Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Saída

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Conceito

Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Entrada que estejam vinculados à categoria Diversos;

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Tela Principal - Sub-Guia Entrada

Ao selecionar a sub-aba Entrada, o sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados, conforme será exido abaixo;

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Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba Entrada terão vínculo direto com a função. Clique no hiperlink para ser direcionado para o Parâmetro escolhido, conforme abaixo.

Os Parâmetros são:

• Não permitir nota de devolução de venda para própria empresa
• Gerar Financeiro do ICMS DIFAL
• Gerar Nota Fiscal de Transferência Consórcio Operação 23
• Não usar cadastro rápido de cliente
• Na emissão de Venda (Peça/Saídas Diversas) - Trazer Data/Hora marcada
• Apresentar em saídas Diversas somente as Operações fixas cadastradas para Empresa do usuário logado.

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

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Não permitir nota de devolução de venda para própria empresa

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá bloquear a emissão da geração da nota de devolução de venda quando for para a própria empresa.

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Gerar Financeiro do ICMS DIFAL

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá efetuar a geração do ICMS DIFAL para o financeiro.

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Gerar Nota Fiscal de Transferência Consórcio Operação 23

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Não usar cadastro rápido de cliente

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Na emissão de Venda (Peça/Saídas Diversas) - Trazer Data/Hora marcada

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Apresentar em saídas Diversas somente as Operações fixas cadastradas para Empresa do usuário logado

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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