O.S. Única: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
mSem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(16 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<!-------------------------------------------------------------->
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;">
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
</div>
<!-- END Voltar ao Topo-->
<!-------------------------------------------------------------->
[[Página principal]] > [[Soluções NBS - Oficina]] > [[Soluções NBS - Oficina - NBS OS|NBS OS]] > '''O.S. Única'''
[[Página principal]] > [[Soluções NBS - Oficina]] > [[Soluções NBS - Oficina - NBS OS|NBS OS]] > '''O.S. Única'''
----
----


XXXXXX
A O.S. Única permite ao usuário lançar N ordens de serviço separadamente, sendo elas complementares, conforme vem fazendo desde o início do sistema NBS, porém, agrupa os dados dessas ordens de serviço nos relatórios e no processo de fechamento de ordem de serviço, de acordo com a parametrização que melhor atenda à concessionária (agrupando ou não por fonte pagadora - Cliente / Interna / Seguradora /Garantia).
==Parametrização da Empresa:==
{| class="wikitable"
!'''Módulo'''
!'''Imagem'''
!'''Observação'''
|-
|TABELAS.exe
|[[Arquivo:OSUnicaParametros001.png|semmoldura|644x644px]]
|Parâmetros Gerais [1] > Geral > Marca da Revenda
*Toyota
*Lexus
|-
|TABELAS.exe
|[[Arquivo:OSUnicaParametros02.jpg|semmoldura|646x646px]]
|Parâmetros Gerais [2] > Serviços > [ 3 ] > Usar tipo de Kit para O.S. detalhe
*Marcado
|-
|TABELAS.exe
|[[Arquivo:OSUnicaParametros03.jpg|semmoldura|646x646px]]
|Parâmetros Gerais [3] > Parâmetros > CRM/Agenda Premium/TSW
*Tipo de O.S. para agendamento
**Agendamento tem tipo de O.S.
***Marcado
**Tipo de O.S.
***Definido pela concessionária
**Campo para Exibição
***Definido pela concessionária
*Agendamento consultor
**Usa Agendamento p/ Consultor de Recepção
***Marcado
**Usa Agendamento p/ Consultor de Entrega
***Marcado
**Consultores Com Horários Definidos
***Marcado
*Usar abertura de O.S./Orç direto para Passantes
**Marcado
*Limpar Programação Iniciada
**Marcado
*Usa Relatório de Acompanhamento de O.S.
**Marcado
*Abrir Um Evento CRM por Agenda/Pré-Ordem
**Marcado
*Nova agenda rápido oficina
**Habilitar novo quadro de oficina
***Marcado
**Usar classificação de serviço
***Marcado
**Separar CHIP por serviço
***Marcado
**Acessar Tela de Cadastro Após Abrir Evento
***Marcado
*Tempo complementar p/ Agenda Recepção/Entrega
**Calcular Recepção e Entrega Automaticamente
***Marcado
|}
==Novas Regras==
==='''Fontes Pagadoras por Tipos de O.S.'''===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:FontePagadoraCliente.jpg|semmoldura|601x601px]]
|Se o tipo de O.S. tiver os campos abaixo desmarcados, a fonte pagadora será '''Cliente''' (o cliente paga):
*'''Garantia''' (a fábrica paga);
*'''Interno''' (a concessionária paga);
*'''Seguradora''' (a seguradora paga).
|-
|[[Arquivo:FontePagadoraGarantia.jpg|semmoldura|601x601px]]
|Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo '''Garantia''', a fonte pagadora será '''Garantia''' (a fábrica paga).
|-
|[[Arquivo:FontePagadoraSeguradora.jpg|semmoldura|601x601px]]
|Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo '''Seguradora''', a fonte pagadora será '''Seguradora''' (a seguradora paga).
|-
|[[Arquivo:FontePagadoraInterno.jpg|semmoldura|601x601px]]
|Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo '''Interno''', a fonte pagadora será '''Interno''' (a concessionária paga).
|}
===Validação de liberação de O.S. ao tentar fechar O.S.===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:OSUnicaLiberarOS1.png|semmoldura|800x800px]]
|Foram geradas 3 ordens de serviço para o cliente.
#O.S. "45" ID "136"
#O.S. "45" ID "137"
#O.S. "45" ID "138"
Apenas a O.S. "45" com ID "136" foi liberada. O usuário selecionou essa O.S. e clicou no botão "Fechar".
 
