Parâmetros Gerais 1 - Geral: mudanças entre as edições

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==Conceito==
==Conceito==
A parametrização é sempre efetuada por empresa, toda e qualquer alteração só atingirá a empresa que esteja vinculada o parâmetro.
Os dados informados na aba Geral correspondem aos dados gerais da empresa.
 
A primeira tela de parâmetros se refere aos parâmetros relacionados à empresa, não existindo a necessidade de alteração uma vez que já foram parametrizados.
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==Tela Principal - Guia Diversos==
==Tela Principal - Guia Diversos==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 1 - Aba Empresas.png|semmoldura|656x656px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabelas_-_Parametros_Gerais_1_-_Aba_Empresas.png]]
|O sistema irá exibir em tela os seguintes dados:
#As empresas cadastradas e qual a marca vinculada;
#Ao clicar no botão Alteração, o sistema irá direcionar o usuário para a aba: Parâmetros (conforme exibido abaixo);
|-
|-
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 1 - Parametros - Aba Geral.png|semmoldura|656x656px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabelas_-_Parametros_Gerais_1_-_Parametros_-_Aba_Geral.png]]
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 1 - Parametros - Aba Geral 2.png|semmoldura|656x656px]]
|O sistema irá abrir por ''padrão'', na aba Geral;
|}
|}
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==Guia Superior==
Os seguintes campos devem ser preenchidos (estes dados são fornecidos durante a implantação):
{| class="wikitable"
# A empesa cadastrada é uma revenda de veículos;
!Aba
#* Sim
!Descrição
#* Não;
|-
# Informe a marca da Revenda;
|[[Parâmetros Gerais 1 - Geral|Geral]]
#* Selecione a marca utilizada dentre as opções oferecidas;
|Informação dos dados gerais da Empresa;
# Informe a série de Venda
|-
#* O usuário deve informar o número da série utilizada na emissão da NF;
|[[Parâmetros Gerais 1 - Funções Parametrizadas|Funções Parametrizadas]]
# Informe a Nacionalidade;
|Parametrização das funções existentes na Empresa;
#* O usuário deve selecionar o País em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
|-
# Informe a UF;
|[[Parâmetros Gerais 1 - Peças|Peças]]
#* O usuário deve selecionar o Estado em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;  
|Parametrização das informações de Peças da Empresa;
# Informe a Cidade;
|-
#* O usuário deve selecionar a Cidade em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
|[[Parâmetros Gerais 1 - Veículos|Veículos]]
# Informe o tipo de Mídia principal utilizada;
|Parametrização das informações de Veículos da Empresa;
#* O usuário deve selecionar o tipo de Mídia dentre as opções oferecidas;
|-
# Informe o tipo de Moeda corrente utilizada;
|[[Parâmetros Gerais 1 - Serviços|Serviços]]
#* O usuário deve selecionar o tipo de Moeda utilizada dentre as opções oferecidas;
|Parametrização das informações de Serviços da Empresa;
# Informe a Conta Apresentação da Empresa;
|-
#* O usuário deve selecionar a Conta Apresentação que será utilizada dentre as opções oferecidas;
|[[Parâmetros Gerais 1 - Legislação|Legislação]]
# Informe a Forma de Cobrança utilizada;
|Parametrização das informações de Legislação/Impostos da Empresa;
#* O usuário deve selecionar a Forma de Cobrança bancária dentre as opções oferecidas;
|}
# Informe o Código da Concessionária;
----Para retornar à [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > '''Parâmetros Gerais 1'''
#* O usuário deve informar o código da concessionária;
# Default de Forma de Cobrança na Venda;
#* Informe a Forma de Pagamento;
#** Selecione a opção dentre as apresentadas;
#* Informe a Forma Cobrança;
#** Selecione a opção bancária dentre as opções oferecidas;
#* Informe a Forma Cobrança Veículo;
#** Selecione a opção bancária dentre as opções oferecidas;
# Informe os dados de Devolução;
#* Informe a Forma Pagamento;
#** Selecione a opção dentre as apresentadas;
#* Informe a Condição Pagamento;
#** Selecione a opção dentre as apresentadas;
# Informe Cliente Default na entrada de Nota de Compra;
#* Informe o código do Fornecedor;
# Informe o valor de Limite de Crédito default p/ Clientes;
#* Informe o valor a ser disponibilizado como Limite de Crédito para os clientes cadastrados;
# Informe o Rodapé da Nota Fiscal;
#* Informe a mensagem a ser emitida no rodapé da Nota Fiscal;
# Clique no botão Confirmar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
----Para retornar à [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > [[Parâmetros Gerais 1]] - '''Aba Geral'''

Edição atual tal como às 12h59min de 5 de fevereiro de 2021

Para retornar à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 1 - Aba Geral

Conceito

Os dados informados na aba Geral correspondem aos dados gerais da empresa.

Tela Principal - Guia Diversos

Tabelas - Parametros Gerais 1 - Parametros - Aba Geral 2.png

Os seguintes campos devem ser preenchidos (estes dados são fornecidos durante a implantação):

  1. A empesa cadastrada é uma revenda de veículos;
    • Sim
    • Não;
  2. Informe a marca da Revenda;
    • Selecione a marca utilizada dentre as opções oferecidas;
  3. Informe a série de Venda
    • O usuário deve informar o número da série utilizada na emissão da NF;
  4. Informe a Nacionalidade;
    • O usuário deve selecionar o País em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
  5. Informe a UF;
    • O usuário deve selecionar o Estado em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
  6. Informe a Cidade;
    • O usuário deve selecionar a Cidade em que a Concessionária está localizada dentre as opções oferecidas;
  7. Informe o tipo de Mídia principal utilizada;
    • O usuário deve selecionar o tipo de Mídia dentre as opções oferecidas;
  8. Informe o tipo de Moeda corrente utilizada;
    • O usuário deve selecionar o tipo de Moeda utilizada dentre as opções oferecidas;
  9. Informe a Conta Apresentação da Empresa;
    • O usuário deve selecionar a Conta Apresentação que será utilizada dentre as opções oferecidas;
  10. Informe a Forma de Cobrança utilizada;
    • O usuário deve selecionar a Forma de Cobrança bancária dentre as opções oferecidas;
  11. Informe o Código da Concessionária;
    • O usuário deve informar o código da concessionária;
  12. Default de Forma de Cobrança na Venda;
    • Informe a Forma de Pagamento;
      • Selecione a opção dentre as apresentadas;
    • Informe a Forma Cobrança;
      • Selecione a opção bancária dentre as opções oferecidas;
    • Informe a Forma Cobrança Veículo;
      • Selecione a opção bancária dentre as opções oferecidas;
  13. Informe os dados de Devolução;
    • Informe a Forma Pagamento;
      • Selecione a opção dentre as apresentadas;
    • Informe a Condição Pagamento;
      • Selecione a opção dentre as apresentadas;
  14. Informe Cliente Default na entrada de Nota de Compra;
    • Informe o código do Fornecedor;
  15. Informe o valor de Limite de Crédito default p/ Clientes;
    • Informe o valor a ser disponibilizado como Limite de Crédito para os clientes cadastrados;
  16. Informe o Rodapé da Nota Fiscal;
    • Informe a mensagem a ser emitida no rodapé da Nota Fiscal;
  17. Clique no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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