Compras - Conhecimento Transporte

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Conceito

Quando o usuário for efetuar a inclusão de uma nota fiscal, a primeira opção apresentada é a do Conhecimento Transporte.

O que é o Conhecimento Transporte, é XXXXXXXXXXXXXX

Neste manual iremos exemplificar em como o usuário deve efetuar a entrada ao selecionar esta opção.

Tela Menu Principal

A visão da Tela Menu Principal

	Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa onde, deve selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado). O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo..

Conhecimento Transporte

Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.


	A explicação dos campos será feita abaixo.
Para informar o Conhecimento de Frete, informe os seguintes dados: Dados de identificação do Fornecedor e CT-e; Informe os dados do Transportador (CNPJ / Nome) ao clicar no botão Pesquisar (); O sistema irá direcionar o usuário para a tela de pesquisa, conforme exibido abaixo; Informe o número e série da NF; Informe a data da Emissão; O sistema trará por padrão a data do dia (Sysdate), o campo pode ser alterado; Informe a data da Barreira; Informe o Valor do Serviço; Selecione o modelo da Nota, dentre as opções cadastradas; Selecione o CFOP, dentre as opções cadastradas; Dados fiscais, deve-se manter as informações conforme preenchido no CT-e; Base ICMS; Alíquota ICMS; Base ICMS ST; Alíquota ICMS ST; Selecione o tipo de Redução; Redução %; Redução Valor; Red. Bc ICMS; Red Bc Subst; Valor ICMS; Flag Nota Extemporânea; Só marque o flag se a Nota for Extemporânea; IVA; Valor ICMS Substituto; Total Frefe Custo Conhecimento de Transporte; Botão: Ver Detalhes do Custo (); Ao clicar no botão () o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Controle de Estoque - Compras; O formulário irá exibir os detalhes do Custo, conforme exibido abaixo; Chave CT-e Informe os dados da chave no campo digitável; Nota Relacionada; Preencha os seguintes campos se a Nota for Relacionada; Informe o número e série da NF; Informe a data da Emissão; Total da Nota; Fornecedor; Clique no botão Pesquisar () para localizar o Fornecedor; O sistema irá direcionar o usuário para o formulário Consulta Cliente Cadastro (conforme exemplificado na figura abaixo); Dados da(s) nota(s) fiscais relacionada(s). Onde através dos botões (inclui NF), (exclui NF) e (rateia o custo entre as notas); Botões: Inclui NF.; Ao clicar no botão, a nota pesquisada será direcionada para a grid, onde será efetuado o rateio do frete; exclui NF.; Ao clicar no botão, a nota marcada na grid será excluída, não terá o rateio do frete; rateia o custo entre as notas; Ao clicar no botão, o custo será rateado dentre todas as notas incluídas na grid; Notas que irão ratear o frete; As notas que forem inclusas serão exibidas os dados nas colunas da grid; Botões: Confirma; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; Interface; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário, conforme será visto na entrada via Interface (conforme será demonstrado abaixo); Cancela; Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a última alteração efetuada.
	Para efetuar a pesquisa, execute os seguintes passos: Selecione o tipo de pesquisa, por: Nome; Flag: Primeiro Nome; Ao marcar o flag, o sistema irá pesquisar o nome digitado como sendo primeiro nome; CNPJ (sem máscara); Frota Interna; Fábrica Campo digitável; Botão Pesquisar; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a busca considerando a informação fornecida no campo digitável; O resultado da pesquisa será exibida na Grid; Confirme o endereço de cobrança do cliente; Após selecionar o cliente na Grid, clique no botão Aceitar; O sistema irá utilizar os dados do cliente para o preenchimento do conhecimento Transporte; sistema irá
	O sistema irá exibir os detalhes do Custo;

Entrada de Nota via Interface

O sistema permite que o usuário efetue a importação através da opção , conforme exibido abaixo.

