CargaFCA - Carga de Peças

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Objetivo

Nesta opção, o usuário irá efetuar a baixa/atualização dos arquivos de carga de peças.

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Visão da Tela Principal

Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

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Carga de Peças

Ao acessar a opção, o formulário exibido terá exibido as seguintes abas:

• Empresa;
• Peças;
• Parâmetros de Carga;
• Peças Novas;
• NCM x Classe Contábil x Fornecedor;

Empresa

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário na aba Empresa.

Será exibido em tela todas as empresas cadastradas.

Para iniciar o processo de Carga de Peças Execute os passos: Selecione a(s) empresa(s); O usuário poderá efetuar a seleção de quantas empresas forem necessárias; O processo de atualização do Carga Peças será efetivado para todas as Empresas selecionadas; Ao clicar no botão; O sistema irá efetuar a seleção das empresas para atualização do arquivo de Carga Peças, conforme as opções apresentadas nos seguintes botões: ; Ao clicar no botão, o sistema irá marcar todas as empresas da grid; ; Ao clicar no botão, o sistema irá marcar somente a empresa logada do usuário; Indique o fornecedor Oficial (dentre as opções cadastradas); Selecione dentre as opções apresentadas o fornecedor oficial da empresa; Para as empresa(s) que possuírem a Carga Peças em formato arquivo, clique no botão: Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Botões

Os botões abaixo serão comum para todas as abas, ou seja, o usuário poderá interagir a qualquer momento.

• Abrir Arquivo;
• Atualizar;
• Salvar Erros;
• Salvar Peças Novas;
• Sair;

Abrir Arquivo

Ao clicar no botão: , o sistema irá exibir a tela informativa abaixo.

Selecione uma das opções apresentadas.

	Ao selecionar um dos botões, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. Atenção: O formulário abaixo será o mesmo para as duas opções apresentadas no formulário ao lado.
	Localize o arquivo salvo em seu computador e clique no botão: . O sistema irá carregar o arquivo de carga de peças. Atenção: Este processo pode demorar alguns minutos.

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Atualizar

Após efetuar a parametrização para Peças Novas, o usuário irá atualizar os dados o estoque com os novos dados baixados.

Clique no botão: .

Atenção: Este processo pode demorar alguns minutos.

Para efetuar a atualização dos itens é necessário que o usuário já tenha efetuado a parametrização dos Parâmetros de Carga.

Caso ocorra do usuário não tiver efetuado este passo, o sistema irá barrar a atualização ao exibir a tela informativa abaixo:

	Para efetuar a atualização do arquivo de Carga, execute os passos abaixo: Ao clicar no botão ; O sistema irá verificar se houve a parametrização do grupo de campos: Parâmetros para Peças Novas; O sistema irá exibir o percentual de atualização através da barra identificadora, onde o usuário poderá acompanhar o progresso. Importante: Orientamos que a atualização seja executada após a parametrização da Aba: Parâmetros de Carga, pois se o usuário tentar atualizar o arquivo antes desta parametrização, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo e, abortar a atualização.
	A tela informativa ao lado será exibida se o usuário tentar efetuar a atualização antes de executar a parametrização da aba: Parâmetros de Carga. Atenção: O sistema irá exigir que todos os campos do grupo de parâmetros: Parâmetros para Peças Novas estejam identificados/Preenchidos.
	Ao término do processamento, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado, com a informação dos itens: Alterados; Novos; Desativados; Substituídos; Com Erros;
	O sistema irá exibir o tempo de processamento da atualização na tela informativa ao lado. Importante: O tempo registrado irá depender do tamanho do arquivo e condições do sistema. A tela ao lado é apenas ilustrativa, o usuário não deve considera-lo como absoluto.

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Salvar Erros

O formulário abaixo será aberto automaticamente após o usuário autorizar a atualização do arquivo (botão ), não sendo necessário nenhuma ação de clicar no botão: .

Por padrão, o sistema irá salvar o arquivo de erros na mesma pasta onde foi salvo o arquivo de carga. O sistema trará a sugestão do nome do arquivo. O usuário poderá salvar o arquivo conforme as diretrizes da empresa.

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Salvar Peças Novas

O formulário abaixo poderá ser salvo após a atualização do arquivo de carga.

Após a atualização do arquivo de carga, o usuário poderá salvar em formato de arquivo as Peças Novas. Ao clicar no botão: , o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. Atenção: O sistema trará como sugestão o nome do arquivo, porém este arquivo gerado não é o mesmo da opção acima. Sugerimos que seja efetuado a troca do nome para não apagar o arquivo gerado anteriormente.

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Peças

Após efetuar a carga de peças, o sistema irá exibir todas as peças nesta aba.

Será exibido os dados baixados do arquivo nas colunas do formulário ao lado.

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Parâmetros de Carga

Quando o usuário for efetuar a atualização do arquivo de carga, é preciso que considere a inclusão de itens novos. Por isso a parametrização dos campos abaixo é imprescindível antes de se iniciar este processo.