Nessa situação de exemplo, será exibida uma mensagem para o usuário informando que há outras ordens de serviço não liberadas.
|}
===Inclusão de O.S. - Não Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N')===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-N1.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada "Veículo + Fonte Pagadora (Cliente / Garantia / Seguradora / Interna)".
Nesse exemplo, temos:
*Tipo de O.S. "V1" – Fonte Pagadora "Cliente"
**O.S. "33" ID "100"
**O.S. "33" ID "101"
*Tipo de O.S. "V2" – Fonte Pagadora "Garantia"
**O.S. "34" ID "102"
**O.S. "34" ID "103"
*Tipo de O.S. "S1" – Fonte Pagadora "Seguradora"
**O.S. "35" ID "104"
**O.S. "35" ID "105"
*Tipo de O.S. "D5" – Fonte Pagadora "Interna"
**O.S. "36" ID "106"
**O.S. "36" ID "107"
|}
===Inclusão de O.S. - Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S')===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-S1.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada O.S. original, ou seja, a cada veículo.
Nesse exemplo, temos:
*Veículo "1"
**O.S. "3" ID "27"
**O.S. "3" ID "28"
**O.S. "3" ID "29"
**O.S. "3" ID "30"
**O.S. "3" ID "31"
**O.S. "3" ID "32"
**O.S. "3" ID "33"
**O.S. "3" ID "34"
*Veículo "2"
**O.S. "4" ID "35"
|}
===Impressão de O.S.===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica002.png|semmoldura|800x800px]]
|A O.S. Número "33" ID "100" possui os serviços abaixo:
*SERVICO00000001
*SERVICO00000002
|-
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica0002.png|semmoldura|800x800px]]
|A O.S. Número "33" ID "101" possui os serviços abaixo:
*SERVICO00000002
*SERVICO00000003
|-
|
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica03.jpg|miniaturadaimagem]]
|}
|Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".
Layout "O.S. Fábrica".
|-
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica004.png|semmoldura|676x676px]]
|Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.
Para o agrupamento da impressão o que importa é o Número da O.S. selecionada.
|-
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica05.jpg|semmoldura|535x535px]]
|Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".
Layout "O.S. Detalhes".
|-
|[[Arquivo:ImpressaoDeOSUnica06.jpg|semmoldura|800x800px]]
|A regra de impressão é apenas uma, independente do layout selecionado.
Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.
|}
===Validação no fechamento de O.S. (2 usuários tentando fechar a mesma O.S.)===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica001.png|semmoldura|800x800px]]
|O usuário "LOGINTC9" selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
|-
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg|semmoldura|800x800px]]
|O formulário "Emissão de O.S." foi exibido mas o usuário ainda não confirmou o fechamento da O.S., deixando o formulário na tela do computador enquanto confere os valores.
|-
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica003.png|semmoldura|800x800px]]
|O usuário "ALAM" também selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
Foi exibida a mensagem de confirmação abaixo:
 
O usuário "LOGINTC9" já iniciou o processo de fechamento da O.S. "10". Deseja cancelá-lo para reiniciar agora?
 
O usuário "ALAM" respondeu "Sim" à confirmação.
|-
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg|semmoldura|800x800px]]
|O formulário "Emissão de O.S." foi exibido, ou seja, quem poderá concluir o fechamento será o usuário "ALAM".
|-
|[[Arquivo:ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica005.png|semmoldura|800x800px]]
|Quando o usuário "LOGINTC9" terminar de conferir os valores e clicar no botão "Confirmar", será exibida a mensagem de informação abaixo:
Você não é mais o responsável pelo processo de fechamento da O.S. "10". O usuário "ALAM" cancelou o seu processo e reiniciou o fechamento.
 