Opção: Arquivo XML
	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Interface de Frete, conforme imagem abaixo.
	As notas pode ser visualizadas na Grid, se a mesma não for exibida, o usuário irá utilizar os filtros para localiza-la. Também é possível efetuar a carga através do botão: , onde o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa abaixo.
	O usuário irá escolher a opção que deseja efetuar a entrada.
	O sistema irá abrir a tela do explorador de Arquivos, o usuário irá localizar o arquivo e clicar no botão: Abrir para que seja efetuado a carga da Nota. Importante: Caso o sistema não esteja instalado local, as unidades demonstradas no explorador, poderão estar no servidor em que o sistema estiver instalado. Atenção: Caso enfrente dificuldades em localizar algum diretório, acione seu departamento de TI.
	O sistema irá retornar para a tela anterior, o usuário deve efetuar a pesquisa para localizar o arquivo e, ao marca-lo (na grid) deve clicar no botão: Aceitar, o sistema irá carregar os dados da capa.
Opção: Monitor
	Ao selecionar a opção Monitor, o direcionará o usuário para o formulário ao lado, na qual permitirá a pesquisa tomando por base dados carregados através do próprio portal da SEFAZ e/ou E-mail padrão utilizado para recebimento deste tipo de conteúdo. Utilize os filtros disponíveis em tela para localizar o registro que deseja carregar; Ao localizar o registro, clique no botão .

Guia Financeiro

	O usuário irá informar os dados financeiros para finalizar o lançamento de Conhecimento de Transporte. O usuário deve informar os seguintes dados: Condição de Pagamento; Descrição; Total da Nota; Informe o Valor Total da Nota; ICMS ST; Informe o valor do ICMS ST; Entrada (dias); O campo irá definir a quantidade de dias a partir da data de emissão do CT-e para o vencimento da primeira parcela; Intervalo (dias); Se houver mais de uma parcela, esse campo determina a quantidade de dias entre elas Total Parcelas; Informe o número de Parcelas (quando existir); Tipo de Pagamento; Selecione a opção dentre as apresentadas; Flag Gera; Após a seleção do Tipo de Pagamento (para que seja gerada as parcelas), clique no botão. Botão Limpa; Parcelas; O sistema irá exibir as parcelas existentes na grid; Alteração de Parcelas; Para que seja efetuado a alteração nas parcelas é necessário que o usuário preencha os valores dos campos: Par Marque a parcela na grid que será efetuada a alteração; Valor; Informe o novo valor; Vencimento; Selecione a data de vencimento; Botões: Confirma; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; Interface; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário para que seja efetuada a entrada de nota; Cancela; Ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo solicitando a confirmação de cancelamento do processo.

Entrada de Notas

Toda movimentação de venda da empresa terá necessariamente de passar por uma entrada de nota, seja ela venda de peças ou veículos.

O sistema permite que seja feita por forma:

Manual;
Por Leitura do XML (Arquivo XML ou Monitor);

O sistema ainda permitirá que seja feito através de: Entrada Múltipla de Peças, onde irá permitir a seleção de vários arquivos XML’s para processamento. Dessa forma, numa única ação, o sistema irá executar a entrada de várias notas fiscais, este processo será apresentado mais abaixo.

Nota Fiscal de Compra de Peças (Op. 05)

Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.

	Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
	O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado). O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.
	O sistema irá exibir o formulário ao lado, para que o usuário efetue o vínculo com o Conhecimento de Transporte. O usuário irá: Selecionar a nota do Conhecimento de Transporte exibida na grid; Ou utilizar o campo digitável para pesquisar a nota; Botões Entrada COM Frete; Por padrão, o sistema trará o botão marcado; Ao localizar a nota, o usuário irá marcar a nota fiscal na grid e clicar no botão "OK"; Entrada SEM Frete; Se, o usuário não localizar a nota referente ao Conhecimento de Transporte, marque o botão, para efetuar a entrada de nota sem Frete; O sistema irá esconder o campo: Conhecimento de Transporte Não Lançados, conforme imagem abaixo; Botão OK; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Entrada de Nota Fiscal, conforme exibido abaixo.
	Ao selecionar a opção: Entrada Sem Frete, o sistema irá omitir o campo: Conhecimento de Transporte Não Lançados.

