Gestão de Cotações/Pedidos - Agrupado (Estoque)

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Apresentação

A aba irá gerir o processo de Agrupamento de Solicitação e Cotação, que será executada pelo usuário através do conjunto de:

• Guias
  • Tabelas
  • Pesquisar Sugestões
  • Painel de Aprovações
  • Parâmetros
  • Utilitários
  • Sobre
  • Sair

• Botões:
  • Gera Agrupamento de Sugestões;
  • Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento;
  • Encerra Cotação;
  • Visão geral dos fornecedores da cotação;
  • Determinar Vencedores;
  • Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
  • Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
  • Gerar Pedidos Finais;
  • Imprimir;
  • Excluir Agrupadas;
  • Importar Sugestão;
  • Exportar Agrupamento;

• Abas:
  • Agrupadas;
  • Fornecedores da Agrupada;
  • Itens da Agrupada;
  • Sugestões da Agrupada;
  • Pedidos da Agrupada;
  • Sobra;
  • Histórico;

• Filtros:
  • Os filtros exibidos serão comuns para todas as abas que serão detalhadas abaixo.

Este formulário é muito semelhante à Tela do Menu Principal, possuindo as mesmas, guias. Acesse, através dos hiperlinks abaixo às páginas com a demonstração do processo. Tabela de Itens x Fabricantes/Fornecedores Cadastro de Clientes/Fornecedores Limite de Aprovação Empresa/Departamento Cadastro Rápido de Peças - Shift + F2 Cadastro Rápido de Material de Consumo- Shift + F3

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Botões

A gestão de Cotações/Pedidos Agrupado por Estoque será executada pelo usuário através do conjunto de botões que irá auxiliar o processo da sugestão do pedido.

Para a execução do processo, o usuário pode vir a utilizar os filtros na parte inferior do formulário como a exibição de informações nas abas disponíveis.

Os botões abaixo estarão a disposição de todas as sub-abas.

Ao ser selecionado o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário, conforme abaixo:

1. Gera Agrupamento de Sugestões;
2. Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento;
3. Encerra Cotação;
4. Visão geral dos fornecedores da cotação;
5. Determinar Vencedores;
6. Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;
7. Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;
8. Gerar Pedidos Finais;
9. Imprimir;
10. Excluir Agrupadas;
11. Importar Sugestão;
12. Exportar Agrupamento;

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Gera Agrupamento de Sugestões

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

Importante: O usuário pode efetuar o agrupamento sem que a Sugestão esteja aprovada, porém para a determinação do vencedor é necessário que a mesma esteja aprovada.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Para efetuar a ação de agrupamento de pedidos execute os seguintes passos: Localize a Sugestão de Pedido utilizando os filtros disponíveis, que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto; Empresa; Selecione dentre as opções disponíveis; Praça; Selecione dentre as opções disponíveis; Geração; Informe a Data Inicial; Informe a Data Final; Botão Pesquisar Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros preenchidos; Selecione a sugestão exibidas na grid: O resultado da pesquisa da sugestão de pedido será exibido nas seguintes colunas: Empresa; Código Sugestão; Andamento; Emissão; Status; Usuário; Utilize os botões para efetuar a seleção da Sugestão; A setas vermelhas irá selecionar/excluir a sugestão individualmente; A seta azul/vermelha irá selecionar todas as sugestão de uma única vez; As Sugestões selecionadas irá ser exibida na grid; Empresa; Código Sugestão; Emissão; Status; Usuário; Campo de Observação Campo digitável, onde o usuário pode inserir Informação; Botão: Gerar Pedido Agrupado; Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o pedido agrupado para todas as sugestão de pedidos selecionada; Botão Sair Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o formulário retornando para o formulário anterior;
	O sistema irá exibir a tela informativa informando que foi efeituada o agrupamento dos pedidos.

