O.S. Única: mudanças entre as edições

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|TABELAS.exe
|TABELAS.exe
|[[Arquivo:OSUnicaParametros01.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:OSUnicaParametros01.jpg|semmoldura|646x646px]]
|Parâmetros Gerais [1] > Geral > Marca da Revenda
|Parâmetros Gerais [1] > Geral > Marca da Revenda
*Toyota
*Toyota
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|TABELAS.exe
|TABELAS.exe
|[[Arquivo:OSUnicaParametros02.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:OSUnicaParametros02.jpg|semmoldura|646x646px]]
|Parâmetros Gerais [2] > Serviços > [ 3 ] > Usar tipo de Kit para O.S. detalhe
|Parâmetros Gerais [2] > Serviços > [ 3 ] > Usar tipo de Kit para O.S. detalhe
*Marcado
*Marcado
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|TABELAS.exe
|TABELAS.exe
|[[Arquivo:OSUnicaParametros03.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:OSUnicaParametros03.jpg|semmoldura|646x646px]]
|Parâmetros Gerais [3] > Parâmetros > CRM/Agenda Premium/TSW
|Parâmetros Gerais [3] > Parâmetros > CRM/Agenda Premium/TSW
*Tipo de O.S. para agendamento
*Tipo de O.S. para agendamento
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==='''Fontes Pagadoras por Tipos de O.S.'''===
==='''Fontes Pagadoras por Tipos de O.S.'''===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:FontePagadoraCliente.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:FontePagadoraCliente.jpg|semmoldura|601x601px]]
|Se o tipo de O.S. tiver os campos abaixo desmarcados, a fonte pagadora será '''Cliente''' (o cliente paga):
|Se o tipo de O.S. tiver os campos abaixo desmarcados, a fonte pagadora será '''Cliente''' (o cliente paga):
*'''Garantia''' (a fábrica paga);
*'''Garantia''' (a fábrica paga);
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*'''Seguradora''' (a seguradora paga).
*'''Seguradora''' (a seguradora paga).
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|[[Arquivo:FontePagadoraGarantia.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:FontePagadoraGarantia.jpg|semmoldura|601x601px]]
|Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo '''Garantia''', a fonte pagadora será '''Garantia''' (a fábrica paga).
|Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo '''Garantia''', a fonte pagadora será '''Garantia''' (a fábrica paga).
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|[[Arquivo:FontePagadoraSeguradora.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:FontePagadoraSeguradora.jpg|semmoldura|601x601px]]
|Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo '''Seguradora''', a fonte pagadora será '''Seguradora''' (a seguradora paga).
|Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo '''Seguradora''', a fonte pagadora será '''Seguradora''' (a seguradora paga).
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|[[Arquivo:FontePagadoraInterno.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:FontePagadoraInterno.jpg|semmoldura|601x601px]]
|Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo '''Interno''', a fonte pagadora será '''Interno''' (a concessionária paga).
|Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo '''Interno''', a fonte pagadora será '''Interno''' (a concessionária paga).
|}
|}
===Validação de liberação de O.S. ao tentar fechar O.S.===
===Validação de liberação de O.S. ao tentar fechar O.S.===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:OSUnicaLiberarOS.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:OSUnicaLiberarOS.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Foram geradas 3 ordens de serviço para o cliente.
|Foram geradas 3 ordens de serviço para o cliente.
#O.S. "45" ID "136"
#O.S. "45" ID "136"
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===Inclusão de O.S. - Não Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N')===
===Inclusão de O.S. - Não Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N')===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-N.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-N.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada "Veículo + Fonte Pagadora (Cliente / Garantia / Seguradora / Interna)".
|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada "Veículo + Fonte Pagadora (Cliente / Garantia / Seguradora / Interna)".
Nesse exemplo, temos:
Nesse exemplo, temos:
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===Inclusão de O.S. - Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S')===
===Inclusão de O.S. - Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S')===
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-S.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-S.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada O.S. original, ou seja, a cada veículo.
|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada O.S. original, ou seja, a cada veículo.
Nesse exemplo, temos:
Nesse exemplo, temos:
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===Impressão de O.S.===
===Impressão de O.S.===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica01.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica01.jpg|semmoldura|800x800px]]
|A O.S. Número "33" ID "100" possui os serviços abaixo:
|A O.S. Número "33" ID "100" possui os serviços abaixo:
*SERVICO00000001
*SERVICO00000001
*SERVICO00000002
*SERVICO00000002