Nota Fiscal de Compra de Peças - Lançamento Manual

Quando o usuário optar pelo lançamento manual, o usuário deve informar os dados da capa da nota, esses dados serão retirados da nota fiscal, abaixo exemplificamos como efetuar o processo.

	O usuário irá preencher os campos da figura ao lado com os dados retirados da DANFE. As setas indicam a referência das informações que precisarão ser alimentadas nessa aba quando realizado o lançamento de forma manual. A seta vermelha representa as informações relacionadas ao emitente e de identificação da nota fiscal. Já a seta azul representa os campos relacionados ao “Cálculo de Impostos”. O objetivo é manter todas as informações fiel aquilo que foi destacado na NF-e. Dica: Seguindo a ordem para a operação de entrada, após o completo preenchimento da guia “CapaNotaFiscal”, o usuário deve seguir para o lançamento dos produtos da guia “ItensNota”. Todavia, dependendo da tributação praticada, será necessário demandar um conhecimento básico de legislação para identificar fatores como: MVA, % Redução de Base de Cálculo, etc. Para evitar essa necessidade, bastaria marcar o flag “Preço tabelado ou Máximo sugerido” existe na guia Situações Especiais na aba “ICMS” e “ICMS ST”. Assim, tal qual foi na “CapaNotaFiscal”, na “ItensNota” seria repetidas as informações constantes
	O usuário irá dar continuidade na entrada de notas ao lançar os dados na guia ItensNota. Conforme exibido na Figura ao lado, será inserida as informações constantes no campo de “Dados dos Produtos/Serviços” (DANFE). Inserir Item: Após o preenchimento dos dados do produto, deve-se clicar no botão , para que o mesmo seja lançado no grid “Itens Lançados”. Editar item já lançado: Basta selecionar o produto a ser editado com um clique, em seguida clique em . Isso fará com que os dados voltem ao topo da tela em modo de edição. Para excluir item lançado. Selecione-o no grid “Itens Lançados”, em seguida clique em . Outros Botões: - Atalho para consulta cadastro de produto. - Atalho para tela de Cadastro Rápido. Após finalizar com a entrada de dados, acesse a guia Financeiro. Atenção! O campo CFOP existente no formulário, refere-se ao código fiscal de operações de entrada. Porém, ao visualizarmos um DANFE cujo tipo seja 1 – “Saída”, o usuário não deve simplesmente repetir o código de CFOP destacado no mesmo, pois trata-se de operações distintas. Portanto, caso tenha dificuldades em associar o CFOP correspondente a operação, acione o seu departamento fiscal/contábil.
	O preenchimento da aba Financeiro é o mesmo já visto no lançamento de Conhecimento de Transporte. O usuário deve informar os seguintes dados: Condição de Pagamento; Descrição; Total da Nota; Informe o Valor Total da Nota; ICMS ST; Informe o valor do ICMS ST; Entrada (dias); O campo irá definir a quantidade de dias a partir da data de emissão do CT-e para o vencimento da primeira parcela; Intervalo (dias); Se houver mais de uma parcela, esse campo determina a quantidade de dias entre elas Total Parcelas; Informe o número de Parcelas (quando existir); Tipo de Pagamento; Selecione a opção dentre as apresentadas; Flag Gera; Após a seleção do Tipo de Pagamento (para que seja gerada as parcelas), clique no botão. Botão Limpa Ao clicar no botão o sistema irá limpar os dados exibidos; Parcelas; O sistema irá exibir as parcelas existentes na grid; Alteração de Parcelas; Para que seja efetuado a alteração nas parcelas é necessário que o usuário preencha os valores dos campos: Par Marque a parcela na grid que será efetuada a alteração; Valor; Informe o novo valor; Vencimento; Selecione a data de vencimento; Continuando o processo, acesse a guia: TotalNota;
	Ao acessar a guia “TotalNota”, o usuário deve clicar no botão . Ao executar esta ação, o sistema irá promover o confronto das informações digitadas guia “CapaNotaFiscal” X “ItensNota”. Ao efetuar o recálculo, o sistema irá sinalizar os campos corretos e, avisar os que estão divergentes . Importante: A guia Locações só será habilitada após todas as divergências estiverem resolvidas.
	O usuário irá associar os produtos lançados com suas respectivas locações. O sistema irá exibir os itens lançados na Nota, para efetuar o processo de locação, execute o seguinte passo: Marque o item a ser lançado na locação; Para os Itens que já possuem cadastro: Informe o Local; Selecione dentre as opções cadastradas; Locação; Informe a locação a ser lançada para o item; Quantidade; O campo exibirá a quantidade de itens; Botão Incluir; Ao clicar no botão, o sistema irá designar a locação para o item; Botão Excluir; Ao clicar no botão, o sistema irá excluir o processo efetuado; Para Itens SEM Locação Selecione o Local; Orientamos que utilize o local: "Principal"; Informe a Locação Padrão; Orientamos que seja informado SL (Sem Locação); Clique no botão Sugestão; Dessa forma, todos os itens sem locação, serão lançados na locação “SL”. Locações Atuais; Novas Locações;
	O próximo passo é verificar a guia Cruzamento de Pedidos, onde o sistema irá exibir os itens da Nota Fiscal para o cruzamento; O sistema fará o cruzamento automático de pedidos caso haja correspondência entre: Código do item; Fornecedor; Quantidade; Importante: Se existir mais de um pedido com as mesmas informações, o sistema irá exibir o registro em “vermelho” para que seja realizado o cruzamento manual através do botão . **** Ao clicar no botão , o sistema irá efetuar a conclusão do processo de entrada ao exibir a tela informativa com o código de Controle gerado.

