Compras - Conhecimento Transporte: mudanças entre as edições

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|[[Arquivo:Tabelas - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Pecas.png|semmoldura|703x703px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabelas_-_Cadastro_Rapido_-_Form_Cadastro_Rapido_de_Pecas.png]]
|[[Arquivo:Tabelas - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Pecas.png|semmoldura|703x703px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabelas_-_Cadastro_Rapido_-_Form_Cadastro_Rapido_de_Pecas.png]]
|Para efetuar o cadastro do item, o usuário irá informar os dados dos seguintes campos, conforme tabela exibida abaixo:
|Para efetuar o cadastro do item, o usuário irá informar os dados dos seguintes campos, conforme tabela exibida abaixo:
|}Para efetuar o cadastro rápido do item, execute os seguintes passos abaixo:
{| class="wikitable"
!ID
!Campo
!Forma de Preenchimento do Campo
|-
!'''1'''
! colspan="2" |Dados do Item
|-
!'''*'''
|Código
|Informe o código do Item
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Part Number</span>
|Informe o Part Number do Item
|-
!'''*'''
|Embalagem
|Informe o tipo de Embalagem do item;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">ICMS Venda</span>
|Informe o ICMS que será utilizado para a Venda
|-
!'''*'''
|Descrição
|Descreva o Item - O usuário deve considerar que a descrição será também utilizada na pesquisa de item;
|-
!'''*'''
|Unidade
|Informe o tipo de Unidade do item - Na dúvida o usuário poderá utilizar o botão Pesquisar para localizar o tipo que melhor se enquadre;
|-
!'''*'''
|Margem
|Informe a Margem do item;
|-
!'''*'''
|Fornecedor
|Informe o código do Fornecedor - Essa informação é o que determinará se o produto a ser cadastrado será Oficial ou Paralelo.
|-
!'''*'''
|Campo Digitável
|Campo digitável para pesquisa do Fornecedor;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Tipo Peça</span>
|Selecione o tipo de peça dentre as opções disponíveis.
|-
!2
! colspan="2" |Valores
|-
!'''*'''
|Preço de Venda
|Informe o Preço de Venda para o consumidor final do item;
|-
!'''*'''
|Preço de Garantia
|Informe o Preço a ser utilizado no processo de Garantia do Item;
|-
!'''*'''
|Reposição
|Informe o Preço a ser utilizado no processo de Reposição do item;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">P. Venda S. Mercado</span>
|Informe o Preço de Venda a ser utilizado no processo S. Mercado;
|-
!3
! colspan="2" |Imposto Monofásico
|-
!'''*'''
|NCM
|Informe o NCM que será vinculado ao item - O usuário poderá utilizar o botão pesquisar para localizar o NCM que melhor se enquadre ao item;
A sigla NCM significa: NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – O NCM é um dos pilares que determinam a tributação do produto, além da sua composição. Em seu cadastro estão atrelados também outras três informações importantes: Fator PIS, Fator COFINS e Classe Contábil (campo que determina a contabilização dos produtos).
|-
!'''*'''
|PIS
|Informe o valor do PIS que será utilizado no processo de venda do item;
|-
!'''*'''
|COFINS
|Informe o valor do COFINS que será utilizado no processo de venda do item;
|-
!'''*'''
|Contábil
|Selecione a classe Contábil que melhor se enquadre ao item, dentre as opções apresentadas;
|-
!4
! colspan="2" |Comissão / GTIN
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Perc de Comissão</span>
|Informe o percentual de comissão a ser gerado com a venda do item;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Cód. GTN</span>
|Informe o código GTN do item;
|-
!5
! colspan="2" |Fiscal
|-
!'''*'''
|Tributação
|Regra geral é que todos os produtos precisam ser cadastrados com a opção “Tributável”. A exceção seria para o cadastro de Combustíveis/ Lubrificantes e/ou Pneus/Câmaras (geralmente produtos derivados de petróleo). Onde a opção correta seria “Substituição Tributária”.
''Obs.:'' Quando no ''DANFE'' o valor do camp''o “CST”'' para um determinado produto for ''“*30”,'' deve ser marcado o ''flag: ‘É beneficiado por não incidência'''
|-
!'''*'''
|Flag: É beneficiado por não Incidência
|O campo deve ser marcado quando o valor do campo CST do item for "30";
|-
!'''*'''
|Origem
|O campo é Responsável por identificar a origem do produto, pode ser identificado no DANFE através do primeiro dígito do campo CST.
''Obs.: Normalmente mantém-se a informação que consta no DANFE. Salvo nos casos em os códigos são: 1 ou 6. Deve-se nesses casos substituir por: 2 ou 7 (respectivamente).''
|-
!6
|Tipo do Item
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!7
! colspan="2" |Grupos Internos da Empresa
|-
!'''*'''
|Grupo Interno
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!'''*'''
|Subgrupo Interno
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!8
|Fabricante
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!'''*'''
|Marca
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!'''*'''
|Letra de Desconto
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!<span style="color:green">9</span>
|<span style="color:green">Aplicação</span>
|Descreva a Aplicação para o item;
|-
!10
|Botão Confirmar
|Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|-
!11
|Botão Sair
|Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o formulário anterior;
|}'''<span style="color:red">Atenção:</span>''' Os itens assinalados em <span style="color:green">Verde</span>, não são de preenchimento obrigatório.
----
===Locação===
O cadastro da locação do item é fundamental para que o processo de retirada de peças do estoque seja agilizada pelo estoquista, uma vez que o Estoque que irá atender o departamento de peças é composto por muitos itens e muitas vezes, esses itens estão localizados em estoques diferentes.
Para maiores detalhes acesse os Hiperlinks abaixo:
{| class="wikitable"
!Módulo
!Opção
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Tabela de Tipo de Locação|Tabela de Tipo de Locação]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Tabela de Locação|Tabela de Locação]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Tabela de Locações x Itens|Tabela de Locações x Itens]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Transferência de Locações|Transferência de Locações]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Locações por Grupo de Nota|Locações por Grupo de Nota]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Conferência entre Estoque e Locações (Somente para Contagem)|Conferência entre Estoque e Locações (Somente para Contagem)]]
|}
|}
----
----

