Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Saída

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Seta-topo.png

Conceito

Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Entrada que estejam vinculados à categoria Diversos;

Tela Principal - Sub-Guia Entrada

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Saida.png Ao selecionar a sub-aba Entrada, o sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados, conforme será exido abaixo;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba Entrada terão vínculo direto com a função. Clique no hiperlink para ser direcionado para o Parâmetro escolhido, conforme abaixo.

Os Parâmetros são:

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

Não permitir nota de devolução de venda para própria empresa

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá bloquear a emissão da geração da nota de devolução de venda quando for para a própria empresa.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Diversos - Saida - Parametro Nao permitir nota de devolucao de venda para propria empresa.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Gerar Financeiro do ICMS DIFAL

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Gerar Nota Fiscal de Transferência Consórcio Operação 23

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Não usar cadastro rápido de cliente

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Na emissão de Venda (Peça/Saídas Diversas) - Trazer Data/Hora marcada

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Apresentar em saídas Diversas somente as Operações fixas cadastradas para Empresa do usuário logado.

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marque o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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