Gestão de Cotações/Pedidos - Agrupado (Estoque)

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Apresentação

A aba irá gerir o processo de Agrupamento de Solicitação e Cotação, que será executada pelo usuário através do conjunto de:

Botões:

• Gera Agrupamento de Sugestões;
  • Cotação
• Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento;
• Encerra Cotação;
• Visão geral dos fornecedores da cotação;
• Determinar Vencedores;
• Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
• Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
• Gerar Pedidos Finais;
• Imprimir;
• Excluir Agrupadas;
• Importar Sugestão;
• Exportar Agrupamento;

Abas:

• Agrupadas;
• Fornecedores da Agrupada;
• Itens da Agrupada;
• Sugestões da Agrupada;
• Pedidos da Agrupada;
• Sobra;
• Histórico;

Filtros:

Os filtros exibidos serão comuns para todas as abas que serão detalhadas abaixo.

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Botões

A gestão de Cotações/Pedidos Agrupado por Estoque será executada pelo usuário através do conjunto de botões que irá auxiliar o processo da sugestão do pedido.

Para a execução do processo, o usuário pode vir a utilizar os filtros na parte inferior do formulário como a exibição de informações nas abas disponíveis.

Os botões abaixo estarão a disposição de todas as sub-abas.

Ao ser selecionado o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário,conforme abaixo:

1. Gera Agrupamento de Sugestões;
2. Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento;
3. Encerra Cotação;
4. Visão geral dos fornecedores da cotação;
5. Determinar Vencedores;
6. Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
7. Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
8. Gerar Pedidos Finais;
9. Imprimir;
10. Excluir Agrupadas;
11. Importar Sugestão;
12. Exportar Agrupamento;

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Gera Agrupamento de Sugestões

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

Importante: O usuário pode efetuar o agrupamento sem que a Sugestão esteja aprovada, porém para a determinação do vencedor é necessário que a mesma esteja aprovada.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Para efetuar a ação de agrupamento de pedidos execute os seguintes passos: Localize a Sugestão de Pedido utilizando os filtros disponíveis, que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto; Empresa; Selecione dentre as opções disponíveis; Praça; Selecione dentre as opções disponíveis; Geração; Informe a Data Inicial; Informe a Data Final; Botão Pesquisar Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros preenchidos; Selecione a sugestão exibidas na grid: O resultado da pesquisa da sugestão de pedido será exibido nas seguintes colunas: Empresa; Código Sugestão; Andamento; Emissão; Status; Usuário; Utilize os botões para efetuar a seleção da Sugestão; A setas vermelhas irá selecionar/excluir a sugestão individualmente; A seta azul/vermelha irá selecionar todas as sugestão de uma única vez; As Sugestões selecionadas irá ser exibida na grid; Empresa; Código Sugestão; Emissão; Status; Usuário; Campo de Observação Campo digitável, onde o usuário pode inserir Informação; Botão: Gerar Pedido Agrupado; Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o pedido agrupado para todas as sugestão de pedidos selecionada; Botão Sair Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o formulário retornando para o formulário anterior;
	O sistema irá exibir a tela informativa informando que foi efeituada o agrupamento dos pedidos.

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Cotação

Apesar da Cotação não possuir um botão ou uma aba em específico, é necessária a sua inclusão após o processo de agrupamento da solicitação.

Diante disso, iremos exemplificar o processo como parte do processo da Geração de Agrupamento de Sugestões.