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Pesquisa Sobras nas filas para Agrupamento

O sistema irá pesquisar dentre os agrupamentos se existe alguma sobra, ao existir será exibido para que o usuário efetue o tratamento necessário.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	O sistema trará por padrão os seguintes campos já preenchidos (os dados serão importados da relação de pedidos marcada na grid do formulário anterior. Empresa do Agrupado; Nº Interno do Agrupado; Estoque Reserva será exibido em dias; Demanda será exibido em meses; Os campos a seguir podem ser marcados em quantas opções o usuário desejar: Considerar Requisições em Aberto; Considerar Mês Atual; Vendas de promoção como demanda; Vendas entre Grupo como Demanda; Transferência como Demanda; Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando as informações fornecidas no formulário.
	O sistema irá checar o pedido com o estoque das filiais, se não houver sobra será emitido a tela informativa ao lado.
	Havendo sobra no pedido, o sistema irá emitir um alerta conforme a exibição da tela informativa ao lado.
	Para checar qual é o item apontado com sobra, o usuário irá acessar a aba Sobra -> Sobra nas Filiais, o sistema irá exibir o item.

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Encerra Cotação;

O botão irá encerrar o processo de cotação, o usuário deve providenciar todos os ajustes antes de executar este processo.

	Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o processo de cotação.
	Ao clicar no botão YES o usuário irá encerrar o processo de cotação para o pedido agrupado.
	A Sugestão deve já ter sido aprovada para que seja possível dar continuidade ao processo, a aprovação deve ser feita na guia: Gestão de Cotações/Pedidos > Sugestões [Estoque] > [Botão] Aprova Sugestão.
	Ao confirmar a ação o sistema irá verificar se o usuário possui o limite de aprovação.
	Importante: O sistema NÃO irá permitir a aprovação para ao usuário que não possuir o Limite de Aprovação ativo.

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Visão geral dos fornecedores da cotação;

Após a aprovação o usuário terá a visão dos fornecedores.

	Ao clicar no botão o sistema irá exibir os dados do fornecedor e as cotações efetuadas.
	O sistema irá exibir os dados dos fornecedores juntamente com os valores cotados, conforme a imagem ao lado.
	A aba irá exibir os Dados da Cotação: O número do pedido agrupado; A data da geração do pedido; Usuário que encerrou a cotação; Data/Hora do encerramento da cotação; Usuário que aprovou a cotação; Data/Hora da aprovação da cotação; Campo Observação (Aplicação); Dados da Empresa solicitante; Histórico do pedido;

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Determinar Vencedores;

Os vencedores da Cotação poderão ser escolhidos de forma:

• Manual;
• Automática.

Aprovação da Cotação – Estoque

Acesse:

• Menu Principal > Gestão de cotações/pedidos > [Botão] Determinar Vencedores.
• Aprovação da Cotação e Aprovação da Cotação Vencedora Estoque de Peças.

A Aprovação da Cotação de Estoque irá validar os novos parâmetros do Limite de Aprovação.

O sistema irá efetuar a seguinte verificação do cadastro do usuário, quando o usuário clicar no botão: Determinar Vencedores: O sistema irá verificar o parâmetro do: Usuário Aprovação/Cotação – Limite Aprovação Inicial R$ – Inicial / Final; Aprovar Vencedores: O sistema irá verificar o parâmetro do Estoque: Aprovação Cotação Vencedora R$ – Inicial / Final;

	Ao clicar no botão, o sistema irá permitir a escolha do vencedor, de forma automática ou manual, conforme as telas abaixo.
	O sistema irá emitir a tela informativa ao lado se, o usuário não informar os dados do fornecedor para o item aprovado.
	O sistema irá exibir duas opções de escolha para o usuário: Automático; Manual;
Seleção Automática
	Ao escolher a opção AUTO, o sistema irá escolher o vencedor com base nos orçamentos efetuados;
	O sistema irá selecionar a proposta e apresentar o valor na tela informativa;
Seleção Manual
	Ao selecionar a opção: MANUAL, o sistema irá exibir o formulário: Análise Gerencia de Cotações - Consumo. O Formulário possui as seguintes abas: Dados da Cotação; Produtos da Cotação; ATENÇÃO: Por padrão o sistema irá abrir o formulário na aba: Produtos da Cotação; O usuário deve selecionar a proposta vencedora, entre as apresentadas; O usuário deve clicar no botão: Aprovar todos os itens com a melhor cotação; Clique no botão Salvar; O sistema irá marcar a proposta vencedora (esta marcação pode ser vista ao efetuar o procedimento novamente);
	Após clicar no botão Salvar, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
	A usuário pode efetuar a aprovação diretamente ao clicar na palavra Aprov. na parte inferior do formulário. Dessa forma o sistema fará a aprovação de todos os itens para um mesmo fornecedor.
	Ao clicar no botão Salvar o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
	A aba irá exibir os Dados da Cotação: O número do pedido agrupado; A data da geração do pedido; Usuário que encerrou a cotação; Data/Hora do encerramento da cotação; Usuário que aprovou a cotação; Data/Hora da aprovação da cotação; Campo Observação (Aplicação); Dados da Empresa solicitante; Histórico do pedido;