Edição das 16h05min de 15 de janeiro de 2021

Voltar para Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada de Notas - Conhecimento Transporte

Conceito

Quando o usuário for efetuar a inclusão de uma nota fiscal, a primeira opção apresentada é a do Conhecimento Transporte.

O que é o Conhecimento Transporte, é XXXXXXXXXXXXXX

Neste manual iremos exemplificar em como o usuário deve efetuar a entrada ao selecionar esta opção.

Compras - Botao Incluir - Tela Informativa1.png

Tela Menu Principal

A visão da Tela Menu Principal

Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png Ao clicar no botão Botao incluir 3.png, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
Compras - Botao Incluir - Conhec. Transporte.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa onde, deve selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado).

O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo..

Conhecimento Transporte

Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.

Entrada de Nota via Interface

xxxxxxx

Compra

Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.

Compras - Tela Informativa - Botao Compra.png O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado).

O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.

xxxxxx

Transferência

Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.

O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado).

O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.

xxxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxxxx

Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface .png Para efetuar a entrada via Interface, o usuário irá clicar no botão Interface, o sistema irá direciona-lo para o formulário: Interface de Compra, conforme exibido na imagem abaixo.
Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra.png O sistema irá exibir o Formulário: Interface de Compra, na aba File clique no botão Carregar, o sistema irá direciona-lo para a Tela Informativa para que seja selecionado o modo de entrada, conforme exibido na imagem abaixo.
Compras - Tela Informativa - Entrada de NF.png O usuário deve escolher o modo de entrada da NF:
  • TXT;
  • NF-e;

Ao clicar no botão escolhido o sistema irá direciona-lo para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo:

Entrada de Nota via TXT
Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra - Botao Carregar - Form Carregar arquivo de Compra.png Ao clicar no botão: TXT, o sistema irá exibir o menu raiz para que o usuário localize o arquivo que será feita a entrada.
Entrada de Nota via NF-e
Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra - Botao Carregar - Form Extrair XML NFe.png Ao clicar no botão: NF-e, o sistema irá exibir o formulário para que seja informado as seguintes informações:
  1. Chave Eletrônica;
    • Informe o número da Chave Eletrônica da NF-e;
  2. Fornecedor;
    • Selecione o nome do Fornecedor, dentre as opções cadastradas;
  3. Clique no botão Download;
    • O sistema irá executar a inclusão da NF-e.
Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra - Aba Itens da Nota1.png Para is itens que não possuírem cadastro, o sistema permitirá que seja feito o cadastro rápido.
  1. O usuário irá dar um duplo clique em cima da linha do item a ser cadastrado;
  2. O sistema irá exibir a tela informativa com a opção Cadastrar habilitada.

Atenção: Esta opção só estará habilitada quando a entrada de nota for feita via Interface.

O sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Cadastro Rápido de Peças, conforme exibido abaixo.

Tabelas - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Pecas.png Para efetuar o cadastro do item, o usuário irá informar os dados dos seguintes campos, conforme tabela exibida abaixo:

Entrada de Nota

Será necessário que o usuário tenha conhecimento do procedimento para efetuar a Entrada de Notas.

Para maiores detalhes acesse os Hiperlinks abaixo:

Módulo Opção
Compras Entrada de Notas
Compras Conhecimento de Transporte (Op. 15)
Compras Nota Fiscal de Compra de Peças (op. 05)
Compras Nota Fiscal de Compra de Peças - Lançamento Manual
Compras Nota Fiscal de Compra de Peças - Interface
Compras Nota Fiscal de Complemento de Peças - Interface (Entrada Múltipla)
Compras Nota Fiscal de Entrada em Transferência de Peças (Op. 16)
Compras Nota Fiscal de Saída em transferência de Peças (Op. 17)

Entrada de Notas

Conhecimento de Transporte

A visão da Tela Menu Principal

Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png Ao clicar no botão Botao incluir 3.png, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
Compras - Botao Incluir - Conhec. Transporte.png O usuário irá selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado).

O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo.

Conhecimento de Frete

xxxxx

xxxxx

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