	O usuário irá localizar a Sugestão Agrupada, utilizando os filtros disponíveis, para que seja iniciado o processo de Cotação. Marque o Item que será efetuado o processo de Cotação. Atenção: Por padrão o sistema irá retornar o resultado da pesquisa abrindo a aba Fornecedores da Agrupada
	Vá para a aba Fornecedores da Agrupada > Fornecedores (conforme figura em destaque ao lado). o sistema irá direcionar o usuário para a tela de Cadastro de Clientes, conforme imagem abaixo.
	Localize o cadastro do Fornecedor, utilizando os filtros de pesquisa. Após aceitar o Fornecedor, o sistema irá retornar para a tela principal, carregando o nomes escolhido.
	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor pertencente a outro agrupado, ele irá utilizar deste recurso. O usuário irá informar o código do agrupado no campo digitável.
	Na ocorrência de ter sido efetuado a inclusão de um fornecedor erroneamente, será necessário efetuar o processo de exclusão desse fornecedor. Para excluir o Fornecedor, o usuário irá marcar a linha do Fornecedor e clicar no botão Excluir. O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo.
	Ao clicar em Sim, a linha marcada será eliminada
	Seguindo o processo, será efetuada a inclusão da Cotação, onde será salvo os dados referente ao pagamento. O usuário irá marcar o fornecedor e clicar no botão Cond. Pgto (conforme evidenciado na figura ao lado), o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Os dados do Pagamento deve ser incluso para cada Fornecedor individualmente, ou seja, o processo será repetido para cada um dos fornecedores. Os seguintes campos abaixo devem ser preenchidos: Nome do Fornecedor; O sistema trará o campo preenchido; CNPJ; O sistema trará o campo preenchido; Dias Entrada; Dias negociado para a entrada; Dias Intervalo; Intervalo entre parcelas em dias; Mínimo Faturamento; Valor mínimo permitido pala empresa para faturamento; Mínimo A Vista; Valor mínimo permitido pala empresa para paramento a vista; Parcelas; Quantidade de parcelas oferecidas pela empresa; Pagamento; Tipo de pagamento;
	Ao clicar no botão Export Excel, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, para que seja exportado a lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para a Cotação.
	No formulário o usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado. O sistema trará por padrão a configuração utilizada no último formulário gerado. IMPORTANTE: Só será possível o envio do e-mail ao Fornecedor para as Empresas que possuírem o NBS E-mail em funcionamento, para as Empresas que não possuírem este serviço, a opção deve ficar desmarcada. Para as empresas que possuírem o serviço, o sistema irá exibir uma tela informativa informando o envio do e-mail.
	Salve o arquivo em seu diretório de preferência. Atenção: Recomendamos que o arquivo seja salvo em um local de fácil lembrança.
	O sistema irá exibir a tela informativa ao lado ao finalizar o salvamento do arquivo.
	O arquivo deve ser preenchido pelo fornecedor com os dados da cotação dos itens. Atenção: Todos os campos em Cinza devem ser preenchidos, as informações serão alimentadas no sistema que irá auxiliar a o usuário a determinar o vencedor.
	Quando o arquivo de cotação for devolvido pelo Fornecedor, o usuário irá importar as informações para o sistema. Clique na opção: Importar Cotação, o sistema irá direcionar o usuário ao menu raiz para localizar o arquivo salvo, conforme imagem abaixo:
	Após o upload da Cotação, o usuário irá efetuar a aprovação. Para dar continuidade ao processo, vá para a opção: Encerra Cotação. Importante: Antes de encerrar a Cotação é importante que o usuário verifique se existe sobra do item em alguma filial da Empresa.

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Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento

O sistema irá pesquisar dentre os agrupamentos se existe alguma sobra, ao existir será exibido para que o usuário efetue o tratamento necessário.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	O sistema trará por padrão os seguintes campos já preenchidos (os dados serão importados da relação de pedidos marcada na grid do formulário anterior. Empresa do Agrupado; Nº Interno do Agrupado; Estoque Reserva será exibido em dias; Demanda será exibido em meses; Os campos a seguir podem ser marcados em quantas opções o usuário desejar: Considerar Requisições em Aberto; Considerar Mês Atual; Vendas de promoção como demanda; Vendas entre Grupo como Demanda; Transferência como Demanda; Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando as informações fornecidas no formulário.
	O sistema irá checar o pedido com o estoque das filiais, se não houver sobra será emitido a tela informativa ao lado.
	Havendo sobra no pedido, o sistema irá emitir um alerta conforme a exibição da tela informativa ao lado.
	Para checar qual é o item apontado com sobra, o usuário irá acessar a aba Sobra -> Sobra nas Filiais, o sistema irá exibir o item.

