Parâmetros Gerais 2 - Peças - Aba (2)

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Seta-topo.png

Conceito

Segunda guia contendo os parâmetros que irá definir os processos individuais de cada concessionária (ao combinar estes parâmetros entre sí ou não), controlando os seus processos por empresa de modo a ser individualizado


Tela Principal - Sub-Guia (1)

Guia Pecas - Aba 2 - Parametros Gerais 2.png Ao selecionar a sub-aba (2), o sistema irá exibir todos os parâmetros divididos nas seguintes categorias:
  • Entrada de Notas;
  • Emitir Boleto Bancário Automaticamente;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba (2) irá abranger os tópicos de: Abertura; Codificação de Serviços e Impressão de OS ou Orçamento, conforme abaixo.

Os Parâmetros para Entrada de Notas são:

  • Barrar Itens Inativos na entrada de notas
  • Barrar Múltipla locação na entrada
  • Imprimir etiqueta na entrada de Nota Fiscal
  • Máxima variação de custo contábil ___ % (Zero não tem efeito)

Os Parâmetros para Emissão de Boleto Bancário são:

  • Emitir Boleto Bancário Automaticamente
  • Se existir cliente cruzado com vendedor (Clientes.exe), forçar o vendedor na venda. Ignora quem vendeu.

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.


Parâmetros para Entrada de Notas

Barrar Itens Inativos na entrada de notas

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas - Aba (2) - Parametro Barrar Itens Inativos na entrada de notas.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Barrar Múltipla locação na entrada

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá utilizar a diferença no ICMS (quando utilizado a letra de desconto) como desconto para a venda balcão.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas - Aba (2) - Parametro Barrar multipla locacao na entrada.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Imprimir etiqueta na entrada de Nota Fiscal

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas - Aba (2) - Parametro Imprimir etiqueta na entrada de Nota Fiscal.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Máxima variação de custo contábil ___ % (Zero não tem efeito)

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas - Aba (2) - Parametro Maxima variacao de custo contabil.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros para Emissão de Boleto Bancário

Emitir Boleto Bancário Automaticamente

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas - Aba (2) - Parametro Emitir boleto bancario automaticamente.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Enviar boleto bancário por e-mail

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas - Aba (2) - Parametro Enviar boleto bancario por e-mail.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Se existir cliente cruzado com vendedor (Clientes.exe), forçar o vendedor na venda. Ignora quem vendeu

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas - Aba (2) - Parametro Se existir cliente cruzado com vendedor.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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