Situações Especiais

A guia irá apresentar com parâmetros distintos, divididos nas seguintes abas:

ICMS;
ICMS-ST;
IPI;
PIS/COFINS;
SUFRAMA;
Despesas Acessórias;
Rascunho;

ICMS

A guia ICMS irá exibir parâmetros que, uma vez configurados o sistema irá considera-lo quando efetuar os cálculos de impostos na entrada de nota.

Os parâmetros estão divididos em:

Para a Base do ICMS;
- Considerar desconto sobre item;
- Não considerar desconto;
Modalidade de determinação da BC ICMS;
- Valor da Operação;
- Preço tabelado ou Máximo sugerido;

O sistema trará por padrão os seguintes parâmetros marcados:

Para a Base do ICMS
- Considerar desconto sobre item;
Modalidade de determinação da BC ICMS
- Valor da Operação;

Dica
Dica: Quando o usuário estiver efetuando a Entrada de Nota, ele irá seguir a sequência das guias exibidas no formulário. Após o preenchimento das informações de uma guia, o usuário passa para a próxima. Portanto, ao seguir a ordem da operação de entrada, após o preenchimento da guia “CapaNotaFiscal”, o usuário deve seguir para o lançamento dos produtos da guia “ItensNota”. Todavia, dependendo da tributação praticada, será necessário demandar um conhecimento básico de legislação para identificar fatores como: MVA; % Redução de Base de Cálculo; Etc; Para evitar essa necessidade, sugerimos que marque o flag “Preço tabelado ou Máximo sugerido”. Assim, tal qual foi na guia “CapaNotaFiscal”, na guia “ItensNota” será repetida as informações constantes.

	Ao marcar o parâmetro: Preço tabelado ou Máximo sugerido, o sistema irá efetuar o cálculo considerando o preço tabelado ou o preço Máximo Sugerido;

ICMS-ST

A guia ICMS-ST irá exibir parâmetros que uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.

