Compras - Botão Dev/Estorno - Processo CIAP

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Conceito

Foi efetuado um tratamento para que seja permitido a devolução da NF de compra de imobilizado (Op. 126 ou 132) mesmo que a mesma possua a depreciação calculada ou o crédito de ICMS calculado.

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A visão da Tela Menu Principal

Importante: Para a efetivação da Devolução ou Estorno da NF de compra de imobilizado, pertencentes às Operação 126 ou 132 é necessário que o parâmetro do módulo Tabelas: Permitir efetuar a devolução de nota fiscal de compra de imobilizado (Operação 126 ou 132) mesmo que tenha depreciação calculada ou crédito de ICMS calculado, esteja ativo;

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Conforme será exemplificado abaixo:

Ao clicar na opção Compra da Tela Informativa, o sistema direcionará o usuário para o formulário abaixo.
Informa os dados da Nota.

Tipos de Operações: O sistema irá contemplar os 3 tipos de operações de entrada, conforme exibido abaixo:

As operações disponíveis:
  • Operação 126 – Patrimônio – Compra;
  • Operação 127 – Patrimônio – Entrada em Transferência;
  • Operação 132 – Patrimônio – Entrada Bonificada (Essa não exige “Contas a Pagar”);
Após o usuário efetuar a digitação dos dados da capa da nota fiscal, será efetuado na sequência o cadastro do novo patrimônio na aba Itens/Nota, conforme figura exibida ao lado.
O sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Cadastro de item patrimônio, conforme ao lado:

O usuário deve preencher os seguintes campos:

  • Código;
    • Informe o código do bem;
  • Fornecedor;
    • Selecione dentre as opções disponíveis;
  • Descrição;
    • Informe uma descrição para o item;
  • Espécie;
    • Selecione dentre as opções disponíveis;
  • Flag: Não depreciar esse bem;
    • Ao marcar a opção, o sistema não irá depreciar o patrimônio cadastrado.
  • Local;
    • Selecione dentre as opções disponíveis;
  • Flag: Total de parcelas do ICMS a apropriar;
    • Ao marcar a opção, o usuário informará ao sistema que o número de parcelas em que será apropriado o ICMS do item cadastrado;
  • Taxa depreciação;
    • Ao marcar a opção, o usuário informará ao sistema que a taxa que será utilizada para a depreciação do bem cadastrado;
  • Quantidade UFIR;
    • Ao marcar a opção, o usuário informará ao sistema que a quantidade de UFIR correspondente ao bem cadastrado;
  • Flag É comodato;
    • Ao marcar a opção, o usuário informará ao sistema que o item cadastrado é Comodato;
  • Vencimento;
    • O usuário irá informar qual a data do vencimento do Comodato;
  • Resp. Comodato;
    • O usuário irá informar quem é o responsável pelo Comodato;
  • Flag É usado;
    • Ao marcar a opção, o usuário informará ao sistema que o item cadastrado é usado;
  • Funcionário Responsável;
    • O usuário irá informará que é o usuário responsável pelo item cadastrado usado;
  • Função do bem;
    • O usuário irá informar a função do bem cadastrado;
  • Utilização do bem;
    • O usuário irá selecionar a opção dentre as cadastradas;
  • Classe contábil;
    • O usuário irá selecionar a classe contábil correspondente ao bem cadastrado dentre as opções disponíveis;
  • Ncm;
    • O usuário irá selecionar o NCM correspondente ao bem cadastrado dentre as opções disponíveis;
  • Tributação;
    • O usuário irá selecionar a Tributação correspondente ao bem cadastrado dentre as opções disponíveis;
      • 1 – Tributável;
      • 2 – Isento;
      • 3 – Substituto;

Importante: o sistema irá seguir os mesmos critérios de tributação de itens de estoque;

  • Flag: É beneficiado por não incidência;
    • Ao marar a opção o sistema não irá gerar valor de ICMS na entrada.
  • Origem;
    • O usuário irá selecionar a Origem correspondente ao bem cadastrado dentre as opções disponíveis;
  • Flag: Alheio à atividade da empresa;
    • Ao marcar o flag o sistema não irá se apropriar do credito do ativo na apuração do CIAP;
  • Grupo;
    • O usuário irá selecionar o Grupo correspondente ao bem cadastrado dentre as opções disponíveis;
  • Sub grupo;
    • O usuário irá selecionar o Sub Grupo correspondente ao bem cadastrado dentre as opções disponíveis;
  • Fabricante;
    • O usuário irá selecionar o Fabricante correspondente ao bem cadastrado dentre as opções disponíveis;
  • Marca;
    • O usuário irá selecionar a Marca correspondente ao bem cadastrado dentre as opções disponíveis;
  • Rateio depreciação;
    • O usuário irá selecionar as áreas em que deseja efetuar o rateio da depreciação;
  •  %;
    • O usuário irá informar o % de rateio para cada área selecionada;
  • Setas;
    • Com as setas o usuário irá efetuar a inclusão ou a exclusão das áreas de depreciação;
  • Grid;
    • Será exibido o percentual (%) e as áreas selecionadas para o rateio da depreciação;

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