Sisfin - Tabelas: mudanças entre as edições
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== Tela - Menu Principal == | == Tela - Menu Principal == | ||
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|[[Arquivo:Sisfin - Guia | |[[Arquivo:Sisfin - Guia Tabelas1.png|semmoldura|728x728px]] | ||
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== Funcionalidades no Menu Principal == | == Funcionalidades no Menu Principal - Tabelas == | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Clientes|Clientes]] | |[[Sisfin - Tabelas - Clientes|Clientes]] | ||
| | |Área onde será cadastrado a situação do Cliente; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Tipo de Pagamento|Tipo de Pagamento]] | |[[Sisfin - Tabelas - Tipo de Pagamento|Tipo de Pagamento]] | ||
| | |Área onde será cadastrado o Tipo de Pagamento aceito pela Empresa; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Grupo Forma de Cobrança|Grupo Forma de Cobrança]] | |[[Sisfin - Tabelas - Grupo Forma de Cobrança|Grupo Forma de Cobrança]] | ||
| | |Área onde será cadastrado o Grupo de Forma de Cobrança; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Forma Cobrança|Forma Cobrança]] | |[[Sisfin - Tabelas - Forma Cobrança|Forma Cobrança]] | ||
| | |Área onde será configurado/alterado o tipo de cobrança executado pela empresa; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Cobrança Bancária|Cobrança Bancária]] | |[[Sisfin - Tabelas - Cobrança Bancária|Cobrança Bancária]] | ||
| | |Área de acesso ao: [[Sisfin - Tabelas - Cobrança Bancária#Código Remessa Bancária|Código Remessa Bancária]], [[Sisfin - Tabelas - Cobrança Bancária#Instrução Bancária|Instrução Bancária]], [[Sisfin - Tabelas - Cobrança Bancária#Configura Empresa - Banco|Configura Empresa-Banco]] e [[Sisfin - Tabelas - Cobrança Bancária#Código de Ocorrência - Retorno|Código de Ocorrência-Retorno]]; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Natureza Receita / Despesa|Natureza Receita / Despesa]] | |[[Sisfin - Tabelas - Natureza Receita / Despesa|Natureza Receita / Despesa]] | ||
| | |Área onde será cadastrado a Natureza da Receita / Despesa; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Multa / Juro Financeiro|Multa / Juro Financeiro]] | |[[Sisfin - Tabelas - Multa / Juro Financeiro|Multa / Juro Financeiro]] | ||
| | |Área onde será cadastrado o índice de Multa / Juros Financeiro | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Feriado|Feriado]] | |[[Sisfin - Tabelas - Feriado|Feriado]] | ||
| | |Área onde será cadastrado os Feriados; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Moeda|Moeda]] | |[[Sisfin - Tabelas - Moeda|Moeda]] | ||
| | |Área onde será cadastrado os Tipos de Moeda aceitas pela Empresa; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Grupo Cartão de Crédito|Grupo Cartão de Crédito]] | |[[Sisfin - Tabelas - Grupo Cartão de Crédito|Grupo Cartão de Crédito]] | ||
| | |Área onde será cadastrado o Grupo do Cartão de Crédito (Bandeira); | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Cartão de Crédito|Cartão de Crédito]] | |[[Sisfin - Tabelas - Cartão de Crédito|Cartão de Crédito]] | ||
| | |Área onde será cadastrado o Cartão de Crédito da Empresa; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - SITEF|SITEF]] | |[[Sisfin - Tabelas - SITEF|SITEF]] | ||
| | |Área de acesso ao cadastro da Máquina - Browser POS-Sitef | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Tipo de Adiantamento|Tipo de Adiantamento]] | |[[Sisfin - Tabelas - Tipo de Adiantamento|Tipo de Adiantamento]] | ||
| | |Área onde será cadastrado o Tipo de Adiantamento; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Tipos Contratos de Financiamentos|Tipos Contratos de Financiamentos]] | |[[Sisfin - Tabelas - Tipos Contratos de Financiamentos|Tipos Contratos de Financiamentos]] | ||
| | |Área onde será cadastrado os Tipos de Contratos de Financiamentos; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Situação de Cheques|Situação de Cheques]] | |[[Sisfin - Tabelas - Situação de Cheques|Situação de Cheques]] | ||
| | |Área onde será cadastrado a Situação de Cheques; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Conta Corrente|Conta Corrente]] | |[[Sisfin - Tabelas - Conta Corrente|Conta Corrente]] | ||
| | |Área onde será feito o cadastro da Conta Corrente utilizada pela Empresa; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Conta Corrente Fluxo|Conta Corrente Fluxo]] | |[[Sisfin - Tabelas - Conta Corrente Fluxo|Conta Corrente Fluxo]] | ||
