Parâmetros Gerais 1 - Geral
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Conceito
Os dados informados na aba Geral correspondem aos dados gerais da empresa.
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Os seguintes campos devem ser preenchidos (estes dados são fornecidos durante a implantação):
- A empesa cadastrada é uma revenda de veículos;
- Sim
- Não;
- Informe a marca da Revenda;
- Selecione a marca utilizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a série de Venda
- O usuário deve informar o número da série utilizada na emissão da NF;
- Informe a Nacionalidade;
- O usuário deve selecionar o País em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a UF;
- O usuário deve selecionar o Estado em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a Cidade;
- O usuário deve selecionar a Cidade em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
- Informe o tipo de Mídia principal utilizada;
- O usuário deve selecionar o tipo de Mídia dentre as opções oferecidas;
- Informe o tipo de Moeda corrente utilizada;
- O usuário deve selecionar o tipo de Moeda utilizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a Conta Apresentação da Empresa;
- O usuário deve selecionar a Conta Apresentação que será utilizada dentre as opções oferecidas;
- Informe a Forma de Cobrança utilizada;
- O usuário deve selecionar a Forma de Cobrança bancária dentre as opções oferecidas;
- Informe o Código da Concessionária;
- O usuário deve informar o código da concessionária;
- Default de Forma de Cobrança na Venda;
- Informe a Forma de Pagamento;
- Selecione a opção dentre as apresentadas;
- Informe a Forma Cobrança;
- Selecione a opção bancária dentre as opções oferecidas;
- Informe a Forma Cobrança Veículo;
- Selecione a opção bancária dentre as opções oferecidas;
- Informe a Forma de Pagamento;
- Informe os dados de Devolução;
- Informe a Forma Pagamento;
- Selecione a opção dentre as apresentadas;
- Informe a Condição Pagamento;
- Selecione a opção dentre as apresentadas;
- Informe a Forma Pagamento;
- Informe Cliente Default na entrada de Nota de Compra;
- Informe o código do Fornecedor;
- Informe o valor de Limite de Crédito default p/ Clientes;
- Informe o valor a ser disponibilizado como Limite de Crédito para os clientes cadastrados;
- Informe o Rodapé da Nota Fiscal;
- Informe a mensagem a ser emitida no rodapé da Nota Fiscal;
- Clique no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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