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|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica02.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica02.jpg|semmoldura|800x800px]]
|A O.S. Número "33" ID "101" possui os serviços abaixo:
|A O.S. Número "33" ID "101" possui os serviços abaixo:
*SERVICO00000002
*SERVICO00000002
Linha 141: Linha 141:
Layout "O.S. Fábrica".
Layout "O.S. Fábrica".
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|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica04.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica04.jpg|semmoldura|673x673px]]
|Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.
|Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.
Para o agrupamento da impressão o que importa é o Número da O.S. selecionada.
Para o agrupamento da impressão o que importa é o Número da O.S. selecionada.
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|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica05.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica05.jpg|semmoldura|535x535px]]
|Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".
|Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".
Layout "O.S. Detalhes".
Layout "O.S. Detalhes".
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|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica06.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica06.jpg|semmoldura|800x800px]]
|A regra de impressão é apenas uma, independente do layout selecionado.
|A regra de impressão é apenas uma, independente do layout selecionado.
Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.
Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.
Linha 155: Linha 155:
===Validação no fechamento de O.S. (2 usuários tentando fechar a mesma O.S.)===
===Validação no fechamento de O.S. (2 usuários tentando fechar a mesma O.S.)===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica01.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica01.jpg|semmoldura|800x800px]]
|O usuário "LOGINTC9" selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
|O usuário "LOGINTC9" selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
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|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg|semmoldura|800x800px]]
|O formulário "Emissão de O.S." foi exibido mas o usuário ainda não confirmou o fechamento da O.S., deixando o formulário na tela do computador enquanto confere os valores.
|O formulário "Emissão de O.S." foi exibido mas o usuário ainda não confirmou o fechamento da O.S., deixando o formulário na tela do computador enquanto confere os valores.
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|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica03.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica03.jpg|semmoldura|800x800px]]
|O usuário "ALAM" também selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
|O usuário "ALAM" também selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
Foi exibida a mensagem de confirmação abaixo:
Foi exibida a mensagem de confirmação abaixo:
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O usuário "ALAM" respondeu "Sim" à confirmação.
O usuário "ALAM" respondeu "Sim" à confirmação.
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|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg|semmoldura|800x800px]]
|O formulário "Emissão de O.S." foi exibido, ou seja, quem poderá concluir o fechamento será o usuário "ALAM".
|O formulário "Emissão de O.S." foi exibido, ou seja, quem poderá concluir o fechamento será o usuário "ALAM".
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|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica05.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica05.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Quando o usuário "LOGINTC9" terminar de conferir os valores e clicar no botão "Confirmar", será exibida a mensagem de informação abaixo:
|Quando o usuário "LOGINTC9" terminar de conferir os valores e clicar no botão "Confirmar", será exibida a mensagem de informação abaixo:
Você não é mais o responsável pelo processo de fechamento da O.S. "10". O usuário "ALAM" cancelou o seu processo e reiniciou o fechamento.
Você não é mais o responsável pelo processo de fechamento da O.S. "10". O usuário "ALAM" cancelou o seu processo e reiniciou o fechamento.
Linha 180: Linha 180:
===Consultando notas fiscais no módulo NFVENDAS===
===Consultando notas fiscais no módulo NFVENDAS===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-01.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-01.jpg|semmoldura|800x800px]]
|No módulo NBS_OS a O.S. "41" encontra-se fechada.
|No módulo NBS_OS a O.S. "41" encontra-se fechada.
Essa O.S. é composta pelas ID's "233" e "234".
Essa O.S. é composta pelas ID's "233" e "234".
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|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-02.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-02.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento > Notas Fiscais > Vendas" será exibido o documento fiscal gerado.
|Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento > Notas Fiscais > Vendas" será exibido o documento fiscal gerado.
Nota "59" Série "2".
Nota "59" Série "2".
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|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-03.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-03.jpg|semmoldura|800x800px]]
