Retornar para à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 - Legislação - SPED
Conceito
Será exibido os parâmetros legais referente ao SPED;
Tela Principal - Guia SPED
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O sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados ao SPED, conforme figura identificada ao lado.
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Parâmetros da Guia
Os parâmetros vinculados à Sub-Aba SPED serão exibidos abaixo.
Os Parâmetros para EFD - ICMS/IPI são
- Diferencial de alíquota ICMS gera débito especial
- Cód. Ajuste ICMS Difal - Almoxarifado
- Cód. Ajuste ICMS Difal - Imobilizado/CIAP
- Enviar a operação de saída 108 no SPED ICMS
- Gerar Registro C100 para Notas de Serviço - Entrada e Saída
- Estornar Débito/Crédito do ICMS no Livro de ICMS Difal e Lançar Outros Débitos/Créditos no Livro de ICMS da UF Remet
- Gerar ICMS antecipado das entradas no livro de Apuração de ICMS ST
- Cód. Ajuste ICMS Antecipado
- Não Gerar Crédito no Livro do ICMS DIFAL
- Crédito ICMS de Optante do Simples gera Outros Créditos prov. Doc. Fiscal
- Cód. Ajuste ICMS SN - Out. Créditos
- Gerar valor de Isentas/Não Tributadas e/ou Outras no SPED ICMS
- Cód. Ajuste Isentas/Outras
- Gerar Valor de ICMS ST na condição de substituído no SPED ICMS
- Cód. Ajuste ICMS ST Substituído
- Gerar ICMS Antecipado na Apuração do ICMS
- Cód. Ajuste ICMS Antecipado - RAICMS
- Gerar Valor Informativo do ICMS ST no SPED CIMS
Os Parâmetros para EFD - PIS/COFINS são
- Gera Crédito de PIS/COFINS das devoluções de venda como ajuste de redução nos registros M210/M610
- Gera Débito de PIS/COFINS das notas de débito interno como ajuste de acréscimo nos registros M210/M610
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
Parâmetros EFD - ICMS/IPI
Diferencial de alíquota ICMS gera débito especial
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS Difal - Almoxarifado
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS Difal - Imobilizado/CIAP
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Enviar a operação de saída 108 no SPED ICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar Registro C100 para Notas de Serviço - Entrada e Saída
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Estornar Débito/Crédito do ICMS no Livro de ICMS Difal e Lançar Outros Débitos/Créditos no Livro de ICMS da UF Remet
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar ICMS antecipado das entradas no livro de Apuração de ICMS ST
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS Antecipado
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Não Gerar Crédito no Livro do ICMS DIFAL
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Crédito ICMS de Optante do Simples gera Outros Créditos prov. Doc. Fiscal
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS SN - Out. Créditos
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar valor de Isentas/Não Tributadas e/ou Outras no SPED ICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste Isentas/Outras
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar Valor de ICMS ST na condição de substituído no SPED ICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS ST Substituído
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar ICMS Antecipado na Apuração do ICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS Antecipado - RAICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar Valor Informativo do ICMS ST no SPED CIMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Parâmetros EFD - ICMS/IPI
Gera Crédito de PIS/COFINS das devoluções de venda como ajuste de redução nos registros M210/M610
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gera Débito de PIS/COFINS das notas de débito interno como ajuste de acréscimo nos registros M210/M610
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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