Os parâmetros estão divididos em:

Para a Base do ICMS - ST
- Considerar desconto sobre item;
- Não considerar desconto;
- Considerar desconto item + Desconto Suframa
Modalidade de determinação da BC ICMS - ST
- Valor da Operação;
- Margem de Valor Agregado (MVA);

O sistema trará por padrão os seguintes parâmetros marcados:

Para a Base do ICMS - ST
- Considerar desconto sobre item;
Modalidade de determinação da BC ICMS - ST
- Valor da Operação;

Dica:

Quando o usuário estiver efetuando a Entrada de Nota, ele irá seguir a sequência das guias exibidas no formulário.

Após o preenchimento das informações de uma guia, o usuário passa para a próxima. Portanto, ao seguir a ordem da operação de entrada, após o preenchimento da guia “CapaNotaFiscal”, o usuário deve seguir para o lançamento dos produtos da guia “ItensNota”.

Todavia, dependendo da tributação praticada, será necessário demandar um conhecimento básico de legislação para identificar fatores como:

MVA;
% Redução de Base de Cálculo;
Etc;

Para evitar essa necessidade, sugerimos que marque o flag “Preço tabelado ou Máximo sugerido”. Assim, tal qual foi na guia “CapaNotaFiscal”, na guia “ItensNota” será repetida as informações constantes.

	Ao marcar o parâmetro: Preço tabelado ou Máximo sugerido, o sistema irá efetuar o cálculo considerando o preço tabelado ou o preço Máximo Sugerido;

IPI

A guia IPI irá exibir parâmetros que uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.

	O usuário irá configurar o parâmetro conforme a legislação vigente de sua localidade.

PIS / COFINS

A guia PIS / COFINS irá exibir o parâmetros que uma vez configurado, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.

	O usuário irá configurar o parâmetro conforme a legislação vigente de sua localidade.

SUFRAMA

A guia ICMS-ST irá exibir parâmetros que uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.

Atenção: Esta guia só deve ser configurada para as empresas que utilizarem o SUFRAMA.

	O usuário irá configurar os parâmetro conforme a legislação vigente de sua localidade, informando: Desconto SUFRAMA; Campo digitável para inclusão do ICMS; Campo digitável para inclusão do PIS; Campo digitável para inclusão do COFINS; Flag: Preço Unitário Líquido; Ao marcar o flag, o sistema irá considerar o preço unitário líquido do item; Flag: Aplicar Desc. sobre Desp. Acessórios (ICMS); Ao marcar o flag, o sistema irá aplicar o desconto do ICMS sobre a despesa de acessórios; Base do PIS/COFINS - ST (Desconto SUFRAMA); Considera desconto SUFRAMA; Não considera desconto SUFRAMA; Desconto COMERCIAL; Considera desconto COMERCIAL; Não considera desconto COMERCIAL; IPI Considera valor do IPI; Não considera valor do IPI; Flag: PIS/CONFINS-ST soma Total NF; Ao marcar o flag o sistema irá considerar o PIS/COFINS-ST na soma total da NF;

Despesas Acessórias

A guia Despesas Acessórias irá exibir parâmetros referente ao rateio dessas despesas que, uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.

	Para as empresas que, utilizarem o sistema de Rateio de Despesas Acessórias irá selecionar o parâmetro por: Por Peso (Wurth); O sistema exibirá os seguintes campos digitáveis: Peso Total; Peso nos Itens; Por Preço (default); O sistema trará por padrão este parâmetro marcado;

Rascunho

Para os usuários que por algum motivo não foi possível concluir a entrada de nota, o sistema irá permitir que salve em formato rascunho e prossiga em um outro momento a entrada ao efetuar a ação de recuperar o arquivo.

	Para salvar a entrada em formato arquivo, clique no botão: O sistema irá salvar o arquivo automaticamente. Para a recuperação deste arquivo o usuário poderá utilizar o campo digitável para pesquisa ou Pesquisar por; Arquivo de Nota; Salva os dados da Capa; Arquivo de Itens; Salva os dados do Corpo de Nota; Ao clicar no botão , o sistema irá recuperar os dados para que seja continuado o processo de entrada de nota. Recomendamos que deixe o flag: Apagar os Arquivos de Rascunhos ao Confirmar a Nota marcado.
	A tela irá exibir os dados salvos.