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Separar Cotações para Sugestões de cada empresa;

O sistema irá separar as cotações de pedidos de cada empresa agrupada.

	Ao clicar no botão, o sistema irá separar as cotações das empresas.

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Atualizar quantidade final depois de segunda importação de Sugestões;

Ao efetuar o processo, o sistema irá cancelar a aprovação da cotação para que seja importada a sugestão que será anexada na sugestão.

	Ao clicar no botão o sistema irá exibir a tela informativa abaixo.
	O sistema irá cancelar a aprovação da cotação, o usuário deve efetuar a importação da sugestão, o sistema irá atualizar a quantidade cotada.

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Gerar Pedidos Finais;

O sistema irá gerar o pedido final da sugestão de estoque.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O sistema irá exibir os dados da Empresa e da empresa vencedora da cotação. Será exibido os dados da empresa vinculada ao pedido nos seguintes campos: Nome; Rua; Bairro; Cidade; Cep O usuário pode efetuar a alteração da empresa ao selecionar a: 'Empresa da entrega da Mercadoria' (ao selecionar a empresa dentre as cadastradas o sistema irá atualizar o formulário); Será exibido os dados da empresa vencedora da cotação nas seguintes colunas: Fornecedor; CNPJ; Itens; Valor; Os seguintes campos abaixo se referem à empresa que emitiu o pedido: Filial; Cidade O campo: Empresa Entrega será utilizado quando a entrega for efetuada em outro endereço que não o da empresa solicitante; Ao clicar no botão confirmar, o sistema irá salvar as informações exibidas em tela, e exibirá a tela informativa abaixo.
	Ao concordar, o usuário autoriza o sistema a emitir como endereço de entrega do pedido os dados exibidos em tela.
	A aba irá exibir duas sub-abas: Capa; Itens do Pedido Capa: O sistema irá exibir os valores cotados para o pedido (os campos serão preenchidos com os dados informados no pedido); O sistema permite que o usuário utilize os dados do pedido para todos os outros ao clicar no botão: Copiar para (ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo).
	Ao concordar, o sistema irá entender que deve utilizar as mesmas informações da Empresa deste pedido para todos os outros.
	Esta sub-aba irá exibir os itens selecionados para o pedido. Estes itens serão exibidos nas seguintes colunas da Grid; Código; Descrição; Linha; Qtde; Custo Observação; Ao clicar no botão OK, o sistema irá gerar o pedido, será exibido uma tela informativa (abaixo) com o número.
	O sistema irá exibir o número do pedido gerado.

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Imprimir;

Área para a impressão do pedido.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Classificação das Cotações, conforme exibido abaixo.
	O formulário trará os dados da empresa, os filtros abaixo podem ser marcados individualmente ou em conjunto: Inclui Itens sem fornecedor; Inclui Itens com somente um Fornecedor; Inclui Itens Amarrados; Somente Inclui Itens sem Fornecedor; Mostrar somente as XX melhores cotações O sistema trará por padrão o campo preenchido com o valor de 10 - este campo é EDITÁVEL; Botões: OK Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o documento com base nos campos preenchidos; Cancelar Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a execução da ação e encerrará o formulário.
	O sistema irá exibir o formulário de impressão padrão, onde o usuário irá utilizar os parâmetros em tela para configurar a impressão.
	O relatório gerado será exibido conforme os filtros escolhidos pelo usuário.

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Excluir Agrupadas;

Para a exclusão das sugestões agrupadas.

	Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a cotação agrupada marcada na grid, direcionando o usuário para a tela informativa abaixo.
	O sistema irá exibir a tela informativa perguntando se o usuário realmente quer cancelar a sugestão agrupada. Ao marcar a opção SIM, o sistema dará continuidade ao processo; Ao marcar a opção Não, o sistema irá cancelar o processo;
	O sistema irá questionar se o usuário quer cancelar também as sugestões vinculadas à sugestão agrupada. Ao marcar a opção SIM, o sistema irá cancelar as sugestões; Ao marcar a opção NÃO, o sistema irá cancelar somente a sugestão agrupada; Ao marcar a opção CANCELAR, o sistema irá abortar o processo;
	Ao final do processo, o sistema irá exibir a tela informativa informando que a agrupada foi cancelada.

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Importar Sugestão;

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

Ao selecionar o botão, será exibido o formulário abaixo onde, o usuário poderá localizar o arquivo para visualização.

O sistema irá exibir o formulário para a importação da sugestão (xml). O formulário possui os seguintes botões: Limpa Tela; Ao clicar no botão, o sistema irá limpar as informações do formulário; Abrir Arquivo; Ao clicar no botão, o sistema irá abrir a tela do explorador do arquivo do usuário (windows explorer), conforme imagem exibida abaixo. Verificar; Ao clicar no botão, o sistema irá verificar ao arquivo importado; Gravar no banco; O sistema irá gravar as informações; Sair; O sistema irá encerrar o formulário; As abas: Sugestões; Liga das Sugestões; Itens da Sugestão; Lista dos Itens; Fornecedores do Item Agrupadas; Liga das Agrupadas; Fornecedores da Agrupada; Lista dos Fornecedores; Itens do Fornecedor; Pedidos; Lista dos Pedidos; Itens do Pedido; Avisos de Verificação;

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12 - Exportar Agrupamento;

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

	O botão fará a exportação da sugestão de pedido agrupado.
	Escolha a pasta onde será salvo o arquivo exportado.

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Abas

Abaixo será exemplificado a função de cada aba.

Importante: O processo de Agrupamento de Sugestão e Cotação será exemplificado na página de Processos.

Agrupadas

Nesta aba, após a utilização dos filtros disponíveis, o sistema exibirá todas as Sugestões que possuem o processo de Agrupamento.

Para exibir as Sugestões Agrupadas o usuário deve efetuar a pesquisa, utilizando os filtros disponíveis na parte inferior do formulário. O resultado da pesquisa será exibido nas colunas da grid: Código Interno; Empresa Responsável; Emissão; Status; Usuário; Ts; Cód. Lib. Orçamentária; Status Solicitação Orçamentária; Status do Pedido; Encerrado Por; Dt. Encerramento; Resp. det. vencedor; Data det. vencedor;

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Fornecedores da Agrupada

Na aba será feito a inclusão dos Fornecedores na Sugestão Agrupada.

Este processo é utilizado para efetuar a Cotação da Sugestão Agrupada.

A exibição terá as seguintes sub-abas:

• Fornecedores;
• Itens do Fornecedor;

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Fornecedores

Nesta aba o usuário fará o processo de: Inclusão de fornecedores; Parametrização da forma de Pagamento para o Fornecedor; Exportação / Importação dos itens que compõe a Sugestão Agrupadas para geração da Cotação; O processo será executado através dos botões abaixo: Incluir; Incluir de Agrupado; Excluir; Cond. Pgto; Export Excel; Import Cotação; Import DB; Aprova vendedor; AF; Email Vencedor; Importante: A visibilidade dos Botões dependerá do tipo de Sugestão Agrupada.

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Incluir

Ao clicar no botão: Incluir, o usuário iniciará o processo de inclusão de fornecedores para o processo de cotação da Sugestão Agrupada. Atenção: Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela de pesquisa de cliente. Após aceitar o Fornecedor, o sistema exibirá os dados na grid. Importante: Este procedimento será detalhado no Processo de Cotação.

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Incluir de Agrupado

	Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor de outro agrupado, utilizará este botão. Ao clicar no botão, o sistema exibirá a tela informativa abaixo:
	Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor pertencente a outro agrupado, ele irá utilizar deste recurso. O usuário irá informar o código do agrupado no campo digitável.

