Compras - Entrada Diversas - Recapagem
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Conceito
Ao efetuar a Entrada de Nota clicando em Diversos, o sistema irá exibir a opção Recapagem quando o usuário for efetuar a entrada de nota para as seguintes operações: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.
Tela Menu Principal
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Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo. |
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Ao selecionar a opção Compra, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de entrada de notas. |
Entrada de remessa sem estoque
Quando for efetuado a entrada de nota fiscal diversas para as operações: 05, 16, 106, 73, 79 e 85, o sistema irá exibir o flag: É Recapagem (conforme exibido na imagem identificada abaixo).
Ao selecionar a opção, o sistema irá marcar os itens da nota como sendo de recapagem.
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Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o flag: É Recapagem |
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Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: 10269. |
Após fornecer os dados que irá compor a Capa da Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba Itens Nota. Ao executar a ação, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta Cliente de Cadastro.
Após identificar o Fornecedor (Cliente Jurídico ou, quando necessário Cliente Físico), o sistema irá continuar a entrada da nota.
Aba ItensNota
Após confirmar todos os dados na aba: Capa Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba: Itens Nota.
O sistema irá exibir a nova sub aba: Recapagem.
O usuário irá efetuar o procedimento normal de entrada de nota, porém quando se tratar de recapagem, os itens devem ser direcionados para a nova Aba.
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Para habilitar o formulário da Ficha de Recapagem, clique no botão , conforme figura identificada ao lado. |
Entrada de Nota – Cancelamento
Quando ocorrer a necessidade de cancelamento de uma Entrada de NF da operação 73, o sistema ira deletar o número de controle emitido das fichas de recapagem para a empresa emissora da Nota Fiscal.
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