Compras - Transferência

Conceito

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Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo

	Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
	Caso tenha conhecimento de frete para as de transferência, a partir desse ponto o sistema poderá listar os conhecimentos lançados e ainda não vinculado a suas respectivas notas (conforme informado na opção: Lançamento Manual).

Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura abaixo, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma.

	Selecione a opção isso fará com que a importação dos dados seja realizada de forma mais simplificada.
	Nota: Somente notas fiscais “Autorizadas pela SEFAZ” serão apresentadas na tela ao lado. Para evitar listar notas já lançadas, mantenha marcado o flag .
	Em seguida defina o CFOP corresponde para a operação X produtos em questão. Nota: Somente serão listados os CFOP’s correspondentes a tributação dos itens inseridos na NF selecionada. Caso exista mais de uma opção e tenha dúvida de qual opção selecionar, acione o departamento Fiscal. Clicando no botão , o sistema irá alimentar as guias “CapaNotaFiscal” e “ItensNota”. A partir do instante, o preenchimento das demais guias (Financeiro, TotalNota, Locações e Cruzamento de Pedidos) segue o mesmo padrão já demonstrado no item 4.3.2.1 (pág. 22 a 24). Sendo os preenchimentos das guias: Financeiro e Cruzamento de Pedidos dependente de parametrização.

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