|No módulo NFVENDAS ao consultarmos pela O.S. Fábrica "41" será exibida a nota Número "59" Série "2".
|No módulo NFVENDAS ao consultarmos pela O.S. Fábrica "41" será exibida a nota Número "59" Série "2".
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|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-04.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-04.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento" serão exibidos os totalizadores.
|Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento" serão exibidos os totalizadores.
Clique no botão "Detalhes da Ordem de Serviço" para detalhar as informações referentes aos serviços da O.S..
Clique no botão "Detalhes da Ordem de Serviço" para detalhar as informações referentes aos serviços da O.S..
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|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-05.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-05.jpg|semmoldura|800x800px]]
|No formulário "Ordem de Serviço" será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (41).
|No formulário "Ordem de Serviço" será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (41).
Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.
Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.
Linha 203: Linha 203:
===Consultando O.S. no módulo APONTAR.exe===
===Consultando O.S. no módulo APONTAR.exe===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:ConsultandoOSNoModuloApontar-01.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ConsultandoOSNoModuloApontar-01.jpg|semmoldura|800x800px]]
|No módulo NBS_OS a O.S. "33" encontra-se aberta.
|No módulo NBS_OS a O.S. "33" encontra-se aberta.
Essa O.S. é composta pelas ID's "191" e "192".
Essa O.S. é composta pelas ID's "191" e "192".
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|[[Arquivo:ConsultandoOSNoModuloApontar-02.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:ConsultandoOSNoModuloApontar-02.jpg|semmoldura|700x700px]]
|No formulário principal do módulo AVALIA será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (33).
|No formulário principal do módulo AVALIA será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (33).
Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.
Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.
Linha 215: Linha 215:
===Fluxo completo utilizando a O.S. única===
===Fluxo completo utilizando a O.S. única===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-01.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-01.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Acessar o menu "O.S. > Nova".
|Acessar o menu "O.S. > Nova".
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-02.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-02.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Lançada a O.S. Número "41" ID "233".
|Lançada a O.S. Número "41" ID "233".
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-04.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-04.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Acessar o menu "O.S. > O.S. Complemento".
|Acessar o menu "O.S. > O.S. Complemento".
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-05.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-05.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Lançada a O.S. Número "41" ID "234".
|Lançada a O.S. Número "41" ID "234".
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-07.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-07.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Acessar o menu "O.S. > Fechar".
|Acessar o menu "O.S. > Fechar".
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-08.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-08.jpg|semmoldura|800x800px]]
|No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "235". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
|No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "235". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-10.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-10.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Cancelar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
|Cancelar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-12.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-12.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Acessar o menu "O.S. > Fechar".
|Acessar o menu "O.S. > Fechar".
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-13.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-13.jpg|semmoldura|800x800px]]
|No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "236". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
|No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "236". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-15.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-15.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Confirmar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
|Confirmar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
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|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-16.jpg|miniaturadaimagem]]
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-16.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Pesquisar pelas O.S. com status "Fechada".
|Pesquisar pelas O.S. com status "Fechada".
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Edição das 15h58min de 2 de setembro de 2022

