Compras - Transferência

Voltar para Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada de Notas - Transferência

---

Conceito

XXXXX

XXXXX

---

Tela Menu Principal

Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo

	Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
	Caso tenha conhecimento de frete para as de transferência, a partir desse ponto o sistema poderá listar os conhecimentos lançados e ainda não vinculado a suas respectivas notas (conforme informado na opção: Lançamento Manual).

---

Conhecimento Transporte

Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.

---

Entrada de Nota via Interface

xxxxxxx

---

Compra

Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.

O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado). O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.

xxxxxx

---

Transferência

Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.

O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado). O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.

xxxxxx

---

xxxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxxxx

	Para efetuar a entrada via Interface, o usuário irá clicar no botão Interface, o sistema irá direciona-lo para o formulário: Interface de Compra, conforme exibido na imagem abaixo.
	O sistema irá exibir o Formulário: Interface de Compra, na aba File clique no botão Carregar, o sistema irá direciona-lo para a Tela Informativa para que seja selecionado o modo de entrada, conforme exibido na imagem abaixo.
	O usuário deve escolher o modo de entrada da NF: TXT; NF-e; Ao clicar no botão escolhido o sistema irá direciona-lo para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo:
Entrada de Nota via TXT
	O sistema irá abrir a tela do explorador de Arquivos, o usuário irá localizar o arquivo e clicar no botão: Abrir para que seja efetuado a carga da Nota. Importante: Caso o sistema não esteja instalado local, as unidades demonstradas no explorador, poderão estar no servidor em que o sistema estiver instalado. Atenção: Caso enfrente dificuldades em localizar algum diretório, acione seu departamento de TI.
Entrada de Nota via NF-e
	Ao clicar no botão: NF-e, o sistema irá exibir o formulário para que seja informado as seguintes informações: Chave Eletrônica; Informe o número da Chave Eletrônica da NF-e; Fornecedor; Selecione o nome do Fornecedor, dentre as opções cadastradas; Clique no botão Download; O sistema irá executar a inclusão da NF-e.
	Para is itens que não possuírem cadastro, o sistema permitirá que seja feito o cadastro rápido. O usuário irá dar um duplo clique em cima da linha do item a ser cadastrado; O sistema irá exibir a tela informativa com a opção Cadastrar habilitada. Atenção: Esta opção só estará habilitada quando a entrada de nota for feita via Interface. O sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Cadastro Rápido de Peças, conforme exibido abaixo.
	Para efetuar o cadastro do item, o usuário irá informar os dados dos seguintes campos, conforme tabela exibida abaixo:

Para efetuar o cadastro rápido do item, execute os seguintes passos abaixo:

ID	Campo	Forma de Preenchimento do Campo
1	Dados do Item
*	Código	Informe o código do Item
*	Part Number	Informe o Part Number do Item
*	Embalagem	Informe o tipo de Embalagem do item;
*	ICMS Venda	Informe o ICMS que será utilizado para a Venda
*	Descrição	Descreva o Item - O usuário deve considerar que a descrição será também utilizada na pesquisa de item;
*	Unidade	Informe o tipo de Unidade do item - Na dúvida o usuário poderá utilizar o botão Pesquisar para localizar o tipo que melhor se enquadre;
*	Margem	Informe a Margem do item;
*	Fornecedor	Informe o código do Fornecedor - Essa informação é o que determinará se o produto a ser cadastrado será Oficial ou Paralelo.
*	Campo Digitável	Campo digitável para pesquisa do Fornecedor;
*	Tipo Peça	Selecione o tipo de peça dentre as opções disponíveis.
2	Valores
*	Preço de Venda	Informe o Preço de Venda para o consumidor final do item;
*	Preço de Garantia	Informe o Preço a ser utilizado no processo de Garantia do Item;
*	Reposição	Informe o Preço a ser utilizado no processo de Reposição do item;
*	P. Venda S. Mercado	Informe o Preço de Venda a ser utilizado no processo S. Mercado;
3	Imposto Monofásico
*	NCM	Informe o NCM que será vinculado ao item - O usuário poderá utilizar o botão pesquisar para localizar o NCM que melhor se enquadre ao item; A sigla NCM significa: NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – O NCM é um dos pilares que determinam a tributação do produto, além da sua composição. Em seu cadastro estão atrelados também outras três informações importantes: Fator PIS, Fator COFINS e Classe Contábil (campo que determina a contabilização dos produtos).
*	PIS	Informe o valor do PIS que será utilizado no processo de venda do item;
*	COFINS	Informe o valor do COFINS que será utilizado no processo de venda do item;
*	Contábil	Selecione a classe Contábil que melhor se enquadre ao item, dentre as opções apresentadas;
4	Comissão / GTIN
*	Perc de Comissão	Informe o percentual de comissão a ser gerado com a venda do item;
*	Cód. GTN	Informe o código GTN do item;
5	Fiscal
*	Tributação	Regra geral é que todos os produtos precisam ser cadastrados com a opção “Tributável”. A exceção seria para o cadastro de Combustíveis/ Lubrificantes e/ou Pneus/Câmaras (geralmente produtos derivados de petróleo). Onde a opção correta seria “Substituição Tributária”. Obs.: Quando no DANFE o valor do campo “CST” para um determinado produto for “*30”, deve ser marcado o flag: ‘É beneficiado por não incidência'
*	Flag: É beneficiado por não Incidência	O campo deve ser marcado quando o valor do campo CST do item for "30";
*	Origem	O campo é Responsável por identificar a origem do produto, pode ser identificado no DANFE através do primeiro dígito do campo CST. Obs.: Normalmente mantém-se a informação que consta no DANFE. Salvo nos casos em os códigos são: 1 ou 6. Deve-se nesses casos substituir por: 2 ou 7 (respectivamente).
6	Tipo do Item	Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
7	Grupos Internos da Empresa
*	Grupo Interno	Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
*	Subgrupo Interno	Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
8	Fabricante	Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
*	Marca	Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
*	Letra de Desconto	Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
9	Aplicação	Descreva a Aplicação para o item;
10	Botão Confirmar	Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
11	Botão Sair	Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o formulário anterior;

Atenção: Os itens assinalados em Verde, não são de preenchimento obrigatório.

---

Locação

O cadastro da locação do item é fundamental para que o processo de retirada de peças do estoque seja agilizada pelo estoquista, uma vez que o Estoque que irá atender o departamento de peças é composto por muitos itens e muitas vezes, esses itens estão localizados em estoques diferentes.

Para maiores detalhes acesse os Hiperlinks abaixo:

Módulo	Opção
Compras	Tabela de Tipo de Locação
Compras	Tabela de Locação
Compras	Tabela de Locações x Itens
Compras	Transferência de Locações
Compras	Locações por Grupo de Nota
Compras	Conferência entre Estoque e Locações (Somente para Contagem)

---

Entrada de Nota

Será necessário que o usuário tenha conhecimento do procedimento para efetuar a Entrada de Notas.

Para maiores detalhes acesse os Hiperlinks abaixo:

Módulo	Opção
Compras	Entrada de Notas
Compras	Conhecimento de Transporte (Op. 15)
Compras	Nota Fiscal de Compra de Peças (op. 05)
Compras	Nota Fiscal de Compra de Peças - Lançamento Manual
Compras	Nota Fiscal de Compra de Peças - Interface
Compras	Nota Fiscal de Complemento de Peças - Interface (Entrada Múltipla)
Compras	Nota Fiscal de Entrada em Transferência de Peças (Op. 16)
Compras	Nota Fiscal de Saída em transferência de Peças (Op. 17)

---

---

Conhecimento de Transporte

A visão da Tela Menu Principal

	Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
	O usuário irá selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado). O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo.

---

Conhecimento de Frete

xxxxx

xxxxx

---

Voltar para Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada de Notas - Transferência