Contab - Folha de Pagamento Terceiro: mudanças entre as edições

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'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Folha de Pagamento Terceiro'''
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== Apresentação ==
== Apresentação ==
Este manual apresenta a exemplificação da integração da folha de pagamento de terceiro com o sistema NBS
Este manual apresenta a exemplificação de como efetuar a parametrização para a leitura do arquivo de integração da folha de pagamento de terceiro para o sistema NBS


A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
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|Contab
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* Processamento;
* Processamento;
* Parâmetros;
* Parâmetros;
=== Aba Processamento ===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro - Aba Processamento.png|semmoldura|800x800px]]
|Nesta aba será exibido os arquivos
----Nesta aba o usuário terá o parâmetro: ''Gerar Lotes p/ Emp. Logada''. Ao marcar o parâmetro, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba ''Parâmetros.''
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=== Aba Parâmetros ===
=== Aba Parâmetros ===
Acesse a aba Parâmetros para iniciar a configuração do arquivo de terceiro para leitura.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros.png|semmoldura|800x800px]]
|Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Incluir-Alterar.png|semmoldura]]
|Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Incluir-Alterar.png|semmoldura]]
----'''Importante:'''
* '''Arquivo do Tipo TXT''' - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, nas colunas: ''Pos.'' ''Iniciar'' e ''Pos.'' ''Final,'' onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial e posição final)''.''
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| colspan="2" |Siga os passos abaixo para a geração do arquivo:
| colspan="2" |Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo TXT:
# Tipo Arquivo
# '''Tipo Arquivo'''
#* Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
#* Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
#* 1 - TXT;
#* '''1 - TXT''';
#** Por ''padrão'', o sistema trará esta opção marcada;
#** Por ''padrão'', o sistema trará esta opção marcada;
# '''Tipo de Conta'''
#* Selecione o Tipo de Conta a ser gerada:
#* Código Reduzido;
#* Código Normal;
# '''Identificação do Registro'''
#* Informe o código que identifique os registros:
#* Header de Arquivo;
#* Header de Lote;
#* Registro de Detalhe;
# Informe a posição Inicial e Posição Final do '''Código ou CNPJ'''
#* Selecione o Registro em que se encontra o Código ou CNPJ:
#* Header de Arquivo;
#* Header de Lote;
#* Header de Detalhe;
#* '''Código (Dif. CNPJ)'''
#** Se no arquivo for enviado um código diferente do CNPJ, deve-se informar este código no parâmetro: Código (Dif. CNPJ), este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO.
# Informe a posição Inicial e Posição Final da '''Data de Lançamento'''
#* Selecione o Registro que se encontra a data do lançamento:
#* Header de Arquivo;
#* Header de Lote;
#* Header de Detalhe;
# '''Conta Débito'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* I'''ndicador de D/C'''
#** Informe a posição Inicial e Posição Final.
#** '''Atenção:''' Este campo SÓ deverá ser preenchido quando for informado as mesmas posições para a Conta Débito/Crédito e, Centro de Custo Débito/Crédito;
#* '''Valor Débito'''
#** Informe o código para Débito. Ex. S-Débito;
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
#* '''Valor Crédito'''
#** Informe o código para Crédito. Ex. H-Crédito;
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
#*'''Conta Crédito;'''
#**Informe a posição Inicial e Posição Final;
# '''Centro Custo Débito'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* '''Conta Crédito'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* '''Centro de Custo Crédito'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* '''Valor (Valor do Lançamento)'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
# '''Histórico padrão'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#* '''Complemento HP'''
#* Informe a posição Inicial e Posição Final;
#'''Botão OK'''
#* Clique no botão [[Arquivo:Botão OK 2.png|semmoldura|77x77px]] para salvar a configuração;
#* O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.
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|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros - Tipo de Arquivo CSV.png|semmoldura|800x800px]]
|Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Incluir-Alterar.png|semmoldura]]
----'''Importante:'''
* '''Arquivo do Tipo CSV''' - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, na coluna: ''Pos''. ''Inicial, onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial)''
'''Atenção:''' O arquivo do tipo CSV, utiliza o símbolo ''<nowiki/>'ponto-e-virgula' (;)'' como separador de campo.
|-
| colspan="2" |Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo CSV:
# '''Tipo Arquivo'''
#* Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
#* 2 - CSV;
#* 2 - CSV;
# Tipo de Conta
# '''Tipo de Conta'''
#* Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
#* Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
#* 0 - código reduzido;
#* Código Reduzido;
#* 1 - código normal;
#* Código Normal;
# Identificação do Registro
# '''Identificação do Registro'''
#* Informe a posição onde se localiza os registros:
#* Header de Arquivo;
#* Header de Arquivo;
#* Header de Lote;
#* Header de Lote;
#* Registro de Detalhe;
#* Registro de Detalhe;
# Código ou CNPJ
# Informe a posição Inicial e Posição Final do '''Código ou CNPJ.'''
#* Posição Inicial e Posição Final
#* '''ATENÇÃO: Ao preencher este campo com o código da empresa, será OBRIGATÓRIO que o usuário preencha o campo: ''Código (Dif. CNPJ)'''''
#* Registro
#* Selecione o Registro em que se encontra o Código ou CNPJ::
#** 1-Header de Arquivo;
#* Header de Arquivo;
#** 2-Header de Lote;
#* Header de Lote;
#* Código (Dif. CNPJ)
#* Header de Detalhe;
# Data de Lançamento
#* '''Código (Dif. CNPJ)'''
#* Posição Inicial e Posição Final
#** Este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO quando for indicado o código da empresa.
#* Registro;
# Informe a posição Inicial e Posição Final da '''Data de Lançamento'''
#** 1-Header de Arquivo;
#* Selecione o Registro que se encontra a data do lançamento:
#** 2-Header de Lote;
#* Header de Arquivo;
# Conta Débito
#* Header de Lote;
#* Posição Inicial e Posição Final;
#* Header de Detalhe;
#* Indicador de D/C
# '''Conta Débito'''
#* Valor Débito
#* Informe a posição Inicial;
#* Valor crédito
#* I'''ndicador de D/C'''
# Centro Custo Débito
#** Informe a posição Inicial.
#* Conta crédito;
#** '''Atenção:''' Este campo SÓ deverá ser preenchido quando for informado as mesmas posições para a Conta Débito/Crédito e, Centro de Custo Débito/Crédito;
#* Centro de custo crédito;
#* '''Valor Débito'''
#* Valor  
#** Informe o código para Débito. Ex. S-Débito;
# Histórico padrão
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
#* Complemento HP
#* '''Valor Crédito'''
----Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;
#** Informe o código para Crédito. Ex. H-Crédito;
#** '''Atenção:''' Este campo só será lido quando o campo: '''''INDICADOR DE D/C''''' estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
#*'''Conta Crédito;'''
#**Informe a posição Inicial;
# '''Centro Custo Débito'''
#* Informe a posição Inicial;
#* '''Conta Crédito'''
#* Informe a posição Inicial;
#* '''Centro de Custo Crédito'''
#* Informe a posição Inicial;
#* '''Valor (Valor do Lançamento)'''
#* Informe a posição Inicial;
# '''Histórico padrão'''
#* Informe a posição Inicial;
#* '''Complemento HP'''
#* Informe a posição Inicial;
#'''Botão OK'''
#* Clique no botão [[Arquivo:Botão OK 2.png|semmoldura|77x77px]] para salvar a configuração;
#* O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.
|}
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=== Aba Processamento ===
Efetue a importação do arquivo para leitura/processamento/baixa do(s) lote(s) gerado(s).
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro - Aba Processamento.png|semmoldura|800x800px]]
|Localize o(s) arquivo(s) para processamento ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Pasta Amarela.png|semmoldura]], o sistema irá direciona-lo para o Menu Raiz para a localização do arquivo.
'''IMPORTANTE:''' O botão só será habilitado após a parametrização (aba Parâmetros).
Nesta aba será exibido os arquivos
----Nesta aba o usuário terá os parâmetros em Tela (por ''padrão'' o sistema trará os parâmetros marcados):
* '''''Barrar Lote com Diferença''' -'' Com o parâmetro marcado, será omitido os lotes com diferença dos arquivos processados;
* '''''Gerar Lotes p/ Emp. Logada''' -''  Com o parâmetro marcado, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba ''Parâmetros'' para os arquivos processados.
|-
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Processamento - Form Menu Raiz - Abrir.png|semmoldura|671x671px]]
|
* Selecione o Tipo de Arquivo;
** Para este exemplo selecionamos um arquivo do Tipo TXT.
** Ao clicar no botão Abrir, o sistema fará a verificação do arquivo com os parâmetros informados (aba Parâmetros).
|-
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Processamento - Arquivo com erro.png|semmoldura|800x800px]]
|O usuário poderá verificar a inconsistência do arquivo, na coluna: '''''Descrição Status.'''''
----Exemplo do arquivo com erro.
|-
|[[Arquivo:Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Processamento - Arquivo Válido.png|semmoldura|800x800px]]
|Clique no botão [[Arquivo:Botão + Expandir.png|semmoldura]] para expandir o lote (conforme imagem identificada ao lado);
Clique no botão [[Arquivo:Botão OK 2.png|semmoldura|77x77px]] para processar o lote.
----Exemplo do arquivo válido.
----As informações exibidas no formulário:
# Pasta onde o arquivo está salvo;
# Dados expandidos ao clicar no botão [[Arquivo:Botão + Expandir.png|semmoldura]]
# Clique no botão [[Arquivo:Botão OK 2.png|semmoldura|77x77px]] para processar o lote.
|}
|}
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Folha de Pagamento Terceiro'''
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Contab]] > [[Contábil - ESPECÍFICO|Específico]] '''- Folha de Pagamento Terceiro'''

