O.S. Única

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A O.S. Única permite ao usuário lançar N ordens de serviço separadamente, sendo elas complementares, conforme vem fazendo desde o início do sistema NBS, porém, agrupa os dados dessas ordens de serviço nos relatórios e no processo de fechamento de ordem de serviço, de acordo com a parametrização que melhor atenda à concessionária (agrupando ou não por fonte pagadora - Cliente / Interna / Seguradora /Garantia).

Parametrização da Empresa:

Módulo	Imagem	Observação
TABELAS.exe		Parâmetros Gerais [1] > Geral > Marca da Revenda Toyota Lexus
TABELAS.exe		Parâmetros Gerais [2] > Serviços > [ 3 ] > Usar tipo de Kit para O.S. detalhe Marcado
TABELAS.exe		Parâmetros Gerais [3] > Parâmetros > CRM/Agenda Premium/TSW Tipo de O.S. para agendamento Agendamento tem tipo de O.S. Marcado Tipo de O.S. Definido pela concessionária Campo para Exibição Definido pela concessionária Agendamento consultor Usa Agendamento p/ Consultor de Recepção Marcado Usa Agendamento p/ Consultor de Entrega Marcado Consultores Com Horários Definidos Marcado Usar abertura de O.S./Orç direto para Passantes Marcado Limpar Programação Iniciada Marcado Usa Relatório de Acompanhamento de O.S. Marcado Abrir Um Evento CRM por Agenda/Pré-Ordem Marcado Nova agenda rápido oficina Habilitar novo quadro de oficina Marcado Usar classificação de serviço Marcado Separar CHIP por serviço Marcado Acessar Tela de Cadastro Após Abrir Evento Marcado Tempo complementar p/ Agenda Recepção/Entrega Calcular Recepção e Entrega Automaticamente Marcado

Novas Regras

Fontes Pagadoras por Tipos de O.S.

	Se o tipo de O.S. tiver os campos abaixo desmarcados, a fonte pagadora será Cliente (o cliente paga): Garantia (a fábrica paga); Interno (a concessionária paga); Seguradora (a seguradora paga).
	Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Garantia, a fonte pagadora será Garantia (a fábrica paga).
	Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Seguradora, a fonte pagadora será Seguradora (a seguradora paga).
	Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Interno, a fonte pagadora será Interno (a concessionária paga).

Validação de liberação de O.S. ao tentar fechar O.S.

	Foram geradas 3 ordens de serviço para o cliente. O.S. "45" ID "136" O.S. "45" ID "137" O.S. "45" ID "138" Apenas a O.S. "45" com ID "136" foi liberada. O usuário selecionou essa O.S. e clicou no botão "Fechar". Nessa situação de exemplo, será exibida uma mensagem para o usuário informando que há outras ordens de serviço não liberadas.

Inclusão de O.S. - Não Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N')

	Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada "Veículo + Fonte Pagadora (Cliente / Garantia / Seguradora / Interna)". Nesse exemplo, temos: Tipo de O.S. "V1" – Fonte Pagadora "Cliente" O.S. "33" ID "100" O.S. "33" ID "101" Tipo de O.S. "V2" – Fonte Pagadora "Garantia" O.S. "34" ID "102" O.S. "34" ID "103" Tipo de O.S. "S1" – Fonte Pagadora "Seguradora" O.S. "35" ID "104" O.S. "35" ID "105" Tipo de O.S. "D5" – Fonte Pagadora "Interna" O.S. "36" ID "106" O.S. "36" ID "107"

Inclusão de O.S. - Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S')

	Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada O.S. original, ou seja, a cada veículo. Nesse exemplo, temos: Veículo "143000016112002" O.S. "3" ID "27" O.S. "3" ID "28" O.S. "3" ID "29" O.S. "3" ID "30" O.S. "3" ID "31" O.S. "3" ID "32" O.S. "3" ID "33" O.S. "3" ID "34" Veículo "143000016112003" O.S. "4" ID "35"

Impressão de O.S.

A O.S. Número "33" ID "100" possui os serviços abaixo:

SERVICO00000001
SERVICO00000002

A O.S. Número "33" ID "101" possui os serviços abaixo:

SERVICO00000002
SERVICO00000003

Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".

Layout "O.S. Fábrica".

Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.

Para o agrupamento da impressão o que importa é o Número da O.S. selecionada.

Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".

Layout "O.S. Detalhes".

A regra de impressão é apenas uma, independente do layout selecionado.

Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.

Validação no fechamento de O.S. (2 usuários tentando fechar a mesma O.S.)

	O usuário "LOGINTC9" selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
	O formulário "Emissão de O.S." foi exibido mas o usuário ainda não confirmou o fechamento da O.S., deixando o formulário na tela do computador enquanto confere os valores.
	O usuário "ALAM" também selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar". Foi exibida a mensagem de confirmação abaixo: O usuário "LOGINTC9" já iniciou o processo de fechamento da O.S. "10". Deseja cancelá-lo para reiniciar agora? O usuário "ALAM" respondeu "Sim" à confirmação.
	O formulário "Emissão de O.S." foi exibido, ou seja, quem poderá concluir o fechamento será o usuário "ALAM".
	Quando o usuário "LOGINTC9" terminar de conferir os valores e clicar no botão "Confirmar", será exibida a mensagem de informação abaixo: Você não é mais o responsável pelo processo de fechamento da O.S. "10". O usuário "ALAM" cancelou o seu processo e reiniciou o fechamento. A seguir, o formulário "Emissão de O.S." será fechado.

Consultando notas fiscais no módulo NFVENDAS

	No módulo NBS_OS a O.S. "41" encontra-se fechada. Essa O.S. é composta pelas ID's "233" e "234".
	Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento > Notas Fiscais > Vendas" será exibido o documento fiscal gerado. Nota "59" Série "2".
	No módulo NFVENDAS ao consultarmos pela O.S. Fábrica "41" será exibida a nota Número "59" Série "2".
	Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento" serão exibidos os totalizadores. Clique no botão "Detalhes da Ordem de Serviço" para detalhar as informações referentes aos serviços da O.S..
	No formulário "Ordem de Serviço" será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (41). Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S. Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.

Consultando O.S. no módulo APONTAR.exe

	No módulo NBS_OS a O.S. "33" encontra-se aberta. Essa O.S. é composta pelas ID's "191" e "192".
	No formulário principal do módulo AVALIA será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (33). Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S. Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.

Fluxo completo utilizando a O.S. única

	Acessar o menu "O.S. > Nova".
	Lançada a O.S. Número "41" ID "233".
	Acessar o menu "O.S. > O.S. Complemento".
	Lançada a O.S. Número "41" ID "234".
	Acessar o menu "O.S. > Fechar".
	No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "235". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
	Cancelar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
	Acessar o menu "O.S. > Fechar".
	No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "236". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
	Confirmar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
	Pesquisar pelas O.S. com status "Fechada".