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Excluir

	Na ocorrência de ter sido efetuado a inclusão de um fornecedor erroneamente, será necessário efetuar o processo de exclusão desse fornecedor. Para excluir o Fornecedor, o usuário irá marcar a linha do Fornecedor e clicar no botão Excluir. O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo.
	Ao clicar em Sim, a linha marcada será eliminada

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Cond. Pgto

	Ao clicar no botão o sistema direcionará o usuário para o formulário abaixo para o registro dos dados referente ao pagamento do fornecedor. O usuário irá marcar o fornecedor e clicar no botão Cond. Pgto (conforme evidenciado na figura ao lado), o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	O usuário deve preencher o formulário com os dados do Pagamento para cada Fornecedor (incluso no processo de cotação). Criação do campo: 'Valor Entrada', no campo o usuário irá informar o valor referente ao valor de Entrada/Adiantamento à Fornecedores.
	Quando houver valor de entrada/adiantamento ao Fornecedor, este será exibido na nova coluna chamada: 'Valor Entrada'.

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Export Excel

O botão Export Excel, fará a exportação da lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para o processo de Cotação. Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

O usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado e, posteriormente encaminhado para o fornecedor (como parte integrante do processo de Cotação). Importante: Na geração do arquivo, o sistema irá considerar se, o usuário possui ou não a licença do Office para a geração do arquivo. Se o usuário possuir a licença, o arquivo será gerado no formato Excel, se o usuário NÃO possuir a licença, o sistema irá gerar o arquivo compatível com programas do tipo suíte office.

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Import Cotação

O botão irá exibir as opções: Importação Padrão; Importação Sem Excel; Ao clicar na opção, o sistema irá efetuar o processo de importação da Cotação ao abrir o menu raiz para a seleção do arquivo de cotação. Ao finalizar a importação do arquivo, o sistema irá exibir a tela informativa acusando a importação e o sistema irá utilizar os dados do arquivo para preencher a grid.

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Import DB

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Aprova vendedor

********************************************************* ATENÇÃO: Este botão SÓ será habilitado após a finalização do processo de cotação. ********************************************************* Ao clicar no botão o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa abaixo, onde será considerado o Fornecedor marcado (na grid) como vencedor da Cotação. ********************************************************* IMPORTANTE: Antes de efetuar a aprovação do pedido, o usuário deve verificar se existe sobra (para maiores detalhes acesse a aba sobra, na parte inferior deste manual), em alguma filial da empresa. *********************************************************

Ao clicar em Sim, o usuário concorda que o Fornecedor marcado (na grid) é o vencedor da Cotação.

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AF

	********************************************************* ATENÇÃO: Este botão SÓ será habilitado após a Aprovação do Vencedor. ********************************************************* Ao clicar no botão o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de impressão abaixo.
	O sistema irá emitir o formulário de autorização de compra para o Fornecedor vencedor, com os dados da Solicitação.

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Email Vencedor

	********************************************************* ATENÇÃO: Este botão SÓ será habilitado após a Aprovação do Vencedor. ********************************************************* Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. O formulário enviará o e-mail para o Fornecedor vencedor.
	O formulário enviará a mensagem para o Fornecedor vencedor.

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Itens do Fornecedor

A tela exibirá os Itens contidos na Sugestão Agrupada.

O sistema irá exibir os dados dos Itens pertencentes à Solicitação Agrupada.

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Aprovações

A tela exibirá as Sugestões já aprovadas.

ATENÇÃO: Esta aba só será visível após a finalização do processo de aprovação.

O usuário irá utilizar o campo Nível para pesquisar as Sugestões já aprovadas.

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Itens da Agrupada

A aba exibirá os dados analítico dos itens da Sugestão.