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Encerra Cotação;

O botão irá encerrar o processo de cotação, o usuário deve providenciar todos os ajustes antes de executar este processo.

	Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o processo de cotação.
	Ao clicar no botão YES o usuário irá encerrar o processo de cotação para o pedido agrupado.
	A Sugestão deve já ter sido aprovada para que seja possível dar continuidade ao processo, a aprovação deve ser feita na guia: Gestão de Cotações/Pedidos > Sugestões [Estoque] > [Botão] Aprova Sugestão.
	Ao confirmar a ação o sistema irá verificar se o usuário possui o limite de aprovação.
	Importante: O sistema NÃO irá permitir a aprovação para ao usuário que não possuir o Limite de Aprovação ativo.

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Visão geral dos fornecedores da cotação;

Após a aprovação o usuário terá a visão dos fornecedores.

	Ao clicar no botão o sistema irá exibir os dados do fornecedor e as cotações efetuadas.
	O sistema irá exibir os dados dos fornecedores juntamente com os valores cotados, conforme a imagem ao lado.
	A aba irá exibir os Dados da Cotação: O número do pedido agrupado; A data da geração do pedido; Usuário que encerrou a cotação; Data/Hora do encerramento da cotação; Usuário que aprovou a cotação; Data/Hora da aprovação da cotação; Campo Observação (Aplicação); Dados da Empresa solicitante; Histórico do pedido;

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Determinar Vencedores;

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

Aprovação da Cotação – Estoque

Acesse:

• Menu Principal > Gestão de cotações/pedidos > [Botão] Determinar Vencedores.
• Aprovação da Cotação e Aprovação da Cotação Vencedora Estoque de Peças.

A Aprovação da Cotação de Estoque irá validar os novos parâmetros do Limite de Aprovação.

	O sistema irá efetuar a seguinte verificação do cadastro do usuário, quando o usuário clicar no botão: Determinar Vencedores: O sistema irá verificar o parâmetro do: Usuário Aprovação/Cotação – Limite Aprovação Inicial R$ – Inicial / Final; Aprovar Vencedores: O sistema irá verificar o parâmetro do Estoque: Aprovação Cotação Vencedora R$ – Inicial / Final;

	Ao clicar no botão, o sistema irá permitir a escolha do vencedor, de forma automática ou manual, conforme as telas abaixo.
	O sistema irá emitir a tela informativa ao lado se, o usuário não informar os dados do fornecedor para o item aprovado.
	O sistema irá exibir duas opções de escolha para o usuário: Automático; Manual;
Seleção Automática
	Ao escolher a opção AUTO, o sistema irá escolher o vencedor com base nos orçamentos efetuados;
	O sistema irá selecionar a proposta e apresentar o valor na tela informativa;
Seleção Manual
	Ao selecionar a opção: MANUAL, o sistema irá exibir o formulário: Análise Gerencia de Cotações - Consumo. O Formulário possui as seguintes abas: Dados da Cotação; Produtos da Cotação; ATENÇÃO: Por padrão o sistema irá abrir o formulário na aba: Produtos da Cotação; O usuário deve selecionar a proposta vencedora, entre as apresentadas; O usuário deve clicar no botão: Aprovar todos os itens com a melhor cotação; Clique no botão Salvar; O sistema irá marcar a proposta vencedora (esta marcação pode ser vista ao efetuar o procedimento novamente);
	Após clicar no botão Salvar, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
	A usuário pode efetuar a aprovação diretamente ao clicar na palavra Aprov. na parte inferior do formulário. Dessa forma o sistema fará a aprovação de todos os itens para um mesmo fornecedor.
	Ao clicar no botão Salvar o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
	A aba irá exibir os Dados da Cotação: O número do pedido agrupado; A data da geração do pedido; Usuário que encerrou a cotação; Data/Hora do encerramento da cotação; Usuário que aprovou a cotação; Data/Hora da aprovação da cotação; Campo Observação (Aplicação); Dados da Empresa solicitante; Histórico do pedido;

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Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;

O sistema irá separar as cotações de pedidos de cada empresa agrupada.

