NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM/POS

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Conceito

Implementar Processo de incluir Adiantamentos de cliente com Cartão através do Totem - Auto Atendimento.

Esta alteração do Processo Recebimento Peças/Serviços no Totem, onde irá buscar Valores a ser recebido pelo CPF do Cliente e não pelo Código de Barras, permitindo selecionar mais de uma nota fiscal para totalizar o valor a ser recebido no cartão - Totem;

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Tela Menu Principal

	Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo. Atenção: Para exibir a opção, o usuário deve acessar o menu flutuante (clique com o botão direito em qualquer lugar da grid).
	Importante: Para acessar os dados do formulário, é necessário que seja parametrizado os seguintes dados: Tipo de Adiantamento; Nat. Rec. Desp. Adiantamento; Nat. Rec. Desp. Cartão; Todos estes dados serão parametrizados no módulo Sisfin.
	O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o sistema não possuir a parametrização destas opções.

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Agrupamento de pagamento

A funcionalidade do modulo está dividida entre as seguintes abas:

• Orçamento/Pré-Nota/OS;
• Pagamentos Agrupados

Aba Orçamento/Pré-Nota/OS

O usuário fará o agrupamento de notas do cliente.

	Para efetuar o agrupamento de notas conforme exibido na imagem ao lado, para pagamento via Totem, execute os seguintes passos descritos abaixo:
Para agrupar as notas, o usuário deve executar os seguintes passos: Dados da Nota; O sistema importará os dados dos campos abaixo. Empresa Nr Agrupamento CPF/CNPJ Importante: O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados; Nome Cliente Importante: O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados; Informe o período para a pesquisa: Data Inicial; Data Final; Botão Pesquisar; Ao clicar no botão, o sistema irá localizar TODAS as notas emitidas para o cliente, no período informado; Grid; O resultado será exibido nas colunas abaixo. Selecione quantos Orçamentos/Pré-notas sejam necessários para o agrupamento; Ao clicar na célula o sistema irá selecionar todos os Orçamentos/Pré-notas exibidos; Barra exibindo o total das notas; O sistema irá exibir o totalizador das notas exibidas na grid; Botões Cruzamento; Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados; Grid Notas Agrupadas; O sistema irá exibir nas colunas da grid, os Orçamentos/Pré-notas selecionadas para o agrupamento; Definição da forma de Pagamento; o sistema trará os seguintes campos preenchidos: Tipo Adiantamento; Nat. Rec. Desp. Adiantamento Nat. Rec. Desp. Cartão Selecione uma das opções: D/C PIX-SITEF Ao selecionar esta opção, o sistema irá trazer fixo a quantidade de parcelas (1), não permitindo a alteração. Débito; Crédito; No campo digitável, informe a quantidade de parcelas (quando selecionado a opção Crédito); Qtde Parcelas No campo digitável, informe o valor de cada parcela; Valor; Ao informar o valor da Parcela ou Total o sistema irá exibir a tela informativa abaixo; Importante: O sistema irá gerar automaticamente (ao clicar no campo) o valor da parcela (quando utilizado a opção crédito); Botões Cruzamento; Após definir a forma de pagamento, efetue o cruzamento; Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados; O sistema irá exibir a tela informativa abaixo. Grid Pagamento parametrizado; O sistema irá exibir a forma de pagamento parametrizada nas colunas da grid; Botões Confirmar Ao clicar no botão, o sistema irá solicitar a confirmação do processo ao exibir a tela informativa abaixo. Cancelar Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo;
	O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário informar o valor da parcela no campo: Valor
	O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário efetuar a seleção do Orçamento/Pré-Nota para o cruzamento para a nota agrupada.
	Ao salvar as alterações efetuadas, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado; Importante: Ao confirmar o agrupamento, o sistema fará a baixa para pagamento, neste ponto o usuário não poderá mais efetuar o cancelamento.

Aba Pagamentos Agrupados

Ao acessar a aba, o sistema irá exibir os pagamentos que foram agrupados.

Os dados agrupados serão exibidos em tela, conforme imagem ao lado;

Os dados exibidos em tela Dados da OS/Orçamento/Pré-Nota; O sistema irá exibir o consolidado das OS/Orçamento/Pré-Nota agrupado; Botão Expandir Ao clicar no botão (em evidência na imagem acima), o sistema irá exibir todas as OS/Orçamento/Pré-Nota vinculados ao agrupamento exibido; Totalizador O sistema irá exibir o totalizador das notas agrupadas; Botão Excluir Agrupamento Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo de agrupamento para a OS/Orçamento/Pré-Nota marcado (o processo será explicado abaixo);

Exclusão pagamentos agrupados

O usuário só poderá efetuar a exclusão dos pagamentos agrupados, antes que seja autorizada a baixa para pagamento.

	Para efetuar a exclusão do agrupamento, execute os passos abaixo.
Para cancelar o agrupamento, execute o seguinte procedimento: Clique no botão para expandir os dados agrupados; Marque a OS/Orçamento que será excluída; Clique no botão: Excluir Agrupamento; O sistema irá retornar a OS/Orçamento/Pré-Nota para a aba: Orçamento/Pré-Nota/OS (retornando para o inicio do processo);

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