Esses dados serão exibidos nas seguintes sub-abas:

• Fabricantes;
• Sugestões;
• Fornecedores;

	O sistema irá exibir os dados sintético do pedido agrupado na grid superior. Na sub-aba o sistema exibirá os dados do Fabricante do Item (esses dados só serão exibidos quando existir esse tipo de informação no cadastro da empresa.
	A sub-aba Sugestões exibirá os dados emitidos quando o usuário solicitar uma Sugestão do tipo: Sugestão (gerada automaticamente pelo sistema, com base no histórico de peças).
	A sub-aba Fornecedores exibirá os fornecedores vinculados à Sugestão agrupada. Esta sub-aba exibirá os seguintes filtros: Inclui Fornecedor; Alterar Dados; Exclui Fornecedor; Alterar Vencedor.
Botão Incluir Fornecedor
	Ao clicar no botão: Incluir Fornecedor, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado. O sistema já trará preenchido os campos referentes ao dados do item. O usuário deve Selecionar o novo fornecedor para o item em referência dentre as opções disponíveis (o sistema irá exibir os fornecedores cadastrados para a Solicitação Agrupada pesquisada).
Alterar Dados
	Ao clicar no botão: Alterar Dados, o sistema irá exibir o formulário: Incluir Fornecedor para Item na Agrupada, com todos os campos habilitados para alteração. Importante: A alteração do Fornecedor só será possível dentre as opções apresentadas.
Excluir Fornecedor
	Ao clicar no botão: Excluir Fornecedor, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado solicitando a confirmação de exclusão do Fornecedor marcado.
Alterar Vencedor (es)
	Ao clicar no botão: Alterar Vencedor(es) o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado. No formulário será listado todos os fornecedores para a Solicitação Agrupada. Para a alteração do Fornecedor, o usuário irá marcar o novo Fornecedor e clicar no botão OK, marcando assim como novo vencedor da Cotação.

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Sugestões da Agrupada

Nesta aba o sistema exibirá os dados da Sugestão marcada na aba Agrupadas.

Os dados serão exibidos nas seguintes sub-abas:

• Sugestões;
• Itens da Sugestão;
• Fornecedores da Sugestão;

Por padrão, o sistema irá abrir esta guia diretamente na sub-aba Fornecedores da Sugestão.

	Ao clicar na sub-aba Sugestões, o sistema exibirá os dados distribuídos nas seguintes colunas: Empresa; Cód. Sugestão; Emissão; Status; usuário; Departamento; Divisão; Centro Custo; Botão: Acertar Qtde Final. Ao clicar no botão o sistema irá permitir que o usuário efetue o acerto. Importante: Quando a Sugestão JÁ estiver aprovada, o sistema irá barrar a alteração, este "Acerto" só será possível efetuar para as Solicitações em aberto;
	O sistema irá exibir nas colunas da grid, os dados dos itens que compõe a solicitação. Marca; Código de Item; Linha; Descrição de Item; Sugestão; Qtde a Pedir. Motivo Alteração; Vendas/Mês; Mínimo; Máximo;
	Quando o usuário clicar no botão (em evidência), o sistema irá habilitar duas Sub-Abas na parte inferior do formulário. Fabricantes; Fornecedores; Ao clicar na aba Fabricantes, o sistema irá exibir os dados do Fabricante do Item da Sugestão, nas colunas da grid abaixo: Fabricante; Código Fornecedor; Cotar; Fornecedor Amarrado; CNPJ Fornecedor; Custo Amarrado;
	Ao clicar na sub-aba Fornecedores, o sistema irá exibir os dados dos Fornecedores que compõe a Sugestão Agrupada, nas colunas da grid abaixo: Fornecedor; CNPJ; Qtde Final; Custo; Nº Pedido; Importante: Ao clicar no botão novamente o sistema irá omitir as sub-abas.
	Ao clicar no botão o sistema irá exibir as informações comercial e valores da cotação, nas colunas da grid abaixo: Fornecedor; CNPJ; #Itens; Valor Cotado; Cód. Fornecedor; Cód. Sugestão;
	Ao clicar no botão (em evidência), o sistema irá exibir o campo: Itens do Fornecedor; O campo irá exibir os itens vinculados ao fornecedor marcado;

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Pedidos da Agrupada

A aba irá exibir a lista com os dados do pedido agrupado, nas seguintes sub-abas:

