Compras - Transferência: mudanças entre as edições
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== | ==Entrada em Transferência de Peças - Op. 16.== | ||
Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo | Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo | ||
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=== Interface com Nota de Saída. === | |||
Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura abaixo, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma. | |||
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|[[Arquivo:Compras - | |[[Arquivo:Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transferencia - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida.png|semmoldura|931x931px]] | ||
|Selecione a opção [[Arquivo:Botao Interface com nota de saida.png|semmoldura|178x178px]] isso fará com que a importação dos dados seja realizada de forma mais simplificada. | |||
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| | |[[Arquivo:Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transf - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida - Form Interface com Nota de Transf (Saidas)1.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |'''Nota:''' Somente notas fiscais “Autorizadas pela SEFAZ” serão apresentadas na tela ao lado. | ||
Para evitar listar notas já lançadas, mantenha marcado o flag [[Arquivo:Botao Somente Nao Lancadas.png|semmoldura|137x137px]]. | |||
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| | |Em seguida defina o CFOP corresponde para a operação X produtos em questão. | ||
'''Nota:''' Somente serão listados os CFOP’s correspondentes a tributação dos itens inseridos na NF selecionada. Caso exista mais de uma opção e tenha dúvida de qual opção selecionar, acione o departamento Fiscal. | |||
Clicando no botão [[Arquivo:Botao aceitar.png|semmoldura|91x91px]], o sistema irá alimentar as guias “CapaNotaFiscal” e “ItensNota”. A partir do instante, o preenchimento das demais guias (*Financeiro, TotalNota, Locações e *Cruzamento de Pedidos) segue o mesmo padrão já demonstrado no item 4.3.2.1 (pág. 22 a 24). ''Sendo os preenchimentos das guias: Financeiro e Cruzamento de Pedidos dependente de parametrização.'' | |||
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Edição das 23h17min de 22 de janeiro de 2021
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Conceito
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Entrada em Transferência de Peças - Op. 16.
Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo
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Ao clicar no botão  , o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
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Caso tenha conhecimento de frete para as de transferência, a partir desse ponto o sistema poderá listar os conhecimentos lançados e ainda não vinculado a suas respectivas notas (conforme informado na opção: Lançamento Manual). |
Interface com Nota de Saída.
Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura abaixo, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma.
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Selecione a opção  isso fará com que a importação dos dados seja realizada de forma mais simplificada.
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1.png)
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Nota: Somente notas fiscais “Autorizadas pela SEFAZ” serão apresentadas na tela ao lado.
Para evitar listar notas já lançadas, mantenha marcado o flag |
| Em seguida defina o CFOP corresponde para a operação X produtos em questão.
Nota: Somente serão listados os CFOP’s correspondentes a tributação dos itens inseridos na NF selecionada. Caso exista mais de uma opção e tenha dúvida de qual opção selecionar, acione o departamento Fiscal. Clicando no botão | |
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