Compras - Entrada Diversas - Recapagem: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:
<!-- END Voltar ao Topo-->
<!-- END Voltar ao Topo-->
<!-------------------------------------------------------------->
<!-------------------------------------------------------------->
== Conceito[editar | editar código-fonte] ==
== Conceito ==
Para as Entradas de Notas sem estoque utilizadas no processo de Recapagem, o usuário irá utilizar as seguintes opções: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.
Ao efetuar a Entrada de Nota clicando em Diversos, o sistema irá exibir a opção Recapagem quando o usuário for efetuar a entrada de nota para as seguintes operações: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.
----
----
== Tela Menu Principal ==
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Compras - Botao Diversas.png|semmoldura|525x525px]]
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Diversas - Tela Informativa.png|semmoldura|326x326px]]
|Ao selecionar a opção Compra, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de entrada de notas.
|}
----
----


== Entrada de remessa sem estoque op. 73[editar | editar código-fonte] ==
== Entrada de remessa sem estoque ==
Ao selecionar a opção: Entrada sem estoque, o sistema irá exibir o ''flag:'' É Recapagem.
Quando for efetuado a entrada de nota fiscal diversas para as operações: 05, 16, 106, 73, 79 e 85, o sistema irá exibir o ''flag'': '''É Recapagem''' (conforme exibido na imagem identificada abaixo).
 
Ao selecionar a opção, o sistema irá marcar os itens da nota como sendo de recapagem.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque.png|semmoldura|526x526px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Outras_Operacoes_-_form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Op_Entrada_Sem_Estoque.png]]
|Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o ''flag: '''É Recapagem'''''
|Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o ''flag: '''É Recapagem'''''
|-
|-
|
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa.png|semmoldura|381x381px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Outras_Operacoes_-_form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Op_Entrada_Sem_Estoque_-_Tela_Informativa.png]]
|Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: '''10269'''.
|Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: '''10269'''.
|}
|}
----Ao marcar a opção: '''É Recapagem,''' o sistema irá marcar a entrada de Nota como Recapagem, exibindo a sub aba Recapagem e o botão Recapagem (ambos pertencentes à aba ItensNota), conforme figura identificada abaixo.
----Após fornecer os dados que irá compor a Capa da Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba Itens Nota. Ao executar a ação, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta Cliente de Cadastro.


O procedimento de entrada de nota será normal, porém, quando se tratar de recapagem, os itens serão direcionados para a nova Aba.
Após identificar o Fornecedor (Cliente Jurídico ou, quando necessário Cliente Físico), o sistema irá continuar a entrada da nota.
----
----


=== Recapagem[editar | editar código-fonte] ===
=== Aba ItensNota ===
Durante a entrada de nota, o usuário irá efetuar o cadastro da Ficha de Recapagem, ao clicar no botão , conforme será exemplificado abaixo;
Após confirmar todos os dados na aba: Capa Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba: Itens Nota.
 
 O sistema irá exibir a nova sub aba: Recapagem.
 