Edição atual tal como às 15h07min de 7 de março de 2024

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções NBS > Contab > Específico - Folha de Pagamento Terceiro

Apresentação

Este manual apresenta a exemplificação de como efetuar a parametrização para a leitura do arquivo de integração da folha de pagamento de terceiro para o sistema NBS

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Conceito

A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.

Versão

A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:

Módulo Versão Script
Contab 9.687.0.0 1.57.72.9

Tela Menu Principal

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro.png Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo.

Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro

O formulário será exibido com as seguintes abas:

  • Processamento;
  • Parâmetros;

Aba Parâmetros

Acesse a aba Parâmetros para iniciar a configuração do arquivo de terceiro para leitura.

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros.png Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Botão Incluir-Alterar.png
Importante:
  • Arquivo do Tipo TXT - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, nas colunas: Pos. Iniciar e Pos. Final, onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial e posição final).
Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo TXT:
  1. Tipo Arquivo
    • Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
    • 1 - TXT;
      • Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
  2. Tipo de Conta
    • Selecione o Tipo de Conta a ser gerada:
    • Código Reduzido;
    • Código Normal;
  3. Identificação do Registro
    • Informe o código que identifique os registros:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Registro de Detalhe;
  4. Informe a posição Inicial e Posição Final do Código ou CNPJ
    • Selecione o Registro em que se encontra o Código ou CNPJ:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Header de Detalhe;
    • Código (Dif. CNPJ)
      • Se no arquivo for enviado um código diferente do CNPJ, deve-se informar este código no parâmetro: Código (Dif. CNPJ), este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO.
  5. Informe a posição Inicial e Posição Final da Data de Lançamento
    • Selecione o Registro que se encontra a data do lançamento:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Header de Detalhe;
  6. Conta Débito
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Indicador de D/C
      • Informe a posição Inicial e Posição Final.
      • Atenção: Este campo SÓ deverá ser preenchido quando for informado as mesmas posições para a Conta Débito/Crédito e, Centro de Custo Débito/Crédito;
    • Valor Débito
      • Informe o código para Débito. Ex. S-Débito;
      • Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
    • Valor Crédito
      • Informe o código para Crédito. Ex. H-Crédito;
      • Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
    • Conta Crédito;
      • Informe a posição Inicial e Posição Final;
  7. Centro Custo Débito
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Conta Crédito
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Centro de Custo Crédito
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Valor (Valor do Lançamento)
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
  8. Histórico padrão
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
    • Complemento HP
    • Informe a posição Inicial e Posição Final;
  9. Botão OK
    • Clique no botão Botão OK 2.png para salvar a configuração;
    • O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.
Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Parâmetros - Tipo de Arquivo CSV.png Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Botão Incluir-Alterar.png
Importante:
  • Arquivo do Tipo CSV - Ao selecionar esta opção, o usuário deverá parametrizar os campos conforme o layout adotado pelo arquivo de Folha de Pagamento de Terceiro, na coluna: Pos. Inicial, onde irá informar a posição do campo no arquivo (posição inicial)

Atenção: O arquivo do tipo CSV, utiliza o símbolo 'ponto-e-virgula' (;) como separador de campo.