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A O.S. Única permite ao usuário lançar N ordens de serviço separadamente, sendo elas complementares, conforme vem fazendo desde o início do sistema NBS, porém, agrupa os dados dessas ordens de serviço nos relatórios e no processo de fechamento de ordem de serviço, de acordo com a parametrização que melhor atenda à concessionária (agrupando ou não por fonte pagadora - Cliente / Interna / Seguradora /Garantia).

Parametrização da Empresa:

Módulo Imagem Observação
TABELAS.exe OSUnicaParametros01.jpg Parâmetros Gerais [1] > Geral > Marca da Revenda
  • Toyota
  • Lexus
TABELAS.exe OSUnicaParametros02.jpg Parâmetros Gerais [2] > Serviços > [ 3 ] > Usar tipo de Kit para O.S. detalhe
  • Marcado
TABELAS.exe OSUnicaParametros03.jpg Parâmetros Gerais [3] > Parâmetros > CRM/Agenda Premium/TSW
  • Tipo de O.S. para agendamento
    • Agendamento tem tipo de O.S.
      • Marcado
    • Tipo de O.S.
      • Definido pela concessionária
    • Campo para Exibição
      • Definido pela concessionária
  • Agendamento consultor
    • Usa Agendamento p/ Consultor de Recepção
      • Marcado
    • Usa Agendamento p/ Consultor de Entrega
      • Marcado
    • Consultores Com Horários Definidos
      • Marcado
  • Usar abertura de O.S./Orç direto para Passantes
    • Marcado
  • Limpar Programação Iniciada
    • Marcado
  • Usa Relatório de Acompanhamento de O.S.
    • Marcado
  • Abrir Um Evento CRM por Agenda/Pré-Ordem
    • Marcado
  • Nova agenda rápido oficina
    • Habilitar novo quadro de oficina
      • Marcado
    • Usar classificação de serviço
      • Marcado
    • Separar CHIP por serviço
      • Marcado
    • Acessar Tela de Cadastro Após Abrir Evento
      • Marcado
  • Tempo complementar p/ Agenda Recepção/Entrega
    • Calcular Recepção e Entrega Automaticamente
      • Marcado

Novas Regras

Fontes Pagadoras por Tipos de O.S.

FontePagadoraCliente.jpg Se o tipo de O.S. tiver os campos abaixo desmarcados, a fonte pagadora será Cliente (o cliente paga):
  • Garantia (a fábrica paga);
  • Interno (a concessionária paga);
  • Seguradora (a seguradora paga).
FontePagadoraGarantia.jpg Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Garantia, a fonte pagadora será Garantia (a fábrica paga).
FontePagadoraSeguradora.jpg Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Seguradora, a fonte pagadora será Seguradora (a seguradora paga).
FontePagadoraInterno.jpg Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Interno, a fonte pagadora será Interno (a concessionária paga).

Validação de liberação de O.S. ao tentar fechar O.S.

OSUnicaLiberarOS.jpg Foram geradas 3 ordens de serviço para o cliente.
  1. O.S. "45" ID "136"
  2. O.S. "45" ID "137"
  3. O.S. "45" ID "138"

Apenas a O.S. "45" com ID "136" foi liberada. O usuário selecionou essa O.S. e clicou no botão "Fechar".

Nessa situação de exemplo, será exibida uma mensagem para o usuário informando que há outras ordens de serviço não liberadas.

Inclusão de O.S. - Não Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N')

InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-N.jpg Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada "Veículo + Fonte Pagadora (Cliente / Garantia / Seguradora / Interna)".

Nesse exemplo, temos:

  • Tipo de O.S. "V1" – Fonte Pagadora "Cliente"
    • O.S. "33" ID "100"
    • O.S. "33" ID "101"
  • Tipo de O.S. "V2" – Fonte Pagadora "Garantia"
    • O.S. "34" ID "102"
    • O.S. "34" ID "103"
  • Tipo de O.S. "S1" – Fonte Pagadora "Seguradora"
    • O.S. "35" ID "104"
    • O.S. "35" ID "105"
  • Tipo de O.S. "D5" – Fonte Pagadora "Interna"
    • O.S. "36" ID "106"
    • O.S. "36" ID "107"

Inclusão de O.S. - Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S')

InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-S.jpg Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada O.S. original, ou seja, a cada veículo.

Nesse exemplo, temos:

  • Veículo "143000016112002"
    • O.S. "3" ID "27"
    • O.S. "3" ID "28"
    • O.S. "3" ID "29"
    • O.S. "3" ID "30"
    • O.S. "3" ID "31"
    • O.S. "3" ID "32"
    • O.S. "3" ID "33"
    • O.S. "3" ID "34"
  • Veículo "143000016112003"
    • O.S. "4" ID "35"

Impressão de O.S.