Importação

Quando o usuário for dar entrada em uma nota importada, o sistema irá exigir que seja informado os dados nesta guia.

	Os dados de importação deve ser informados nos seguintes campos: Flag: Nota Fiscal de Importação Por Conta e Ordem de Terceiros; Ao marcar o flag, o sistema entenderá que a nota fiscal foi efetuada por conta ou ordem de terceiros; Tipo de Importação; Selecione um dos tipos: Importação Direta; Importação Indireta; Importação Correio; Impostos; Imposto Importação; Valor PIS; Valor COFINS; Taxa SISCOMEX; Desp; Armazenagem; Data DI (doc de Importação); Número DI; Local Desembaraço; UF Desembaraço; Data Desembaraço; Taxas; Imposto Importação; Taxa ADM; AWB; Controles adicionais; Via de Transporte; Selecione dentre as opções oferecidas; Valor AFRMM; CNPJ Adquirente; UF Adquirente; Flag: Somar Valor AFRMM no Total da NF; Ao marcar o flag, o sistema irá somar o valor do AFRMM no Total da NF; Frete; Modalidade Selecione dentre as opções oferecidas; Transportadora Empresa; Selecione dentre as opções oferecidas; Placa do Veículo; Informe a placa do veículo; Cidade; O sistema irá preencher automaticamente; Endereço; O sistema irá preencher automaticamente; UF; O sistema irá preencher automaticamente; Volume; Informe os valores nos campos: Quantidade; Espécie; Número; Marca; Peso Bruto; Peso Líquido;

Transportadora

Quando a Nota possuir dados de Transportadora, estes devem ser informados nesta guia.

	O usuário irá informar os dados dos campos de: Frete; Modalidade Selecione dentre as opções oferecidas; Transportadora Empresa; Selecione dentre as opções oferecidas; Placa do Veículo; Informe a placa do veículo; Cidade; O sistema irá preencher automaticamente; Endereço; O sistema irá preencher automaticamente; UF; O sistema irá preencher automaticamente; Volumes; Quantidade; Espécie; Número; Marca; Peso Bruto; Peso Líquido;

Informações Adicionais

As informações de interesse do Fisco para o envio no SPED Fiscal deve ser informado nesta guia.

	O usuário irá informar: Descrição; O usuário irá inserir a informação no campo digitável; Botão; Inserir Registro; Editar Registro; Cancelar Registro; Grid; As informações inseridas serão exibidas neste campo. ---- Botão: Ao Clicar no botão, o sistema irá processar todas as informações fornecidas nas guias e, ao final irá exibir a Tela Informativa com o registro da entrada da nota.

Entrada Múltipla

Complementando as formas de lançamento das notas fiscais;

Manual;
Por Leitura do XML (Arquivo XML ou Monitor);

O sistema disponibiliza o recurso que permite a seleção de vários arquivos XML’s para processamento. Dessa forma, numa única ação, o sistema irá executar a entrada de várias notas fiscais.

A parametrização específica que poderá ser definida através do módulo “Tabelas.exe” (Em: Parâmetros Gerais 3 > Diversos > Peças > “Entrada Múltipla de Peça”).

Independente do formato de lançamento das notas, o primeiro passo de todos é sempre o mesmo e pode ser observado abaixo.

Notas

Conhecimento de Transporte

Empresas Rodobens

Para as empresas que utilizarem o Parâmetro: Eh_Rodobens ativo

Para as empresas que utilizarem o parâmetro Eh_Rodobens ativo, o formulário exibido será diferente, conforme abaixo.

A visão da Tela Menu Principal

	Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
	O usuário irá selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado). O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo.


	Ao clicar em: SIM; Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a alteração, encerrando o formulário e retornando para o menu principal; NÃO; Ao clicar no botão, o sistema irá retornar para o formulário Conhecimento de Frete para dar continuidade ao lançamento de dados;

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