| | |Área onde será cadastrado a Conta Corrente de Fluxo; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Praça de Compensação|Praça de Compensação]] | |[[Sisfin - Tabelas - Praça de Compensação|Praça de Compensação]] | ||
| | |Área onde será cadastrado as Praças de Compensação de Cheque; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Usuário x Conta Corrente|Usuário x Conta Corrente]] | |[[Sisfin - Tabelas - Usuário x Conta Corrente|Usuário x Conta Corrente]] | ||
| | |Área onde será feito o cruzamento do Usuário com a Conta Corrente permitido o seu acesso à contas específicas; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Usuário x Tipo Adiantamento|Usuário x Tipo Adiantamento]] | |[[Sisfin - Tabelas - Usuário x Tipo Adiantamento|Usuário x Tipo Adiantamento]] | ||
| | |Área onde será feito o cruzamento do Usuário com o Tipo de Adiantamento, permitido o acesso à somente aos adiantamentos permitidos; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - Usuário x Empresas|Usuário x Empresas]] | |[[Sisfin - Tabelas - Usuário x Empresas|Usuário x Empresas]] | ||
| | |Área onde será feito o cruzamento do Usuário com a Empresa, onde o usuário só poderá ter acesso à empresa que foi feito o cruzamento; | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - CheckList Finan|CheckList Finan]] | |[[Sisfin - Tabelas - CheckList Finan|CheckList Finan]] | ||
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|[[Sisfin - Tabelas - De-Para de Cliente / Fornec.|De-Para de Cliente / Fornec.]] | |[[Sisfin - Tabelas - De-Para de Cliente / Fornec.|De-Para de Cliente / Fornec.]] | ||
| | |Área onde o usuário fará o De - Para do Cliente/Fornecedor; | ||
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|Sair | |Sair | ||
| | |Ao selecionar a opção, o sistema irá encerrar o módulo; | ||
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Edição atual tal como às 21h16min de 20 de setembro de 2022
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Conceito
Nesta área o usuário encontrará formas de parametrização para melhor aproveitamento do Módulo.
Tela - Menu Principal
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Funcionalidades no Menu Principal - Tabelas
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Clientes | Área onde será cadastrado a situação do Cliente; |
| Tipo de Pagamento | Área onde será cadastrado o Tipo de Pagamento aceito pela Empresa; |
| Grupo Forma de Cobrança | Área onde será cadastrado o Grupo de Forma de Cobrança; |
| Forma Cobrança | Área onde será configurado/alterado o tipo de cobrança executado pela empresa; |
| Cobrança Bancária | Área de acesso ao: Código Remessa Bancária, Instrução Bancária, Configura Empresa-Banco e Código de Ocorrência-Retorno; |
| Natureza Receita / Despesa | Área onde será cadastrado a Natureza da Receita / Despesa; |
| Multa / Juro Financeiro | Área onde será cadastrado o índice de Multa / Juros Financeiro |
| Feriado | Área onde será cadastrado os Feriados; |
| Moeda | Área onde será cadastrado os Tipos de Moeda aceitas pela Empresa; |
| Grupo Cartão de Crédito | Área onde será cadastrado o Grupo do Cartão de Crédito (Bandeira); |
| Cartão de Crédito | Área onde será cadastrado o Cartão de Crédito da Empresa; |
| SITEF | Área de acesso ao cadastro da Máquina - Browser POS-Sitef |
| Tipo de Adiantamento | Área onde será cadastrado o Tipo de Adiantamento; |
| Tipos Contratos de Financiamentos | Área onde será cadastrado os Tipos de Contratos de Financiamentos; |
| Situação de Cheques | Área onde será cadastrado a Situação de Cheques; |
| Conta Corrente | Área onde será feito o cadastro da Conta Corrente utilizada pela Empresa; |
| Conta Corrente Fluxo | Área onde será cadastrado a Conta Corrente de Fluxo; |
| Praça de Compensação | Área onde será cadastrado as Praças de Compensação de Cheque; |
| Usuário x Conta Corrente | Área onde será feito o cruzamento do Usuário com a Conta Corrente permitido o seu acesso à contas específicas; |
| Usuário x Tipo Adiantamento | Área onde será feito o cruzamento do Usuário com o Tipo de Adiantamento, permitido o acesso à somente aos adiantamentos permitidos; |
| Usuário x Empresas | Área onde será feito o cruzamento do Usuário com a Empresa, onde o usuário só poderá ter acesso à empresa que foi feito o cruzamento; |
| CheckList Finan | |
| De-Para de Cliente / Fornec. | Área onde o usuário fará o De - Para do Cliente/Fornecedor; |
| Sair | Ao selecionar a opção, o sistema irá encerrar o módulo; |
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