ImpressaoDeOSUnica01.jpg A O.S. Número "33" ID "100" possui os serviços abaixo:
  • SERVICO00000001
  • SERVICO00000002
ImpressaoDeOSUnica02.jpg A O.S. Número "33" ID "101" possui os serviços abaixo:
  • SERVICO00000002
  • SERVICO00000003
ImpressaoDeOSUnica03.jpg
Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".

Layout "O.S. Fábrica".

ImpressaoDeOSUnica04.jpg Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.

Para o agrupamento da impressão o que importa é o Número da O.S. selecionada.

ImpressaoDeOSUnica05.jpg Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".

Layout "O.S. Detalhes".

ImpressaoDeOSUnica06.jpg A regra de impressão é apenas uma, independente do layout selecionado.

Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.

Validação no fechamento de O.S. (2 usuários tentando fechar a mesma O.S.)

ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica01.jpg O usuário "LOGINTC9" selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg O formulário "Emissão de O.S." foi exibido mas o usuário ainda não confirmou o fechamento da O.S., deixando o formulário na tela do computador enquanto confere os valores.
ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica03.jpg O usuário "ALAM" também selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".

Foi exibida a mensagem de confirmação abaixo:

O usuário "LOGINTC9" já iniciou o processo de fechamento da O.S. "10". Deseja cancelá-lo para reiniciar agora?

O usuário "ALAM" respondeu "Sim" à confirmação.

ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg O formulário "Emissão de O.S." foi exibido, ou seja, quem poderá concluir o fechamento será o usuário "ALAM".
ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica05.jpg Quando o usuário "LOGINTC9" terminar de conferir os valores e clicar no botão "Confirmar", será exibida a mensagem de informação abaixo:

Você não é mais o responsável pelo processo de fechamento da O.S. "10". O usuário "ALAM" cancelou o seu processo e reiniciou o fechamento.

A seguir, o formulário "Emissão de O.S." será fechado.

Consultando notas fiscais no módulo NFVENDAS

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-01.jpg No módulo NBS_OS a O.S. "41" encontra-se fechada.

Essa O.S. é composta pelas ID's "233" e "234".

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-02.jpg Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento > Notas Fiscais > Vendas" será exibido o documento fiscal gerado.

Nota "59" Série "2".

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-03.jpg No módulo NFVENDAS ao consultarmos pela O.S. Fábrica "41" será exibida a nota Número "59" Série "2".
ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-04.jpg Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento" serão exibidos os totalizadores.

Clique no botão "Detalhes da Ordem de Serviço" para detalhar as informações referentes aos serviços da O.S..

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-05.jpg No formulário "Ordem de Serviço" será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (41).

Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.

Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.

Consultando O.S. no módulo APONTAR.exe

ConsultandoOSNoModuloApontar-01.jpg No módulo NBS_OS a O.S. "33" encontra-se aberta.

Essa O.S. é composta pelas ID's "191" e "192".

ConsultandoOSNoModuloApontar-02.jpg No formulário principal do módulo AVALIA será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (33).

Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.

Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.

Fluxo completo utilizando a O.S. única

LancamentoDeOSUnica-01.jpg Acessar o menu "O.S. > Nova".
LancamentoDeOSUnica-02.jpg Lançada a O.S. Número "41" ID "233".
LancamentoDeOSUnica-04.jpg Acessar o menu "O.S. > O.S. Complemento".
LancamentoDeOSUnica-05.jpg Lançada a O.S. Número "41" ID "234".
LancamentoDeOSUnica-07.jpg Acessar o menu "O.S. > Fechar".
LancamentoDeOSUnica-08.jpg No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "235". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
LancamentoDeOSUnica-10.jpg Cancelar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
LancamentoDeOSUnica-12.jpg Acessar o menu "O.S. > Fechar".
LancamentoDeOSUnica-13.jpg No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "236". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
LancamentoDeOSUnica-15.jpg Confirmar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
LancamentoDeOSUnica-16.jpg Pesquisar pelas O.S. com status "Fechada".

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