Balcão: Considerar Custo Contábil no cálculo da margem;
- Balcão: Barrar preço de venda menor que margem atual
- Não permitir Devolução de Venda com mesmo número e série da Venda;
- Controlar Estoque de Fábrica - Recall;
- Balcão: % M. Líq na consulta de itens considerar margem da simulação do markup;
- Nota Complementar de Compra Altera o custo da nota Complementada;
- Entrada Múltipla de Peça;
- Não enviar Qtde de Peças OP=155 Complementar Venda ITEM;
- Forçar selecioar itens "para" em itens que tenham De-Para no período;
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
Permitir Cadastro de Promoções e Itens por Empresa (para empresas que utilizam a política de desconto por letra de desconto)
Para empresas que utilizem a política de "Desconto por Letra", o sistema permitirá o cadastro de promoções e itens por Empresa.
Para que a funcionalidade entrar em vigor, o usuário deve ativar o parâmetro abaixo:
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá entender que a empresa utiliza a política de Letra de Desconto e irá acatar o cadastro de itens promocionais feito por Empresa.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Balcão: Barrar preço de venda menor que custo contábil (vai pedir senha no balcão)
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá barrar toda e qualquer venda em que o Custo Contábil estiver a maior que o preço de venda e, irá solicitar a senha para que seja liberada a venda caso haja a insistência em prosseguir.
Não sugerir alteração de Classe Contábil na alteração do NCM - tabela de Itens/Fornecedor
Ao ativar o parâmetro o sistema não irá efetuar nenhuma sugestão de Classe Contábil quando o usuário efetuar alteração do NCM.
Ao ativar o parâmetro o sistema irá entender que não deve efetuar nenhuma sugestão de Classe Contábil quando o usuário efetuar alteração do NCM.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Barrar entrada de nota de transferência de peças entre filiais manual
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá barrar a entrada de nota fiscal de transferência manual.
Ao ativar o parâmetro, o modulo compra irá barrar entrada de nota fiscal de transferência manual.
|
Obter texto de autorização do orçamento da tabela de termo
Ao ativar o parâmetro o sistema irá solicitar que seja efetuado o termo de autorização do orçamento.
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá verificar se foi feito o termo de autorização de orçamento.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Permitir selecionar Local de estoque (Módulos: VENDAS e NBS_OS)
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário selecione o local de estoque, esta ação é válida para os módulos: Vendas e NBS_OS.
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue a seleção do local de estoque para os módulos: Vendas e NBS_OS.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Não gerar financeiro para Op=20 na situação especial desova
Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá gerar o financeiro para as notas emitidas para a operação 20 quando for situação especial de desova.
Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá gerar financeiro quando for uma situação especial de desova (Operação 20).
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Forçar Tipo de Locação
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá exigir que o usuário informe o tipo de locação.
Ao ativar o parâmetro, o sistema obrigará o usuária que informe o tipo de locação.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Tirar Pergunta de Venda Perdida
Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá questionar o usuário se a venda cancelada se trata de uma venda pedida;
Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá questionar o usuário quando houver uma desistência se, se trata de uma venda pedida.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Balcão: Considerar Custo Contábil no cálculo da margem
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá incluir o custo contábil no cálculo da margem.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Balcão: Barrar preço de venda menor que margem atual
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá habilitar os campos:
- Percentual de margem mínima item oficial.
- Percentual de margem minima item paralelo;
Não permitir Devolução de Venda com mesmo número e série da Venda
Ao ativar o parâmetro, o sistema NÃO irá permitir que a devolução de venda seja efetuada com o mesmo número e série da nota da venda.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Controlar Estoque de Fábrica - Recall
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue o controle de estoque de fábrica que estarão dispostas em um estoque próprio.
Balcão: % M. Líq na consulta de itens considerar margem da simulação do markup
Ao habilitar o parâmetro, o sistema irá considerar a margem líquida exibida na consulta de itens na simulação do markup.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Nota Complementar de Compra Altera o custo da nota Complementada
Ao ativar o parâmetro, quando o usuário efetuar a emissão da nota complementar, o sistema irá efetuar a alteração do valor de custo da nota complementada.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Entrada Múltipla de Peça
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir a entrada múltipla de peças.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Não enviar Qtde de Peças OP=155 Complementar Venda ITEM
Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá enviar a quantidade de peças para a operação 155, quando for nota complementar de venda de Item.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Forçar selecionar itens "para" em itens que tenham De-Para no período
ao ativar o parâmetro, o sistema irá exigir que seja selecionado os itens (do tipo) Para, quando is itens possuírem o De-para no período.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|
Retornar para a Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 2 - Específicos