	Ao clicar no botão, o sistema irá separar as cotações das empresas.

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Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;

Ao efetuar o processo, o sistema irá cancelar a aprovação da cotação para que seja importada a sugestão que será anexada na sugestão.

	Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela informativa abaixo.
	O sistema irá cancelar a aprovação da cotação, o usuário deve efetuar a importação da sugestão, o sistema irá atualizar a quantidade cotada.

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Gerar Pedidos Finais;

O sistema irá gerar o pedido final da sugestão de estoque.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O sistema irá exibir os dados da Empresa e da empresa vencedora da cotação. Será exibido os dados da empresa vinculada ao pedido nos seguintes campos: Nome; Rua; Bairro; Cidade; Cep O usuário pode efetuar a alteração da empresa ao selecionar a: 'Empresa da entrega da Mercadoria' (ao selecionar a empresa dentre as cadastradas o sistema irá atualizar o formulário); Será exibido os dados da empresa vencedora da cotação nas seguintes colunas: Fornecedor; CNPJ; Itens; Valor; Os seguintes campos abaixo se referem à empresa que emitiu o pedido: Filial; Cidade O campo: Empresa Entrega será utilizado quando a entrega for efetuada em outro endereço que não o da empresa solicitante; Ao clicar no botão confirmar, o sistema irá salvar as informações exibidas em tela, e exibirá a tela informativa abaixo.
	Ao concordar, o usuário autoriza o sistema a emitir como endereço de entrega do pedido os dados exibidos em tela.
	A aba irá exibir duas sub-abas: Capa; Itens do Pedido Capa: O sistema irá exibir os valores cotados para o pedido (os campos serão preenchidos com os dados informados no pedido); O sistema permite que o usuário utilize os dados do pedido para todos os outros ao clicar no botão: Copiar para (ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo).
	Ao concordar, o sistema irá entender que deve utilizar as mesmas informações da Empresa deste pedido para todos os outros.
	Esta sub-aba irá exibir os itens selecionados para o pedido. Estes itens serão exibidos nas seguintes colunas da Grid; Código; Descrição; Linha; Qtde; Custo Observação; Ao clicar no botão OK, o sistema irá gerar o pedido, será exibido uma tela informativa (abaixo) com o número.
	O sistema irá exibir o número do pedido gerado.

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Imprimir;

Área para a impressão do pedido.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Classificação das Cotações, conforme exibido abaixo.
	O formulário trará os dados da empresa, os filtros abaixo podem ser marcados individualmente ou em conjunto: Inclui Itens sem fornecedor; Inclui Itens com somente um Fornecedor; Inclui Itens Amarrados; Somente Inclui Itens sem Fornecedor; Mostrar somente as XX melhores cotações O sistema trará por padrão o campo preenchido com o valor de 10 - este campo é EDITÁVEL; Botões: OK Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o documento com base nos campos preenchidos; Cancelar Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a execução da ação e encerrará o formulário.
	O sistema irá exibir o formulário de impressão padrão, onde o usuário irá utilizar os parâmetros em tela para configurar a impressão.
	O relatório gerado será exibido conforme os filtros escolhidos pelo usuário.

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Excluir Agrupadas;

Para a exclusão das sugestões agrupadas.

	Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a cotação agrupada marcada na grid, direcionando o usuário para a tela informativa abaixo.
	O sistema irá exibir a tela informativa perguntando se o usuário realmente quer cancelar a sugestão agrupada. Ao marcar a opção SIM, o sistema dará continuidade ao processo; Ao marcar a opção Não, o sistema irá cancelar o processo;
	O sistema irá questionar se o usuário quer cancelar também as sugestões vinculadas à sugestão agrupada. Ao marcar a opção SIM, o sistema irá cancelar as sugestões; Ao marcar a opção NÃO, o sistema irá cancelar somente a sugestão agrupada; Ao marcar a opção CANCELAR, o sistema irá abortar o processo;
	Ao final do processo, o sistema irá exibir a tela informativa informando que a agrupada foi cancelada.

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Importar Sugestão;

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

	O sistema irá exibir o formulário para a importação da sugestão (xml). O formulário possui os seguintes botões: Limpa Tela; Ao clicar no botão, o sistema irá limpar as informações do formulário; Abrir Arquivo; Ao clicar no botão, o sistema irá abrir a tela do explorador do arquivo do usuário (windows explorer), conforme imagem exibida abaixo. Verificar; Ao clicar no botão, o sistema irá verificar ao arquivo importado; Gravar no banco; O sistema irá gravar as informações; Sair; O sistema irá encerrar o formulário; As abas: Sugestões; Liga das Sugestões; Itens da Sugestão; Lista dos Itens; Fornecedores do Item Agrupadas; Liga das Agrupadas; Fornecedores da Agrupada; Lista dos Fornecedores; Itens do Fornecedor; Pedidos; Lista dos Pedidos; Itens do Pedido; Avisos de Verificação;
Abrir Arquivo

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12 - Exportar Agrupamento;

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

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Abas

Abaixo será exemplificado a função de cada aba.

Importante: O processo de Agrupamento de Sugestão e Cotação será exemplificado na página de Processos.

Agrupadas

Nesta aba, após a utilização dos filtros disponíveis, o sistema exibirá todas as Sugestões que possuem o processo de Agrupamento.

Para exibir as Sugestões Agrupadas o usuário deve efetuar a pesquisa, utilizando os filtros disponíveis na parte inferior do formulário. O resultado da pesquisa será exibido nas colunas da grid: Código Interno; Empresa Responsável; Emissão; Status; Usuário; Ts; Cód. Lib. Orçamentária; Status Solicitação Orçamentária; Status do Pedido; Encerrado Por; Dt. Encerramento; Resp. det. vencedor; Data det. vencedor;

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Fornecedores da Agrupada

Na aba será feito a inclusão dos Fornecedores na Sugestão Agrupada.

Este processo é utilizado para efetuar a Cotação da Sugestão Agrupada.

A exibição terá as seguintes sub-abas:

• Fornecedores;
• Itens do Fornecedor;

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Fornecedores

Nesta aba o usuário fará o processo de:

• Inclusão de fornecedores;
• Parametrização da forma de Pagamento para o Fornecedor;
• Exportação / Importação dos itens que compõe a Sugestão Agrupadas para geração da Cotação;

O processo será executado através dos botões abaixo:

• Incluir;
• Inluir de Agrupado;
• Excluir;
• Cond. pagro;
• Export Excel;
• Import Cotação/
• Import DB;
• Aprova vendedor;
• AF;
• Email Vencedor;

