Boleto online com QR CODE - PIX cobrança Itaú
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Conceito
Este manual irá demonstrar a utilização da nova versão padrão CNAB para envio/recepção de boletos que constam com QRcode para pagamento PIX. Com esta opção o cliente poderá escolher a modalidade de pagamento que desejar, seja por boleto ou PIX.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Versão
Esta melhoria estará disponível a partir da seguinte versão dos módulos abaixo:
| Módulo | Versão | NBSScript |
|---|---|---|
| Cx Operacional | 9.969.0.0 | 1.57.76.5 |
| Ger Veic | 3.855.0.0 | |
| NBS OS | 3.1225.0.0 | |
| NF Vendas | 5.706.0.0 | |
| Sisfin | 9.969.0.0 | |
| Vend Veic | 3.309.0.0 | |
| Vendas | 4.518.0.0 | |
| NBS Boleto | 1.13.0.0 | |
| Integrador Financeiro | 1.47.0.0 |
Tela Menu Parametrização Cobrança Online / QR Code
Acesse:
- Sisfin > Tabelas > Cobrança Bancária > Configura Empresa-Banco > Aba Página 3
- Ative o Parâmetro: Cobrança Online QRCODE
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O usuário deve marcar o parâmetro: Cobrança Online QRCODE.
Esta opção está disponível para o tipo de cobrança escritural: 46- Itaú (240), ou 5- Itaú (400); Este parâmetro virá por padrão desmarcado. Atenção: Ao marcar o parâmetro, o sistema irá inabilitar o parâmetro: Cobrança Online (o sistema NÃO permite que ambos os parâmetros fiquem ativos) e, irá alterar o nome da aba Cobrança Online para: Cobrança Online/QRCODE. |
Parametrização Cobrança OnLine / QR Code
Modo Produção
Será exemplificado somente a configuração do modo Produção, uma vez que o modo Homologação foi utilizado pela NBS para testes junto à instituição bancária. Importante: Antes de iniciar a configuração o usuário deve possuir em mãos os dados doo contrato firmado com a Instituição bancária Itaú (Client ID, Client Key, URL Registro).
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Ao selecionar o Tipo de Ambiente de Destino, o sistema irá carregar o formulário correspondente.
Para este exemplo acesse o Modo Produção. |
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O usuário deve preencher os campos do formulário ao lado para ativar o botão: 
Importante: Os campos: Client ID e Client Key estarão inativos para preenchimento neste momento (o campo será preenchido automaticamente após processo de configuração abaixo). |
Configuração do ambiente de Produção
Etapa 1 - Configuração de Comunicação
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Efetue a geração das chaves assimétricas ao clicar no botão: 
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Após gerar as chaves, o usuário deve efetuar o envio da Chave Público para o banco.
Clique no botão OK, para fechar a mensagem informativa. O usuário deve localizar a chave salva em seu diretório raiz. IMPORTANTE: NÃO SERÁ POSSIVEL COPIAR A INFORMAÇÃO DA CHAVE PÚBLICA DIRETAMENTE DO CAMPO AO LADO, O USUÁRIO DEVE EFETUAR ESTE PROCESSO ATRAVÉS DO MENU RAIZ (encontra-se no mesmo local onde está salvo o executável do módulo Sisfin). Na ocorrência de erro o usuário terá de refazer a geração da chave novamente. |
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Localize o arquivo gerado em seu diretório raiz.
O arquivo deve ser enviado ao Banco. A informação da Chave Pública poderá ser enviada da seguinte forma:
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Edite o arquivo e copie a informação.
O usuário irá abrir o arquivo (para este exemplo utilizamos o programa Notepad++), marcar toda a chave e efetuar a cópia (Ctrl + C) e colar no corpo do e-mail a ser encaminhado ao banco. |
Etapa 2 - Dados Descriptografados
Após o retorno do Banco, o usuário fará a segunda parte da parametrização, conforme exemplificado abaixo.
Nesta fase o usuário irá efetuar a inclusão dos dados criptografados encaminhado pelo banco.
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Após a resposta do banco, o usuário voltará ao formulário e irá clicar no Botão 
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Os campos do formulário ao lado serão preenchidos com as informações encaminhada pelo Banco.
Copie os dados nos campos correspondentes e clique no botão: | ||
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Se, o usuário tentar passar para a próxima etapa SEM Descriptografar os dados, o sistema irá apresentar a Mensagem ao lado e, impedirá de continuar. | ||
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Após Descriptografar os dados, o usuário será direcionado para a aba: Dados Descriptografados, onde os dados serão exibidos em Tela.
Clique no botão | ||
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A mensagem ao lado será gerada quando os dados NÃO forem descriptografados corretamente.
Execute novamente o processo. | ||
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A mensagem ao lado será exibida quando o processo foi executado com sucesso.
Clique no botão | ||
Etapa 3 - Geração do Certificado CSR
Nesta etapa o usuário irá gerar os arquivos do Certificado CSR.
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Clique no botão  , o sistema irá gerar o arquivo do Certificado CSR.
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Ao final do processo será exibido a Tela Informativa de sucesso.
Clique no botão |
Etapa 4 - Geração do certificado PFX
Nesta etapa o usuário terá de encaminhar os dados do Certificado CSR ao banco, esta ação é obrigatória para a geração do certificado PFX.
Nesta etapa o usuário irá gerar os arquivos do certificado PFX.
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Nesta última fase, o usuário terá a possibilidade de retornar para a etapa anterior, caso detecte que algum passo não foi corretamente executado ao clicar no botão 
Clique no botão  , para efetuar o envio do arquivo ao banco.
Importante: O arquivo CSR deve ser encaminhado ao banco antes de Gerar o certificado PFX. |
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Se, o usuário clicar no botão  , antes do envio do Arquivo CSR ser encaminhado ao banco, o sistema apresentará a Mensagem ao lado e bloqueará a geração do arquivo PFX até que este processo esteja finalizado.
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Após retorno do banco, o usuário irá gerar o PFX ao clicar no botão identificado na imagem ao lado. |
Renovação de Certificado
A renovação do certificado deve ser feita antes do vencimento.
Se o usuário deixar o certificado vencer, este deve executar TODOS os passos acima para retornar a utilizar a cobrança online.
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O sistema irá emitir a tela de alerta do vencimento do certificado (na emissão do boleto) conforme a parametrização feita.
Clique no botão | ||
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Clique no botão 
Importante: para este exemplo foi solicitado a renovação com um prazo muito longo antes do seu real vencimento. O sistema permitirá a renovação com no mínimo 60 dias antes do vencimento. Para testar o Token, clique no botão 
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Módulo NF Vendas
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