	Execute os passos identificados de parametrização ao lado, conforme descrito abaixo.
Parametrize os campos abaixo: Flag: Retirar zeros a esquerda no código de Peça; Por padrão, este flag virá marcado; A marcação do flag fará com que o sistema retire todos os zeros constantes à esquerda do código da peça; Preço de Venda; Selecione uma das opções abaixo: Preço Público; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Preço Nota Fiscal com IPI Aumento de ____%; Por padrão, o sistema trará o índice como 0,00; Este índice irá considerar a opção acima marcada; Custo Reposição; Selecione uma das opções abaixo: Custo Concessionária; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Preço Nota Fiscal com IPI; Aumento de ____%; Por padrão, o sistema trará o índice como 0,00; Este índice irá considerar a opção acima marcada; Preço de Garantia; Selecione uma das opções abaixo: Preço de Garantia; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Preço de Garantia com IPI; Aumento de ____%; Por padrão, o sistema trará o índice como 10,50; Este índice irá considerar a opção acima marcada; Preço Super Mercado; Selecione uma das opções abaixo: Preço Público; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Preço Nota Fiscal com IPI Aumento de ____%; Por padrão, o sistema trará o índice como 0,00; Este índice irá considerar a opção acima marcada; De-Para; Flag: Criar De-Para; Ao marcar o flag, o sistema irá habilitar as opções abaixo: Somente Estoque; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Todos os Itens Botão ; Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário abaixo; Atualizar; Marque quantas opções forem necessárias: Preço Venda; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Preço Garantia; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Custo Fornecedor; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Preço S. Mercado; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Descrição; IPI; Peso Líquido; Peso Bruto; NCM; Letra Desconto; Qtde Embalagem; OS Garantia; Parâmetros para Peças Novas; Flag: Cadastrar Novas Peças; Classe Contábil; Grupo; Sub Grupo; Tributação; Marca; Fabricante; Letra de Desconto; Unidade; Botão Atualizar; Após a parametrização dos campos acima, o usuário poderá efetuar a atualização do arquivo de carga, ao clicar no botão: ; O processo foi exemplificado acima no item: Atualizar; Botão Salvar Peças Novas; Após o processo de atualização concluído, o usuário poderá salvar os itens: Peças Novas em formato arquivo, ao clicar no botão: ; O processo foi exemplificado acima no item: Salvar Peças Novas;
	Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário ao lado.

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Peças Novas

Nesta aba será exibido todos os itens Novos;

O sistema irá exibir todos os itens novos pertencente ao arquivo de carga importado.

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NCM x Classe Contábil x Fornecedor

Será exibido nesta aba todos os itens que necessitam de cruzamento.

Será exibido a lista com todos os itens sem cruzamento ao lado. Ao clicar no botão: ; O sistema irá buscar o cruzamento para os itens listados; ; O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, para que seja efetuado o cruzamento do item marcado; ; O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, para que seja efetuado o cruzamento de TODOS os itens;

Botões

Para efetuar o cruzamento dos itens constantes na aba, o usuário poderá utilizar as seguintes ações:

Busca Cruzamento

Ao clicar no botão , o sistema irá buscar o cruzamento para os itens exibidos no formulário.

Ao final da pesquisa, será exibido os itens com o cruzamento.

Importante: O usuário deve providenciar o cruzamento dos itens que porventura não tenham sido cruzados automaticamente.

Para efetuar o cruzamento, utilize os botões abaixo:

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Cruza Selecionado

Ao marcar o item na grid e, clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:

	O usuário irá efetuar o cruzamento da classe Contábil x Fornecedor, conforme abaixo.
Para efetuar o cruzamento, siga os passos abaixo: Item selecionado; O sistema irá exibir o NCM a ser feito o cruzamento; Clique no botão: Cruza Classe Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo. Botão OK Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
	O formulário ao lado irá exibir todas as classes contábil cadastradas na empresa; Atenção: As classes exibidas na imagem ao lado é apenas para efeito de demonstração, o usuário NÃO deve alterar seus dados para espelhar as informações constantes na imagem exibida.
Para efetuar o Cruzamento com a Classe Contábil, execute o seguinte passo abaixo: Identificação do NCM; O sistema trará o NCM selecionado para que seja efetuado o cruzamento com a Classe Contábil; Classe Contábil; Selecione a Classe Contábil que será feito o cruzamento com o NCM (selecione dentre as opções apresentadas na grid); Botão OK; Ao clicar no botão, o sistema irá vincular a nova classe contábil ao NCM;

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Cruza Todos

Ao clicar no botão , o sistema irá selecionar todos os NCM exibidos para cruzamento, direcionando para o formulário abaixo.

	O processo de cruzamento é semelhante ao item anterior, conforme a exemplificação abaixo.
Para efetuar o cruzamento execute o seguinte passo: Será exibido na grid, a relação de todos os NCM a serem cruzados; Clique no botão, Cruza Classe; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo; Clique no botão OK; Ao clicar np botão, o sistema irá salvar o cruzamento efetuado.
	Todos os NCM marcados no formulário anterior será cruzados com a mesma classe contábil;
Para efetuar o cruzamento com a classe contábil, execute o processo abaixo: Selecione a Classe Contábil; Selecione a Classe Contábil que será feito o cruzamento com os NCM's (selecione dentre as opções apresentadas na grid); Clique no botão OK Ao clicar no botão, o sistema irá vincular a nova classe contábil ao NCM's selecionados;

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Clique no hiperlink para acessar o Relatório Fatura de Peças.

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