Contab - Folha de Pagamento Terceiro

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Apresentação

Este manual apresenta a exemplificação da integração da folha de pagamento de terceiro com o sistema NBS

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

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Conceito

A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.

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Versão

A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:

Módulo	Versão	Script
Contab

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Tela Menu Principal

Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo.

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Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro

O formulário será exibido com as seguintes abas:

• Processamento;
• Parâmetros;

Aba Processamento

Nesta aba será exibido os arquivos Nesta aba o usuário terá o parâmetro: Gerar Lotes p/ Emp. Logada. Ao marcar o parâmetro, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba Parâmetros.

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Aba Parâmetros

Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão

Siga os passos abaixo para a geração do arquivo: Tipo Arquivo Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado 1 - TXT; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; 2 - CSV; Tipo de Conta Selecione o Tipo de Conta a ser gerada 0 - código reduzido; 1 - código normal; Identificação do Registro Header de Arquivo; Header de Lote; Registro de Detalhe; Posição Inicial e Posição Final CNPJ da Empresa; Registo 1-Header de Arquivo; 2-Header de Lote; Indicação de qual registro virá a informação; - Caixa de texto com a Label "Código (Dif. CNPJ)"; - Caixa de texto com a Label "Data de Lançamento" ; - Combo-box: Registo -> Listar (1-Header de Arquivo e 2-Header de Lote) -> Indicação de qual registro virá a informação; - Caixa de texto com a Label "Conta débito"; - Check-box com a Label "Indicador de D/C"; - Caixa de texto com a Label "Posição"; - Caixa de texto com a Label "Valor débito"; - Caixa de texto com a Label "Valor crédito"; - Caixa de texto com a Label "Centro de Custo débito"; - Caixa de texto com a Label "Conta crédito"; - Caixa de texto com a Label "Centro de custo crédito"; - Caixa de texto com a Label "Valor Lançamentos"; - Caixa de texto com a Label "Histórico padrão"; - Caixa de texto com a Label "Complemento HP"; RN- 79438-Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;

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