Compras - Transferência: mudanças entre as edições
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Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo | Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo | ||
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=== Interface com Nota de Saída. === | |||
Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura abaixo, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma. | |||
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|[[Arquivo:Compras - | |[[Arquivo:Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transferencia - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Selecione a opção [[Arquivo:Botao Interface com nota de saida.png|semmoldura|178x178px]] isso fará com que a importação dos dados seja realizada de forma mais simplificada. | |||
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| | |[[Arquivo:Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transf - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida - Form Interface com Nota de Transf (Saidas)1.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura ao lado, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma. | ||
'''Importante:''' Somente notas fiscais “Autorizadas pela SEFAZ” serão apresentadas na tela ao lado. | |||
Para evitar listar notas já lançadas, mantenha marcado o flag [[Arquivo:Botao Somente Nao Lancadas.png|semmoldura|137x137px]]. | |||
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| | |[[Arquivo:Compras - Btao Incluir - Botao Transferencia - Form Entrada de NF - Botao Transf - Tela Inf - Botao Interface com Nota de Saida - Form Interface com Nota de Transf (Saidas) - Aba CFOP.png|semmoldura|789x789px]] | ||
|Em seguida defina o CFOP corresponde para a operação X produtos em questão. | |||
'''Atenção:''' Somente serão listados os CFOP’s correspondentes a tributação dos itens inseridos na NF selecionada. Caso exista mais de uma opção e tenha dúvida de qual opção selecionar, acione o departamento Fiscal da sua Empresa. | |||
Clicando no botão [[Arquivo:Botao aceitar.png|semmoldura|91x91px]], o sistema irá alimentar as guias “CapaNotaFiscal” e “ItensNota”. A partir do instante, o preenchimento das demais guias (*Financeiro, TotalNota, Locações e *Cruzamento de Pedidos) segue o mesmo padrão já demonstrado anteriormente. ''Sendo os preenchimentos das guias: Financeiro e Cruzamento de Pedidos dependente de parametrização.'' | |||
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---- | == Nota Fiscal de Saída em Transferência de Peças (Op. 17) == | ||
Para emissão dessa nota fiscal será necessário acessar o módulo NFVendas. | |||
'''Acesse:''' | |||
# NFVendas > Tela Menu Principal > Botão: Saída Diversas > Operação 17 - Transferência de Peças; | |||
# Emita a NF de Saída. | |||
Essa parte do manual pode ser acessada em: [[NF Vendas - Operação 17 - Transferência|Operação 17 - Transferência]]. | |||
----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Transferência''' | ----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Transferência''' | ||
Edição atual tal como às 16h05min de 25 de janeiro de 2021
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Conceito
O sistema efetua a Transferência de peças entre empresas.
Entrada em Transferência de Peças - Op. 16.
Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo
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Ao clicar no botão  , o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
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Caso tenha conhecimento de frete para as de transferência, a partir desse ponto o sistema poderá listar os conhecimentos lançados e ainda não vinculado a suas respectivas notas (conforme informado na opção: Lançamento Manual). |
Interface com Nota de Saída.
Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura abaixo, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma.
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Selecione a opção  isso fará com que a importação dos dados seja realizada de forma mais simplificada.
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1.png)
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Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura ao lado, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma.
Importante: Somente notas fiscais “Autorizadas pela SEFAZ” serão apresentadas na tela ao lado. Para evitar listar notas já lançadas, mantenha marcado o flag |
_-_Aba_CFOP.png)
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Em seguida defina o CFOP corresponde para a operação X produtos em questão.
Atenção: Somente serão listados os CFOP’s correspondentes a tributação dos itens inseridos na NF selecionada. Caso exista mais de uma opção e tenha dúvida de qual opção selecionar, acione o departamento Fiscal da sua Empresa. Clicando no botão |
Nota Fiscal de Saída em Transferência de Peças (Op. 17)
Para emissão dessa nota fiscal será necessário acessar o módulo NFVendas.
Acesse:
- NFVendas > Tela Menu Principal > Botão: Saída Diversas > Operação 17 - Transferência de Peças;
- Emita a NF de Saída.
Essa parte do manual pode ser acessada em: Operação 17 - Transferência.
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