NBS Fiscal - Relatórios - Apuração PIS/COFINS
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Objetivo
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à rotina de Apuração do PIS/COFINS que será utilizado na importação do ‘DCFT - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais’, esta rotina fará com que o usuário possa efetuar maior controle de apuração dos impostos federais (IR, CSLL, PIS e COFINS).
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Acessos
Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):
| Acesso | Descrição |
|---|---|
| IR101 | Opções de configuração apuração pis cofins |
Apuração PIS/COFINS
Acesse:
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- Efetue a geração da Apuração PIS/COFINS
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Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário de geração da Apuração PIS/COFINS (conforme exibido abaixo). |
Gerar Apuração PIS/COFINS
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Para a geração da Apuração PIS/COFINS execute os seguintes passos:
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Selecione TODAS as empresas para efetuar a consolidação. |
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Esta mensagem informativa será exibida se, o usuário clicar no botão OK sem antes clicar no botão Opções. |
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Para acessar o Botão Opções o usuário responsável precisa possuir o acesso IR101 (Operações de configuração apuração Pis Cofins) em sua função. |
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Atenção: O usuário deve selecionar a opção: 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.
As demais opções não estão disponível para utilização |
Configurando a Apuração PIS/COFINS
O usuário será direcionado para o formulário abaixo e, este será apresentado com as seguintes abas:
- Regime Cumulativo;
- PIS / COFINS a Recolher;
Regime Cumulativo
Nesta aba, o usuário deve efetuar a configuração dos seguintes campos (para parametrizar as áreas abaixo, clique no botão 
):
- Débitos
- F100 - Docs e Operações Geradoras de Contribuição
- Contribuição Cumulativa
- Valor Retido na Fonte Deduzido
- Outras Deduções
- Contribuição Cumulativa a Recolher
- Valor Total dos Ajustes de Acréscimo
- Valor Total dos Ajustes de Redução
- Valor Total da Contribuição a Diferir no Período
- Valor da Contribuição a Diferida em Períodos Anteriores
Regime cumulativo
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Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para outro formulário para parametrização das informações que irá compor a apuração.
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Débitos
Neste formulário o usuário irá informar as operações que geraram débitos para a apuração.
F100 - Docs e Operações Geradoras de Contribuição
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Em Tela será exibida nas colunas da grid os valores dos documentos e operações geradoras de contribuição.
Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão. Atenção: Quando existirem valores de contribuição já cadastrados no sistema, o usuário poderá importa-los ao clicar no botão  , porém, esta ação irá apagar os valores informados no lançamento manual (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
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A aba cadastro será habilitada para os modos: Inclusão/Alteração.
Modo Inclusão: Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário (exibido ao lado), clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações. Modo Alteração: |
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Na ocorrência do usuário haver informado o percentual (%) da alíquota errada, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado. |
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Na ocorrência do usuário haver informado o percentual (%) da alíquota errada, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado. |
Contribuição Cumulativa
Preencha as informações necessárias nos formulários abaixo.
Valor Retido na Fonte Deduzido
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Será exibida nas colunas da grid os valores retidos na fonte deduzido.
Atenção: Quando existirem valores de contribuição no sistema o usuário poderá importa-los ao clicar no botão , porém esta ação irá apagar os valores informados no lançamento (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão. |
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Atenção: Quando existirem valores de contribuição no sistema o usuário poderá importa-los ao clicar no botão , porém esta ação irá apagar os valores informados no lançamento (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário exibido ao lado e, clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações. |
Outras Deduções
Quando houver outras deduções, o usuário deve efetuar o preenchimento destas informações no formulário abaixo.
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Será exibida nas colunas da grid os valores das outras deduções
Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão. |
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Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário exibido ao lado e, clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações. |
Contribuição Cumulativa a Recolher
Esta sessão não está disponível no momento.
Valor Total dos Ajustes de Acréscimo
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Valor Total dos Ajustes de Redução
Esta sessão não está disponível no momento.
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Importante:
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Valor Total da Contribuição a Diferir no Período
Efetue o preenchimento das informações no formulário abaixo quando necessário.
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Informe os valores nos campos exibidos do formulário ao lado. |
Valor da Contribuição a Diferida em Períodos Anteriores
Efetue o preenchimento das informações no formulário abaixo quando necessário.
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Informe os valores nos campos exibidos do formulário ao lado. | ||
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Menu Flutuante
O sistema possui uma opção extra de filtro no menu flutuante, para acessar, clique em qualquer local do formulário.
Exportar
Esta opção irá exportar os dados em Tela para melhor análise.
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Clique em qualquer local do formulário para exibir a opção extra do Menu Flutuante.
Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo. |
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Selecione uma pasta a sua escolha e Informe um nome para salvar o arquivo de exportação de dados do Regime Cumulativo. |
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O sistema irá salvar os dados em formato de planilha do Excel; |
PIS / COFINS a Recolher
O sistema irá carregar os dados preenchidos da aba Regime Cumulativo. Efetue a complementação das informações no formulário abaixo quando necessário
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Os dados exibidos neste formulário foram extraídos da informações fornecidas da aba Regime Cumulativo. |
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Ao clicar no botão  , o sistema exibirá as opções extras
Ao clicar na opção o sistema efetuará o preenchimento do campo correspondente considerando a informação salva (cód. receita). |
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