O usuário irá efetuar o procedimento normal de entrada de nota, porém quando se tratar de recapagem, os itens devem ser direcionados para a nova Aba.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota.png|semmoldura|532x532px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Outras_Operacoes_-_form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Op_Entrada_Sem_Estoque_-_Aba_ItensNota.png]]
|Para habilitar o formulário da Ficha de Recapagem, clique no botão , conforme figura identificada ao lado.
|Para habilitar o formulário da Ficha de Recapagem, clique no botão , conforme figura identificada ao lado.
|-
|
|Efetue o cadastro da Ficha de Recapagem seguindo os passos abaixo.
|-
| colspan="2" |Para o cadastro de nova ficha, o usuário deve efetuar o seguinte procedimento:
# '''Botão Incluir;'''
#* O sistema irá habilitar o formulário para alteração;
# '''Número da Ficha:'''
#* Esta informação será gerada automaticamente pelo sistema;
# '''Vendedor:'''
#* O usuário deve selecionar o vendedor dentre os cadastrados;
# '''Tipo de Ficha:'''
#* Selecione o '''Tipo de Ficha''' dentre as opções cadastradas;
#* Ao clicar no botão '''Ficha Origem''' (o sistema irá abrir o formulário, para escolha da ficha, conforme exemplificado na figura 40 da página 45)
#* Ao clicar no botão '''Motivo''', o usuário deve escolher dentre as opções cadastradas;
# '''Dados do Pneu:'''
#* Informe a '''Marca''', ou utilize o botão '''Pesquisar''' para localizar dentre as opções cadastradas a '''Marca''' desejada;
#* Informe a '''Medida''' ou utilize o botão '''Pesquisar''' para localizar dentre as opções cadastradas a '''Medida''' desejada;
#* Informe o '''Modelo''' ou utilize o botão '''Pesquisar''' para localizar dentre as opções cadastradas do '''Modelo do Pneu''' desejado;
#* Informe o '''Desenho''' ou utilize o botão '''Pesquisar''' para localizar dentre as opções cadastradas o '''Desenho do Pneu''' desejada;
#* Informe o '''Dot;'''
#* Informe a '''Matrícula;'''
#* Informe o '''Número Fogo;'''
#* Marque o ''flag'' se o pneu for um '''Radial;'''
#* Marque o ''flag'' se o pneu estiver em '''Garantia;'''
#* Utilize o campo para incluir as '''Observações''' que existam;
# '''Botão Confirmar:'''
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|-
| colspan="2" |
|-
| colspan="2" |
|}
|}
----
=== Entrada de Nota – Cancelamento ===
Quando ocorrer a necessidade de cancelamento de uma Entrada de NF da operação 73, o sistema ira deletar o número de controle emitido das fichas de recapagem para a empresa emissora da Nota Fiscal.
----'''Voltar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - '''Entrada Diversas''' '''- Recapagem'''
----'''Voltar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - '''Entrada Diversas''' '''- Recapagem'''

Edição das 14h39min de 23 de julho de 2021

Voltar para à Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada Diversas - Recapagem

Seta-topo.png

Conceito

Ao efetuar a Entrada de Nota clicando em Diversos, o sistema irá exibir a opção Recapagem quando o usuário for efetuar a entrada de nota para as seguintes operações: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.

Tela Menu Principal

Compras - Botao Diversas.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
Compras - Botao Diversas - Tela Informativa.png Ao selecionar a opção Compra, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de entrada de notas.

Entrada de remessa sem estoque

Quando for efetuado a entrada de nota fiscal diversas para as operações: 05, 16, 106, 73, 79 e 85, o sistema irá exibir o flag: É Recapagem (conforme exibido na imagem identificada abaixo).

Ao selecionar a opção, o sistema irá marcar os itens da nota como sendo de recapagem.

Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque.png Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o flag: É Recapagem
Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa.png Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: 10269.

Após fornecer os dados que irá compor a Capa da Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba Itens Nota. Ao executar a ação, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta Cliente de Cadastro.

Após identificar o Fornecedor (Cliente Jurídico ou, quando necessário Cliente Físico), o sistema irá continuar a entrada da nota.

Aba ItensNota

Após confirmar todos os dados na aba: Capa Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba: Itens Nota.

 O sistema irá exibir a nova sub aba: Recapagem.

O usuário irá efetuar o procedimento normal de entrada de nota, porém quando se tratar de recapagem, os itens devem ser direcionados para a nova Aba.

Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota.png Para habilitar o formulário da Ficha de Recapagem, clique no botão , conforme figura identificada ao lado.

Entrada de Nota – Cancelamento

Quando ocorrer a necessidade de cancelamento de uma Entrada de NF da operação 73, o sistema ira deletar o número de controle emitido das fichas de recapagem para a empresa emissora da Nota Fiscal.

Voltar para à Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada Diversas - Recapagem

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=Compras_-_Entrada_Diversas_-_Recapagem&oldid=13664”