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Apresentação
O usuário irá efetuar a emissão de nota fiscal de saída para diferentes tipos de operações, conforme listamos abaixo.
Geração da NF de Transferência de Peças - Operação 17
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Conforme demonstra Figura ao lado, selecione o Tipo = “Peças – Transferência (OP. 17)”. Em seguida, utilizando um dos filtros disponíveis logo abaixo, selecione a empresa contra a qual deseja emitir a nota fiscal de transferência de peças.
Apenas será permitida a emissão da nota de transferência caso a empresa de destino esteja com o flag (conforme figura ao lado).
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Utilize os filtros disponíveis no centro da guia “Itens” para localizar os produtos que deseja inserir na Nota.
Por meio do botão a pesquisa é executada e o resultado apresentado na tela.
O sistema irá exibir o formulário: Informa Quantidade, nele a quantidade poderá ser editada antes de confirmar a inclusão ao clicar no botão .
Importante: Esta ação pode ser repetida quantas vezes forem necessárias, até que todos os itens que deseja transferir estejam no grid superior com suas respectivas quantidades.
Para a inclusão do item na grid superior o usuário irá efetuar a ação através do botão é enviado apenas o item selecionado para o grid superior. Já o envia todos do grid inferior e exclui item do grid superior.
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Para concluir, basta preencher os dados da guia “Natureza(s) / Transporte / Rota”.
Quanto ao CFOP, assim como ocorre em outras operações já demonstradas, o sistema irá fazer uma pré-seleção, permitindo a seleção apenas daqueles que se encaixam no conjunto de parâmetros apropriados para a operação em questão
Atenção: Também é possível atribuir as informações relacionadas ao Frete/Transportadora.
Caso o sistema identifique a ausência de algum dado imprescindível para a conclusão da rotina, será feita crítica ao tentar concluir ao clicar no botão .
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Do contrário, assim como no exemplo demonstrado acima, será gerada a NF-e. Dependendo da configuração, a mesma poderá ser impressa automaticamente (caso seja autorizada pela SEFAZ).
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