A seguir, o formulário "Emissão de O.S." será fechado.
|}
===Consultando notas fiscais no módulo NFVENDAS===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-001.png|semmoldura|800x800px]]
|No módulo NBS_OS a O.S. "41" encontra-se fechada.
Essa O.S. é composta pelas ID's "233" e "234".
|-
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-002.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento > Notas Fiscais > Vendas" será exibido o documento fiscal gerado.
Nota "59" Série "2".
|-
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-003.png|semmoldura|800x800px]]
|No módulo NFVENDAS ao consultarmos pela O.S. Fábrica "41" será exibida a nota Número "59" Série "2".
|-
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-004.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento" serão exibidos os totalizadores.
Clique no botão "Detalhes da Ordem de Serviço" para detalhar as informações referentes aos serviços da O.S..
|-
|[[Arquivo:ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-005.png|semmoldura|800x800px]]
|No formulário "Ordem de Serviço" será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (41).
Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.


XXXXXX
Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.
|}
===Consultando O.S. no módulo APONTAR.exe===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:ConsultandoOSNoModuloApontar-001.png|semmoldura|800x800px]]
|No módulo NBS_OS a O.S. "33" encontra-se aberta.
Essa O.S. é composta pelas ID's "191" e "192".
|-
|[[Arquivo:ConsultandoOSNoModuloApontar-002.png|semmoldura|797x797px]]
|No formulário principal do módulo AVALIA será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (33).
Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.


XXXXXX
Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.
|}
===Fluxo completo utilizando a O.S. única===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-01.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Acessar o menu "O.S. > Nova".
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-002.png|semmoldura|800x800px]]
|Lançada a O.S. Número "41" ID "233".
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-004.png|semmoldura|800x800px]]
|Acessar o menu "O.S. > O.S. Complemento".
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-005.png|semmoldura|800x800px]]
|Lançada a O.S. Número "41" ID "234".
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-007.png|semmoldura|800x800px]]
|Acessar o menu "O.S. > Fechar".
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-08.jpg|semmoldura|800x800px]]
|No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "235". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-10.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Cancelar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-012.png|semmoldura|800x800px]]
|Acessar o menu "O.S. > Fechar".
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-13.jpg|semmoldura|800x800px]]
|No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "236". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-15.jpg|semmoldura|800x800px]]
|Confirmar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
|-
|[[Arquivo:LancamentoDeOSUnica-016.png|semmoldura|800x800px]]
|Pesquisar pelas O.S. com status "Fechada".
|}


----[[Página principal]] > [[Soluções NBS - Oficina]] > [[Soluções NBS - Oficina - NBS OS|NBS OS]] > '''O.S. Única'''
----[[Página principal]] > [[Soluções NBS - Oficina]] > [[Soluções NBS - Oficina - NBS OS|NBS OS]] > '''O.S. Única'''

Edição atual tal como às 20h55min de 14 de julho de 2023

Seta-topo.png

Página principal > Soluções NBS - Oficina > NBS OS > O.S. Única

A O.S. Única permite ao usuário lançar N ordens de serviço separadamente, sendo elas complementares, conforme vem fazendo desde o início do sistema NBS, porém, agrupa os dados dessas ordens de serviço nos relatórios e no processo de fechamento de ordem de serviço, de acordo com a parametrização que melhor atenda à concessionária (agrupando ou não por fonte pagadora - Cliente / Interna / Seguradora /Garantia).

Parametrização da Empresa:

Módulo Imagem Observação
TABELAS.exe OSUnicaParametros001.png Parâmetros Gerais [1] > Geral > Marca da Revenda
  • Toyota
  • Lexus
TABELAS.exe OSUnicaParametros02.jpg Parâmetros Gerais [2] > Serviços > [ 3 ] > Usar tipo de Kit para O.S. detalhe
  • Marcado
TABELAS.exe OSUnicaParametros03.jpg Parâmetros Gerais [3] > Parâmetros > CRM/Agenda Premium/TSW
  • Tipo de O.S. para agendamento
    • Agendamento tem tipo de O.S.
      • Marcado
    • Tipo de O.S.
      • Definido pela concessionária
    • Campo para Exibição
      • Definido pela concessionária
  • Agendamento consultor
    • Usa Agendamento p/ Consultor de Recepção
      • Marcado
    • Usa Agendamento p/ Consultor de Entrega
      • Marcado
    • Consultores Com Horários Definidos
      • Marcado
  • Usar abertura de O.S./Orç direto para Passantes
    • Marcado
  • Limpar Programação Iniciada
    • Marcado
  • Usa Relatório de Acompanhamento de O.S.
    • Marcado
  • Abrir Um Evento CRM por Agenda/Pré-Ordem
    • Marcado
  • Nova agenda rápido oficina
    • Habilitar novo quadro de oficina
      • Marcado
    • Usar classificação de serviço
      • Marcado
    • Separar CHIP por serviço
      • Marcado
    • Acessar Tela de Cadastro Após Abrir Evento
      • Marcado
  • Tempo complementar p/ Agenda Recepção/Entrega
    • Calcular Recepção e Entrega Automaticamente
      • Marcado

Novas Regras

Fontes Pagadoras por Tipos de O.S.