Siga os passos abaixo para a geração do arquivo do Tipo CSV:
  1. Tipo Arquivo
    • Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
    • 2 - CSV;
  2. Tipo de Conta
    • Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
    • Código Reduzido;
    • Código Normal;
  3. Identificação do Registro
    • Informe a posição onde se localiza os registros:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Registro de Detalhe;
  4. Informe a posição Inicial e Posição Final do Código ou CNPJ.
    • ATENÇÃO: Ao preencher este campo com o código da empresa, será OBRIGATÓRIO que o usuário preencha o campo: Código (Dif. CNPJ)
    • Selecione o Registro em que se encontra o Código ou CNPJ::
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Header de Detalhe;
    • Código (Dif. CNPJ)
      • Este campo será de preenchimento OBRIGATÓRIO quando for indicado o código da empresa.
  5. Informe a posição Inicial e Posição Final da Data de Lançamento
    • Selecione o Registro que se encontra a data do lançamento:
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Header de Detalhe;
  6. Conta Débito
    • Informe a posição Inicial;
    • Indicador de D/C
      • Informe a posição Inicial.
      • Atenção: Este campo SÓ deverá ser preenchido quando for informado as mesmas posições para a Conta Débito/Crédito e, Centro de Custo Débito/Crédito;
    • Valor Débito
      • Informe o código para Débito. Ex. S-Débito;
      • Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Débito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
    • Valor Crédito
      • Informe o código para Crédito. Ex. H-Crédito;
      • Atenção: Este campo só será lido quando o campo: INDICADOR DE D/C estiver preenchido, o Indicador será utilizado para a identificação do valor (Crédito) que utilize o mesmo campo no arquivo.
    • Conta Crédito;
      • Informe a posição Inicial;
  7. Centro Custo Débito
    • Informe a posição Inicial;
    • Conta Crédito
    • Informe a posição Inicial;
    • Centro de Custo Crédito
    • Informe a posição Inicial;
    • Valor (Valor do Lançamento)
    • Informe a posição Inicial;
  8. Histórico padrão
    • Informe a posição Inicial;
    • Complemento HP
    • Informe a posição Inicial;
  9. Botão OK
    • Clique no botão Botão OK 2.png para salvar a configuração;
    • O sistema já está preparado para ler o arquivo da folha de pagamento de terceiro.

Aba Processamento

Efetue a importação do arquivo para leitura/processamento/baixa do(s) lote(s) gerado(s).

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro - Aba Processamento.png Localize o(s) arquivo(s) para processamento ao clicar no botão Botão Pasta Amarela.png, o sistema irá direciona-lo para o Menu Raiz para a localização do arquivo.

IMPORTANTE: O botão só será habilitado após a parametrização (aba Parâmetros). Nesta aba será exibido os arquivos

Nesta aba o usuário terá os parâmetros em Tela (por padrão o sistema trará os parâmetros marcados):
  • Barrar Lote com Diferença - Com o parâmetro marcado, será omitido os lotes com diferença dos arquivos processados;
  • Gerar Lotes p/ Emp. Logada - Com o parâmetro marcado, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba Parâmetros para os arquivos processados.
Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Processamento - Form Menu Raiz - Abrir.png
  • Selecione o Tipo de Arquivo;
    • Para este exemplo selecionamos um arquivo do Tipo TXT.
    • Ao clicar no botão Abrir, o sistema fará a verificação do arquivo com os parâmetros informados (aba Parâmetros).
Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Processamento - Arquivo com erro.png O usuário poderá verificar a inconsistência do arquivo, na coluna: Descrição Status.
Exemplo do arquivo com erro.
Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento - Aba Processamento - Arquivo Válido.png Clique no botão Botão + Expandir.png para expandir o lote (conforme imagem identificada ao lado);

Clique no botão Botão OK 2.png para processar o lote.

Exemplo do arquivo válido.
As informações exibidas no formulário:
  1. Pasta onde o arquivo está salvo;
  2. Dados expandidos ao clicar no botão Botão + Expandir.png
  3. Clique no botão Botão OK 2.png para processar o lote.

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