Parâmetros Gerais 2 - Serviços - Aba (1)

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Conceito

Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba (1) que estejam vinculados à categoria Serviços;

Tela Principal - Sub-Guia (1)

Tabelas - parametros gerais 2 - servicos - aba 1.png Ao selecionar a sub-aba (1), o sistema irá exibir todos os parâmetros divididos nas seguintes categorias:
  • Abertura de OS ou Orçamento;
  • Codificação dos Serviços;
  • Impressão de OS ou Orçamento;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba (1) irá abranger os tópicos de: Abertura; Codificação de Serviços e Impressão de OS ou Orçamento, conforme abaixo.

Os Parâmetros para Abertura de OS ou Orçamento são:

Os Parâmetros para Codificação dos Serviços são:

Os Parâmetros para Impressão de OS ou Orçamento são:

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

Retorno limpa reclamação

Para empresas que utilizem a política de "Desconto por Letra", o sistema permitirá o cadastro de promoções e itens por Empresa.

Para que a funcionalidade entrar em vigor, o usuário deve ativar o parâmetro abaixo:

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá entender que a empresa utiliza a política de Letra de Desconto e irá acatar o cadastro de itens promocionais feito por Empresa.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Mostrar última garantia ao abrir OS

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá barrar toda e qualquer venda em que o Custo Contábil estiver a maior que o preço de venda e, irá solicitar a senha para que seja liberada a venda caso haja a insistência em prosseguir.

Ao ativar o parâmetro o sistema irá barrar a Venda quando o preço de venda estiver a menor que o custo contábil.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar colocar data Prometida ao abrir OS

Ao ativar o parâmetro o sistema não irá efetuar nenhuma sugestão de Classe Contábil quando o usuário efetuar alteração do NCM.

Ao ativar o parâmetro o sistema irá barrar a Venda quando o preço de venda estiver a menor que o custo contábil.

Para ativar o parâmetro o usuário irá:

  • Irá ativar o modo Alteração;
    • Clique no botão Alteração, para ativar o modo;
  • Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Requisitar na abertura de OS

Obrigar Venda Pendente na abertura de OS

Pode puxar acessórios de Proposta (veic) aprovada

Título dos pertences é igual a inspeção

Permitir escolher C. Custo na abertura

Só usar modelos ativos

OS Preferência de Não reserva peças

Obrigar número Motor

Obrigar Prisma

Obrigar número Câmbio

Forçar atualizar cadastro de clientes a cada ____ dias

Os Parâmetros para Codificação dos Serviços são:

Forçar liberação de Garantia (Codificação)

Força liberação de Interna (Codificação)

Força alterar tipo de cobrança do serviço, para não originais

Forçar Serviços de Terceiros, a partir de __/__/___

Pode mudar valor serviço de Terceiros na Codificação

Minimo dias entre 2 garantias (mesmo chassi) ____

Lançar Fornecedor no Serviço de Terceiro

Os Parâmetros para Impressão de OS ou Orçamento são:

Imprimir data do dia na Ordem de Serviço;

Imprimir Diagnóstico na OS

Imprimir data prometida na OS

Mostrar TMO na impressão de OS produtiva (V1)

Mostrar TMO na impressão de Orçamento

Criar linhas de separação entre serviços e requisições

Marcar com * serviços com alteração de tempo trabal.

Imprimir Venda Pendente na OS-Orçamento

Imprimir Peças Reservadas na OS

Imprimir Serviços em 1 Coluna

Imprimir imagem do Veículo

Trocar Texto Veículo por equipamento (Específico)

Imprimir Subtotal de Peças para cada Serviço

Imprimir ROMANEIO na requisição

Saltar página no fim da impressão de Requisição

Número máximo de impressão de OS

Não imprimir estoque em OS

Imprimir Autorização de Compra na Requisição

Imprimir estoque em Orçamento de OS

Imprimir somente nome Cliente em orçamento

Impressão do Cód. do Item.

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