	Vá para a aba Fornecedores da Agrupada > Fornecedores (conforme figura em destaque ao lado). o sistema irá direcionar o usuário para a tela de Cadastro de Clientes, conforme imagem abaixo.
	Localize o cadastro do Fornecedor, utilizando os filtros de pesquisa. Após aceitar o Fornecedor, o sistema irá retornar para a tela principal, carregando o nomes escolhido.
	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor pertencente a outro agrupado, ele irá utilizar deste recurso. O usuário irá informar o código do agrupado no campo digitável.
	Na ocorrência de ter sido efetuado a inclusão de um fornecedor erroneamente, será necessário efetuar o processo de exclusão desse fornecedor. Para excluir o Fornecedor, o usuário irá marcar a linha do Fornecedor e clicar no botão Excluir. O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo.
	Ao clicar em Sim, a linha marcada será eliminada
	Seguindo o processo, será efetuada a inclusão da Cotação, onde será salvo os dados referente ao pagamento. O usuário irá marcar o fornecedor e clicar no botão Cond. Pgto (conforme evidenciado na figura ao lado), o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Os dados do Pagamento deve ser incluso para cada Fornecedor individualmente, ou seja, o processo será repetido para cada um dos fornecedores. Os seguintes campos abaixo devem ser preenchidos: Nome do Fornecedor; O sistema trará o campo preenchido; CNPJ; O sistema trará o campo preenchido; Dias Entrada; Dias negociado para a entrada; Dias Intervalo; Intervalo entre parcelas em dias; Mínimo Faturamento; Valor mínimo permitido pala empresa para faturamento; Mínimo A Vista; Valor mínimo permitido pala empresa para paramento a vista; Parcelas; Quantidade de parcelas oferecidas pela empresa; Pagamento; Tipo de pagamento;
	Ao clicar no botão Export Excel, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, para que seja exportado a lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para a Cotação.
	No formulário o usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado. O sistema trará por padrão a configuração utilizada no último formulário gerado. IMPORTANTE: Só será possível o envio do e-mail ao Fornecedor para as Empresas que possuírem o NBS E-mail em funcionamento, para as Empresas que não possuírem este serviço, a opção deve ficar desmarcada. Para as empresas que possuírem o serviço, o sistema irá exibir uma tela informativa informando o envio do e-mail.
	Salve o arquivo em seu diretório de preferência. Atenção: Recomendamos que o arquivo seja salvo em um local de fácil lembrança.
	O sistema irá exibir a tela informativa ao lado ao finalizar o salvamento do arquivo.
	O arquivo deve ser preenchido pelo fornecedor com os dados da cotação dos itens. Atenção: Todos os campos em Cinza devem ser preenchidos, as informações serão alimentadas no sistema que irá auxiliar a o usuário a determinar o vencedor.
	Quando o arquivo de cotação for devolvido pelo Fornecedor, o usuário irá importar as informações para o sistema. Clique na opção: Importar Cotação, o sistema irá direcionar o usuário ao menu raiz para localizar o arquivo salvo, conforme imagem abaixo:
	Após o upload da Cotação, o usuário irá efetuar a aprovação. Para dar continuidade ao processo, vá para a opção: Encerra Cotação. Importante: Antes de encerrar a Cotação é importante que o usuário verifique se existe sobra do item em alguma filial da Empresa.

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Itens do Fornecedor

xxxxx

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Aprovações

xxxxxx

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Itens da Agrupada

xxxxx

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Sugestões da Agrupada

xxxxx

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Pedidos da Agrupada

xxxxx

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Sobra

xxxxx

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Histórico

xxxxx

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Filtro

Os filtros abaixo será comum para todas as abas.

A utilização dos filtros pode ser feita pelo usuário de forma individual ou em conjunto.

• Empresa Responsável;
  • O usuário irá selecionar a empresa dentre as opções cadastradas;
• Geração;
  • Data Inicial;
  • Data Final;
• Flags:
  • O usuário pode efetuar a marcação em quantas opções desejar;
  • Com Pedido;
  • Sem Pedido;
  • Encerrada;
  • Não Encerrada;
  • Com Vencedor;
  • Sem Vencedor;
  • Cancelada;
• Número:
  • Nº Agrupado;
  • Nº Sugestão;
  • Nº Pedido;
    • O usuário irá fornecer a informação correspondente à opção marcada no Campo digitável;
• Botão:
  • Pesquisa Avançada (F3);
    • Ao clicar no botão o sistema irá exibir o formulário de pesquisa avançada, com outros filtros;
  • Pesquisar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa utilizando as informações fornecidas nos filtros;

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