Luis.Silva - Sisfin - Compromisso

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Apresentação

Neste módulo veremos opções de utilização por tipo de fornecedor, tipo de natureza, documento, valor, contabilização padrão, etc...

Tela Menu Principal

Sisfin - Contas a Pagar - Compromisso.png Nota: Caminho para acessarmos o módulo Compromisso.

Aba Documento - Tela Compromisso

Luis.silva - sisfin - compromisso - tela compromisso.png Ao clicarmos no módulo compromisso, o sistema nos direciona para tela ao lado, na Aba Documento. Com seguintes etapas:
  1. Escolhermos entre as opções:
    1. Incluir, Alterar ou Excluir na operação;
  2. Após a escolha do item anterior temos que preencher os seguintes campos:
    1. Número de controle e executar pesquisa;
    2. Buscar por fornecedor;
    3. Por natureza e entrada;
    4. Doc/Tipo e orçamento;
    5. Valor, valor juro e desconto;
    6. Observação e flag "despesa fixa"
  3. Preenchermos o campo Parcelas:
    1. Entrada;
    2. Intervalo;
    3. Quantidade Parcela;
    4. Tipo de Pagamento;
    5. Utilizar botão "gerar parcelas"
    6. Nos fornece grid informativa;
    7. Campos: valor, desconto, juro e vencimento (exibido mediante cálculo pelo botão gerar parcelas);
  4. Botões OK, CANCELAR e SAIR da operação.
Luis.silva - sisfin - compromisso - tela compromisso - bt solicitacao liberacao orcamentaria.png Para sabermos mais referente ao botão Solicitação Liberação Orçamentária conforme frisado no quadrinho ao lado, podemos verificar no link Luis.Silva - Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar - Nota Fiscal de Compra - Incluir Entrada (Só Diversa)
Luis.silva - sisfin - compromisso - tela compromisso - bt pesquisa cliente fornecedor.png Para sabermos mais referente ao botão Solicitação Liberação Orçamentária conforme frisado no quadrinho ao lado, podemos verificar no link Luis.silva - Sisfin - Tabelas - Clientes - Relação dos Clientes
Luis.silva - sisfin - compromisso - tela compromisso - bt pesquisa cliente fornecedor - aba contabilizacao.png Ao clicarmos na Aba Contabilização, o sistema nos oferece seguintes etapas:
  1. Escolhermos uma das opções para operação: INCLUIR, ALTERAR ou EXCLUIR;
  2. Preenchermos, alterarmos ou excluirmos as opções:
    1. Contabilização Padrão incluindo utilizarmos o botão "aplica a contabilização padrão"
    2. Nos exibe a grid informativa;
  3. Preenchermos o complemento HP; campos: débitos e créditos e os botões Bt tela compromisso aba contabilizacao.png
  4. Opção dos botões OK, CANCELAR e SAIR da operação.

Aba Anexo

Tela Compromisso aba anexo I.png Nota: Tela Compromisso / Aba Anexos

Nesta Aba Temos as opções:

  1. Botão I Operação;
  2. Grid Informativa;
  3. Botão OK de Operação;
  4. Botão Cancelar da Operação;
  5. 2º Botão Incluir de Operação;
  6. 2º Botão Excluir de Operação;
  7. Botão Sair da Tela.

Logo depois, se clicarmos no botão nota fiscal de compra, o sistema trás todas informações envolvidas na nota, conforme podemos ver:

Nos fornece a tela abaixo:

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