• Lista;
• Capa do Pedido;
• Itens do pedido

LISTA
	Ao clicar na sub-aba, o sistema irá exibir os Botões e os dados do pedido nas colunas da grid abaixo: Número; Nº Contato; Empresa; Fornecedor Cotado; Nº Fornecedor; Emissão; Previsão; Status; Tipo; Valor; Botões: Export Excel; Export Todos; Imprimir; Imprimir Todos;
	Ao clicar no botão: Imprimir ou Imprimir todos, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado. O usuário deve escolher a ordenação dos itens para impressão, será por: Preço Unitário; Código de Item; Após a escolha da ordenação, o sistema irá preparar o pedido para impressão, conforme abaixo.
	Exemplo da impressão do pedido ordenado por Preço.
	Exemplo da impressão do pedido ordenado por Código do Item.
CAPA DO PEDIDO
	Ao clicar na sub-aba: Capa do Pedido, o sistema irá exibir os dados da capa do pedido do fornecedor vencedor.
ITENS DO PEDIDO
	Ao clicar na sub-aba: Itens do Pedido, o sistema irá exibir os dados dos itens que compõe o pedido.

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Sobra

A aba irá verificar a existência do item pedido em alguma filial do grupo.

• Sobra nas filiais;
• Transferência;

	Quando o usuário clicar no botão: Pesquisa Sobra nas filiais para Agrupamento, o sistema irá exibir os dados na aba: Sobra nas filiais. O sistema listará todos itens que possuírem sobra e que estão liberados para efetuar a transferência entre filiais. O usuário irá marcar o item que deseja efetuar a transferência e em seguida acessar a aba Transferência (conforme imagem abaixo);
	Ao marcar os itens que estiverem autorizados a efetuar a transferência, o usuário irá abrir o formulário de: Transferência de Sobra de Item (conforme imagem exibida abaixo) e, efetuar a transferência. ATENÇÃO: Após efetuar a transferência de itens entre as filiais, o sistema irá exibir a informação (de transferência) no campo: Itens de transferência.b
	Para efetuar a transferência o usuário irá: Selecionar o item a ser transferido; Clicar no botão; Incluir Transferência; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a transferência total dos itens Excluir Transferência; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar o cancelamento da transferência de itens; Alterar quantidade de Transferência. Ao clicar no botão será permitido que seja alterado a quantidade de itens para transferência; Será exibido na grid a quantidade de itens solicitada na Sugestão; Será exibido a quantidade de itens transferido; Clique no botão OK para salvar as alterações;
	Para efetuar a aprovação no processo de transferência, o usuário irá utilizar os seguintes botões: Efetuar transferência escolhida; Desefetuar transferência escolhida; Ao clicar em um desses botões, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário, conforme exibido abaixo.
	O sistema não permitirá a alteração nos campos. Para efetuar a aprovação da transferência, o usuário deve clicar no botão: OK. O sistema irá salvar a informação, autorizando a transferência.
	Para efetuar Desaprovar uma transferêncoia, o usuário deve clicar no botão: OK. O sistema irá salvar a informação, cancelando a transferência.

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Histórico

O sistema exibirá o histórico de ações efetuadas, durante o processo da Solicitação.

As ações registradas serão exibidas nos seguintes campos: Descrição; Será exibido a descrição da ação efetivada; Data Inclusão; Será exibido a data em que a ação foi efetivada; Usuário; Será exibido o usuário que efetuou a ação; Barrar Alt histórico; Botão: Excluir Ao clicar no botão o sistema irá excluir a linha do histórico marcado. Atenção: As informações nessa tela é apenas para leitura.

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Filtro

Os filtros abaixo será comum para todas as abas.

A utilização dos filtros pode ser feita pelo usuário de forma individual ou em conjunto.

• Empresa Responsável;
  • O usuário irá selecionar a empresa dentre as opções cadastradas;
• Geração;
  • Data Inicial;
  • Data Final;
• Flags:
  • O usuário pode efetuar a marcação em quantas opções desejar;
  • Com Pedido;
  • Sem Pedido;
  • Encerrada;
  • Não Encerrada;
  • Com Vencedor;
  • Sem Vencedor;
  • Cancelada;
• Número:
  • Nº Agrupado;
  • Nº Sugestão;
  • Nº Pedido;
    • O usuário irá fornecer a informação correspondente à opção marcada no Campo digitável;
• Botão:
  • Pesquisa Avançada (F3);
    • Ao clicar no botão o sistema irá exibir o formulário de pesquisa avançada, com outros filtros;
  • Pesquisar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa utilizando as informações fornecidas nos filtros;

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