Contas a Pagar: mudanças entre as edições
(Criou página com '= Menu Contas a Pagar = == Tela Principal == {| class="wikitable" |+ |semmoldura|728x728px |} Contas a pagar, todo tipo de despesas, serviço, compra que saiu da concessionaria para alguém. Clicando no Menu Contas a Pagar, conforme frisado acima, temos a seguinte tela: {| class="wikitable" |+ |semmoldura|800x800px |} Onde temos: # Estes filtros de pesquisa...') |
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# O sistema fornece fornece as informações alteradas; | # O sistema fornece fornece as informações alteradas; | ||
# Clicando no botão confirmar, já é alterado todo o contas a pagar da nota. | # Clicando no botão confirmar, já é alterado todo o contas a pagar da nota. | ||
Podemos informar o número de controle da nota, através dele conseguimos pesquisar por controles de notas. Vejamos um exemplo: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar - Tela Contas a Pagar I - Tela Nota Fiscal de Compra - Aba Dados - Guia Capa.png|semmoldura|499x499px]] | |||
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Entramos na Aba Capa e anotamos o número de controle; logo após clicamos no botão parâmetros para pesquisa e vemos demais informações: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar - BT Parametros para pesquisa.png|semmoldura|800x800px]] | |||
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Após clicarmos no botão parâmetros para pesquisa, temos a tela abaixo: | |||
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Onde logo ao informarmos o número de '''controle da nota''', e pesquisamos uma nota de forma direta e ao clicarmos no '''botão OK''', o sistema nos fornece todos contas a pagar referente a nota fiscal em questão. Vejamos a tela em exemplo: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar - BT Parametros para pesquisa - tela parametros contas a pagar - Contas a pagar referente pesquisa de nota.png|semmoldura|648x648px]] | |||
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Podemos refaturar a nota fiscal, em um exemplo se clicarmos no botão '''nota fiscal de compra''', conforme vemos na tela abaixo: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar - BT Parametros para pesquisa - tela parametros contas a pagar - tela nota fiscal de compra.png|semmoldura|646x646px]] | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar - BT Parametros para pesquisa - tela parametros contas a pagar - tela nota fiscal de compra - guia faturamento I.png|semmoldura|501x501px]] | |||
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Em seguida o sistema nos fornece a tela, aba de dados, guia faturamento, conforme vemos acima, onde: | |||
# Clicamos no botão alterar contas a pagar; | |||
# Informar entrada, intervalo, total de parcelas; | |||
# Clicar no botão gerar; | |||
# Clicamos no botão confirmar; | |||
# O sistema nos informa faturamento alterado com sucesso. | |||
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=== Botão Seleciona para Liquidação === | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar III - BT Seleciona para Liquidacao.png|semmoldura|648x648px]] | |||
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# Com os dados da nota fiscal selecionada; | |||
# Clicamos no botão seleciona para liquidação. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar III - BT Seleciona para Liquidacao - Aba liquidacao programacao de pagamento.png|semmoldura|647x647px]] | |||
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Em seguida: | |||
# Clicamos na aba liquidação/progamação de pagamento; | |||
# Clicamos no botão confirmar; | |||
# Selecionamos a conta corrente; | |||
# Clicamos no botão cancelar. | |||
Após confirmamos o cancelamento na opção '''Yes'''. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar III - BT Seleciona para Liquidacao - Aba liquidacao programacao de pagamento - Confirmacao cancelamento .png|semmoldura]] | |||
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Podemos compensar um contas a pagar a exemplo de um contas a receber. Vamos aos exemplos: | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar III - BT Seleciona para Liquidacao - Aba liquidacao programacao de pagamento - opcao compensacao adiantamento ou cheque pre datado.png|semmoldura|647x647px]] | |||
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Neste exemplo na aba '''Liquidação /programação de pagamento''', nos fornece no filtro '''operação''', opção '''compensação por adiantamento ou cheque pré-datado'''. | |||
E no exemplo abaixo na mesma aba '''Liquidação /programação de pagamento''', nos fornece no filtro '''operação''', opção pagamento. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Menu Contas a Pagar III - BT Seleciona para Liquidacao - Aba liquidacao programacao de pagamento - operacao - opcao pagamento.png|semmoldura|647x647px]] | |||
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Edição das 21h03min de 9 de setembro de 2022
Menu Contas a Pagar
Tela Principal
Contas a pagar, todo tipo de despesas, serviço, compra que saiu da concessionaria para alguém.
Clicando no Menu Contas a Pagar, conforme frisado acima, temos a seguinte tela:
Onde temos:
- Estes filtros de pesquisa;
- Estes outros filtros de pesquisa;
- Botão Sair do módulo.
Se clicarmos no botão nota fiscal de compras conforme frisado na tela abaixo, temos na sequencias demais informações:
Nos abre a tela a seguir:
Onde nos fornece informações da nota; ao clicarmos na aba Dados, temos mais informações da nota, conforme vemos abaixo:
Temos também a opção dentro da aba Dados > Faturamento as seguintes informações:
Da mesma forma que alteramos o faturamento, alteramos o contas a pagar. Segue abaixo algumas etapas:
- Clicando no botão alterar contas a pagar;
- Podemos mudar o tipo de pagamento;
- Entrada, intervalo, parcelas;
- Clicando no botão gerar;
- O sistema fornece fornece as informações alteradas;
- Clicando no botão confirmar, já é alterado todo o contas a pagar da nota.
Podemos informar o número de controle da nota, através dele conseguimos pesquisar por controles de notas. Vejamos um exemplo:
Entramos na Aba Capa e anotamos o número de controle; logo após clicamos no botão parâmetros para pesquisa e vemos demais informações:
Após clicarmos no botão parâmetros para pesquisa, temos a tela abaixo:
Onde logo ao informarmos o número de controle da nota, e pesquisamos uma nota de forma direta e ao clicarmos no botão OK, o sistema nos fornece todos contas a pagar referente a nota fiscal em questão. Vejamos a tela em exemplo:
Podemos refaturar a nota fiscal, em um exemplo se clicarmos no botão nota fiscal de compra, conforme vemos na tela abaixo:
Em seguida o sistema nos fornece a tela, aba de dados, guia faturamento, conforme vemos acima, onde:
- Clicamos no botão alterar contas a pagar;
- Informar entrada, intervalo, total de parcelas;
- Clicar no botão gerar;
- Clicamos no botão confirmar;
- O sistema nos informa faturamento alterado com sucesso.
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Botão Seleciona para Liquidação
- Com os dados da nota fiscal selecionada;
- Clicamos no botão seleciona para liquidação.
Em seguida:
- Clicamos na aba liquidação/progamação de pagamento;
- Clicamos no botão confirmar;
- Selecionamos a conta corrente;
- Clicamos no botão cancelar.
Após confirmamos o cancelamento na opção Yes.
Podemos compensar um contas a pagar a exemplo de um contas a receber. Vamos aos exemplos:
Neste exemplo na aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção compensação por adiantamento ou cheque pré-datado.
E no exemplo abaixo na mesma aba Liquidação /programação de pagamento, nos fornece no filtro operação, opção pagamento.