Contab - Folha de Pagamento Terceiro

Para retornar à Página principal > Soluções NBS > Contab > Específico - Folha de Pagamento Terceiro

---

Apresentação

Este manual apresenta a exemplificação da integração da folha de pagamento de terceiro com o sistema NBS

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

---

Conceito

A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.

---

Versão

A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:

Módulo	Versão	Script
Contab

---

Tela Menu Principal

Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo.

---

Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro

O formulário será exibido com as seguintes abas:

• Processamento;
• Parâmetros;

Aba Processamento

Nesta aba será exibido os arquivos Nesta aba o usuário terá o parâmetro: Gerar Lotes p/ Emp. Logada. Ao marcar o parâmetro, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba Parâmetros.

---

Aba Parâmetros

	Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Importante: Arquivo do Tipo TXT - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, nas colunas: Pos. Iniciar e Pos. Final, onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial e posição final).
Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo TXT: Tipo Arquivo Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado 1 - TXT; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Tipo de Conta Selecione o Tipo de Conta a ser gerada 0 - código reduzido; 1 - código normal; Identificação do Registro Header de Arquivo; Header de Lote; Registro de Detalhe; Código ou CNPJ Posição Inicial e Posição Final Registro 1-Header de Arquivo; 2-Header de Lote; Código (Dif. CNPJ) Data de Lançamento Posição Inicial e Posição Final Registro; 1-Header de Arquivo; 2-Header de Lote; Conta Débito Posição Inicial e Posição Final; Indicador de D/C Valor Débito Valor crédito Centro Custo Débito Conta crédito; Centro de custo crédito; Valor Histórico padrão Complemento HP Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;
	Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Importante: Arquivo do Tipo CSV - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, na coluna: Pos. Inicial, onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial) Atenção: O arquivo do tipo CSV, utiliza o símbolo 'ponto-e-virgula' (;) como separador de campo.
Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo CSV: Tipo Arquivo Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado 2 - CSV; Tipo de Conta Selecione o Tipo de Conta a ser gerada 0 - código reduzido; 1 - código normal; Identificação do Registro Header de Arquivo; Header de Lote; Registro de Detalhe; Código ou CNPJ Posição Inicial Registro 1-Header de Arquivo; 2-Header de Lote; Código (Dif. CNPJ) Data de Lançamento Posição Inicial Registro; 1-Header de Arquivo; 2-Header de Lote; Conta Débito Posição Inicial Indicador de D/C Valor Débito Valor crédito Centro Custo Débito Conta crédito; Centro de custo crédito; Valor Histórico padrão Complemento HP Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;

---

Para retornar à Página principal > Soluções NBS > Contab > Específico - Folha de Pagamento Terceiro