Compras - Entrada Diversas - Recapagem: mudanças entre as edições
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Ao selecionar a opção, o sistema irá marcar os itens da nota como sendo de recapagem. | Ao selecionar a opção, o sistema irá marcar os itens da nota como sendo de recapagem. | ||
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|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem | |[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque1.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o ''flag: '''É Recapagem''''' | |Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o ''flag: '''É Recapagem.''''' | ||
----'''Atenção:''' Feita a inclusão do botão [[Arquivo:Botão Limite de Crédito.png|semmoldura|24x24px]], ao clicar (após selecionar o fornecedor), o sistema irá exibir as informações dos Limites disponível, conforme exibido abaixo. | |||
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|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa.png|semmoldura|381x381px | |[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa.png|semmoldura|381x381px]] | ||
|Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: '''10269'''. | |Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: '''10269'''. | ||
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|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa1.png|semmoldura|316x316px]] | |||
|Esta mensagem será exibida quando o usuário clicar no botão [[Arquivo:Botão Limite de Crédito.png|semmoldura|24x24px]], sem antes selecionar o Fornecedor. | |||
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|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa2.png|semmoldura|248x248px]] | |||
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Limite de Crédito.png|semmoldura|24x24px]], será exibido as informações dos limites disponível para o fornecedor selecionado. | |||
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----Após fornecer os dados que irá compor a Capa da Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba Itens Nota. Ao executar a ação, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta Cliente de Cadastro. | ----Após fornecer os dados que irá compor a Capa da Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba Itens Nota. Ao executar a ação, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta Cliente de Cadastro. | ||
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|[[Arquivo:Compras - Entrada Diversas - Recapagem - Form Ficha de Recapagem.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Compras - Entrada Diversas - Recapagem - Form Ficha de Recapagem.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Os itens lançados neste formulário serão exibidos na nova Aba Recapagem. | |Clique no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]] para habilitar o formulário para a inclusão. | ||
Os itens lançados neste formulário serão exibidos na nova Aba Recapagem. | |||
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| | |[[Arquivo:Compras - Entrada Diversas - Recapagem - Aba ItensNota - Subaba Recapagem.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |O sistema irá exibir as informações lançadas no formulário Ficha de Recapagem (acima), na sub aba Recapagem (conforme figura identificada ao lado). | ||
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Edição atual tal como às 16h43min de 30 de março de 2023
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Conceito
Ao efetuar a Entrada de Nota clicando em Diversos, o sistema irá exibir a opção Recapagem quando o usuário for efetuar a entrada de nota para as seguintes operações: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.
Tela Menu Principal
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo. | |
Ao selecionar a opção Compra, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de entrada de notas. |
Entrada de remessa sem estoque
Quando for efetuado a entrada de nota fiscal diversas para as operações: 05, 16, 106, 73, 79 e 85, o sistema irá exibir o flag: É Recapagem (conforme exibido na imagem identificada abaixo).
Ao selecionar a opção, o sistema irá marcar os itens da nota como sendo de recapagem.
Após fornecer os dados que irá compor a Capa da Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba Itens Nota. Ao executar a ação, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta Cliente de Cadastro.
Após identificar o Fornecedor (Cliente Jurídico ou, quando necessário Cliente Físico), o sistema irá continuar a entrada da nota.
Aba ItensNota
Após confirmar todos os dados na aba: Capa Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba: Itens Nota.
O sistema irá exibir a nova sub aba: Recapagem.
O usuário irá efetuar o procedimento normal de entrada de nota, porém quando se tratar de recapagem, o usuário deverá informar também os dados de Recapagem.
Entrada de Nota – Cancelamento
Quando ocorrer a necessidade de cancelamento de uma Entrada de NF da operação 73, o sistema ira deletar o número de controle emitido das fichas de recapagem para a empresa emissora da Nota Fiscal.
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