FontePagadoraCliente.jpg Se o tipo de O.S. tiver os campos abaixo desmarcados, a fonte pagadora será Cliente (o cliente paga):
  • Garantia (a fábrica paga);
  • Interno (a concessionária paga);
  • Seguradora (a seguradora paga).
FontePagadoraGarantia.jpg Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Garantia, a fonte pagadora será Garantia (a fábrica paga).
FontePagadoraSeguradora.jpg Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Seguradora, a fonte pagadora será Seguradora (a seguradora paga).
FontePagadoraInterno.jpg Se o tipo de O.S. tiver marcado o campo Interno, a fonte pagadora será Interno (a concessionária paga).

Validação de liberação de O.S. ao tentar fechar O.S.

OSUnicaLiberarOS1.png Foram geradas 3 ordens de serviço para o cliente.
  1. O.S. "45" ID "136"
  2. O.S. "45" ID "137"
  3. O.S. "45" ID "138"

Apenas a O.S. "45" com ID "136" foi liberada. O usuário selecionou essa O.S. e clicou no botão "Fechar".

Nessa situação de exemplo, será exibida uma mensagem para o usuário informando que há outras ordens de serviço não liberadas.

Inclusão de O.S. - Não Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N')

InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-N1.png Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'N'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada "Veículo + Fonte Pagadora (Cliente / Garantia / Seguradora / Interna)".

Nesse exemplo, temos:

  • Tipo de O.S. "V1" – Fonte Pagadora "Cliente"
    • O.S. "33" ID "100"
    • O.S. "33" ID "101"
  • Tipo de O.S. "V2" – Fonte Pagadora "Garantia"
    • O.S. "34" ID "102"
    • O.S. "34" ID "103"
  • Tipo de O.S. "S1" – Fonte Pagadora "Seguradora"
    • O.S. "35" ID "104"
    • O.S. "35" ID "105"
  • Tipo de O.S. "D5" – Fonte Pagadora "Interna"
    • O.S. "36" ID "106"
    • O.S. "36" ID "107"

Inclusão de O.S. - Agrupando por Fonte Pagadora (Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S')

InclusaoDeOS-AgrupaFontePagadora-S1.png Ao trabalhar com o parâmetro "Parm_Sys3.Os_Agrupadora_Fonte_Pagadora = 'S'" e lançar uma O.S., o Número de O.S. Fábrica (Os.Numero_Os_Fabrica) será incrementado a cada O.S. original, ou seja, a cada veículo.

Nesse exemplo, temos:

  • Veículo "1"
    • O.S. "3" ID "27"
    • O.S. "3" ID "28"
    • O.S. "3" ID "29"
    • O.S. "3" ID "30"
    • O.S. "3" ID "31"
    • O.S. "3" ID "32"
    • O.S. "3" ID "33"
    • O.S. "3" ID "34"
  • Veículo "2"
    • O.S. "4" ID "35"

Impressão de O.S.

ImpressaoDeOSUnica002.png A O.S. Número "33" ID "100" possui os serviços abaixo:
  • SERVICO00000001
  • SERVICO00000002
ImpressaoDeOSUnica0002.png A O.S. Número "33" ID "101" possui os serviços abaixo:
  • SERVICO00000002
  • SERVICO00000003
ImpressaoDeOSUnica03.jpg
Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".

Layout "O.S. Fábrica".

ImpressaoDeOSUnica004.png Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.

Para o agrupamento da impressão o que importa é o Número da O.S. selecionada.

ImpressaoDeOSUnica05.jpg Imprimindo a O.S. Número "33" ID "101".

Layout "O.S. Detalhes".

