Parâmetros Gerais 2 - Peças - Aba (2)

Para retornar à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 2 > Peças - Aba (2)

Conceito

Segunda guia contendo os parâmetros que irá definir os processos individuais de cada concessionária (ao combinar estes parâmetros entre sí ou não), controlando os seus processos por empresa de modo a ser individualizado

Tela Principal - Sub-Guia (1)

	Ao selecionar a sub-aba (2), o sistema irá exibir todos os parâmetros divididos nas seguintes categorias: Entrada de Notas; Emitir Boleto Bancário Automaticamente;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba (2) irá abranger os tópicos de: Abertura; Codificação de Serviços e Impressão de OS ou Orçamento, conforme abaixo.

Os Parâmetros para Entrada de Notas são:

Os Parâmetros para Emissão de Boleto Bancário são:

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

Parâmetros para Entrada de Notas

Barrar Itens Inativos na entrada de notas

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá bloquear os itens inativos quando o usuário estiver efetuando a entrada de notas.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Barrar Múltipla locação na entrada

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá bloquear a múltipla locação do item na entrada de notas.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Imprimir etiqueta na entrada de Nota Fiscal

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá efetuar a impressão da etiqueta (do item) quando o usuário estiver efetuando a entrada de nota fiscal.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Máxima variação de custo contábil ___ % (Zero não tem efeito)

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá computar o percentual informado como sendo a variação máxima no custo contábil.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros para Emissão de Boleto Bancário

Emitir Boleto Bancário Automaticamente

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá imprimir o boteto bancário no modo parametrizado.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Selecione uma das opções para a impressão do boleto bancário: Boleto pré-impresso; Laser; Não imprimir; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Enviar boleto bancário por e-mail

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá enviar através do e-mail o boleto bancário para o cliente.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Se existir cliente cruzado com vendedor (Clientes.exe), forçar o vendedor na venda. Ignora quem vendeu

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Selecione uma das opções: Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Ambas; Não Forçar; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;