NF Vendas - Cancelar: mudanças entre as edições
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| colspan="2" |Processo de cancelamento NFC-e | |||
Ao marcar uma NF para cancelamento, o sistema irá considerar as seguintes regras (quando a nota for vinculada com Cheque/Cartão/PIX lançado): | |||
*Será checado se tem Cartão Avulso Lançados, se o possuir, será exibida a mensagem:<blockquote> | |||
'''''"NF com faturamento de Cartão já definido no financeiro. Para Cancelar essa NF, solicite ao financeiro que refature-a com outra forma de pagamento."''''' | |||
</blockquote> | |||
*Será checado se tem Cartão TEF Lançados, se o possuir, será exibida a mensagem:<blockquote> | |||
'''''"Os Cartões Lançados "Via TEF" nessa Nota Fiscal devem ser Primeiramente Cancelados usando os "Fins Administrativos do TEF" disponível em Sisfin > Tesouraria > TEF > Fins Adm."''''' | |||
</blockquote> | |||
*Será checado se tem Cheques Lançados, se o possuir, será exibida a mensagem:<blockquote> | |||
'''''"NF com faturamento de Cheque já definido no financeiro. Para Cancelar essa NF, solicite ao financeiro que refature-a com outra forma de pagamento."''''' | |||
</blockquote> | |||
*Será checado se tem Pix Avulso/TEF lançados, se o possuir, será exibida a mensagem:<blockquote> | |||
'''"Os PIXs lançados "via TEF" deve, ser primeiramente Cancelados usando os "Fins Administrativo do TEF" disponível em Sisfin > Tesouraria > Fins Adm.''' '''Os PIXs Avulso devem ser refaturados para outras forma de pagamento antes do cancelamento."''' | |||
</blockquote>'''Importante:''' Só será permitido Cancelamento da NF após a resolução das pendências acima. | |||
|}<hr /> | |}<hr /> | ||
===Sub Aba Recapagem=== | ===Sub Aba Recapagem=== |
Edição das 20h53min de 16 de abril de 2024
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Apresentação
Quando for necessário que o usuário proceda o cancelamento de uma nota fiscal de Recapagem, esta irá intervir diretamente com as operações:
- Serviço: Recapagem – Venda de Serviço (Op. 23);
- O sistema irá executar o procedimento normal de cancelamento para a nota fiscal de serviço;
- Se autorizado o cancelamento da nota fiscal, o sistema irá reabrir TODAS as fichas de recapagem, reservando os materiais de consumo para efeito de estoque;
- Se não for autorizado, o sistema irá emitir uma tela de alerta para o usuário;
- Consumo: Almoxarifado – Saída de requisição (Op. 122);
- Ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de serviço, sistema deverá efetuar o cancelamento automático das saídas de requisições do almoxarifado operação 122;
- Se saída possuir relacionado com a operação "Recapagem - Venda de Serviço (Op.23)", o sistema irá retornar a mensagem ao usuário
- Saída de requisição relacionada a venda de recapagem. Efetue o cancelamento no fiscal de serviço número XXXX (o sistema irá informar o número da nota).
- Se saída não possuir relacionamento a nota fiscal de serviço, o sistema irá cancelar a saída de requisição Op. 122 reabrindo a ficha de recapagem.
- Pode haver uma nota fiscal de serviço relacionada a várias fichas de recapagens;
- RENAVE - Vendas de Veículos Novos (Op. 04);
- Ao efetuar o cancelamento da NF de Vendas Veículos Novos, o sistema fará a verificação se, o veículo é considerado Inacabado, em caso positivo, será gerado a fila RENAVE para o cancelamento da Saída de Estoque Veículo Inacabado;
- Ao se tratar de Veículo normal, o sistema seguirá o processo normal;
- RENAVE - Cancelamento de Transferência (Op. 146);
- Ao efetuar o cancelamento de Transferência, o sistema fará a verificação se, o veículo é considerado Inacabado, em caso positivo, será gerado a fila de Integração para o RENAVE de cancelamento para o envio da API;
- Ao se tratar de Veículo normal, o sistema seguirá o processo normal;
Visão da Tela Principal
Sub Aba Recapagem
Importante: O processo do Almoxarifado irá utilizar o mesmo processo da Recapagem., conforme descrito abaixo.
Execute os seguintes passos:
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O sistema irá exibir a tela informativa do cancelamento. | |
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