ImpressaoDeOSUnica06.jpg A regra de impressão é apenas uma, independente do layout selecionado.

Os serviços e as peças das O.S. Número "33" ID "100" e Número "33" ID "101" são exibidos agrupados no relatório, independente da ID da O.S. selecionada.

Validação no fechamento de O.S. (2 usuários tentando fechar a mesma O.S.)

ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica001.png O usuário "LOGINTC9" selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".
ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg O formulário "Emissão de O.S." foi exibido mas o usuário ainda não confirmou o fechamento da O.S., deixando o formulário na tela do computador enquanto confere os valores.
ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica003.png O usuário "ALAM" também selecionou a O.S. "10" ID "88" e clicou no botão "Fechar".

Foi exibida a mensagem de confirmação abaixo:

O usuário "LOGINTC9" já iniciou o processo de fechamento da O.S. "10". Deseja cancelá-lo para reiniciar agora?

O usuário "ALAM" respondeu "Sim" à confirmação.

ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica02.jpg O formulário "Emissão de O.S." foi exibido, ou seja, quem poderá concluir o fechamento será o usuário "ALAM".
ValidacaoNoFechamentoDeOsUnica005.png Quando o usuário "LOGINTC9" terminar de conferir os valores e clicar no botão "Confirmar", será exibida a mensagem de informação abaixo:

Você não é mais o responsável pelo processo de fechamento da O.S. "10". O usuário "ALAM" cancelou o seu processo e reiniciou o fechamento.

A seguir, o formulário "Emissão de O.S." será fechado.

Consultando notas fiscais no módulo NFVENDAS

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-001.png No módulo NBS_OS a O.S. "41" encontra-se fechada.

Essa O.S. é composta pelas ID's "233" e "234".

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-002.png Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento > Notas Fiscais > Vendas" será exibido o documento fiscal gerado.

Nota "59" Série "2".

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-003.png No módulo NFVENDAS ao consultarmos pela O.S. Fábrica "41" será exibida a nota Número "59" Série "2".
ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-004.png Ao acessar no formulário principal a guia "Fechamento" serão exibidos os totalizadores.

Clique no botão "Detalhes da Ordem de Serviço" para detalhar as informações referentes aos serviços da O.S..

ConsultandoNotasNoModuloNFVENDAS-005.png No formulário "Ordem de Serviço" será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (41).

Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.

Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.

Consultando O.S. no módulo APONTAR.exe

ConsultandoOSNoModuloApontar-001.png No módulo NBS_OS a O.S. "33" encontra-se aberta.

Essa O.S. é composta pelas ID's "191" e "192".

ConsultandoOSNoModuloApontar-002.png No formulário principal do módulo AVALIA será exibido o campo "O.S." informando o "Número da O.S. Fábrica" (33).

Abaixo dele há o campo "ID", cujo componente é um combobox (uma caixa de combinação) que permite selecionar uma das N ID's que compõem a O.S.

Conforme a ID selecionada, os valores referentes à O.S. serão exibidos no formulário.

Fluxo completo utilizando a O.S. única

LancamentoDeOSUnica-01.jpg Acessar o menu "O.S. > Nova".
LancamentoDeOSUnica-002.png Lançada a O.S. Número "41" ID "233".
LancamentoDeOSUnica-004.png Acessar o menu "O.S. > O.S. Complemento".
LancamentoDeOSUnica-005.png Lançada a O.S. Número "41" ID "234".
LancamentoDeOSUnica-007.png Acessar o menu "O.S. > Fechar".
LancamentoDeOSUnica-08.jpg No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "235". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
LancamentoDeOSUnica-10.jpg Cancelar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
LancamentoDeOSUnica-012.png Acessar o menu "O.S. > Fechar".
LancamentoDeOSUnica-13.jpg No formulário "Emissão de O.S." será exibida a O.S. Número "41" ID "236". Mesmo sem confirmar o fechamento essa O.S. já foi lançada.
LancamentoDeOSUnica-15.jpg Confirmar o processo de fechamento das O.S. ID "233" e "234".
LancamentoDeOSUnica-016.png Pesquisar pelas O.S. com status "Fechada".

Página principal > Soluções NBS - Oficina > NBS OS > O.S. Única

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=O.S._Única&oldid=35476”