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Apresentação

Área onde o usuário irá executar a

Acesse:

1. Tela Menu Principal > CIAP.
2. Informe a Depreciação do Bem.

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Visão do Menu Principal

Ao acessar a opção CIAP, o sistema irá exibir as seguinte opções: Manutenção; Relatórios;

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Manutenção

Área de geração da apuração do CIAP.

	Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Manutenção CIAP
	O sistema disponibiliza o formulário para que o usuário possa efetuar essa manutenção, conforme a imagem ao lado. Para executar o processo de Manutenção, execute os seguintes passos: Botões: Gerar apuração; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo; Cancelar apuração; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo; Emitir nota fiscal crédito ICMS; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de impressão da NF; Histórico; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo; Relatório Modelo C; Ao clicar na opção, o sistema irá gerar o Relatório Mensal, por apuração; Filtros: Empresa; Selecione a Empresa dentre as opções oferecidas; Mês/Ano de referência; Por padrão, o campo virá preenchido com o Mês/Ano corrente; O campo pode ser alterado pelo usuário; Botão pesquisar; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa utilizando as informações selecionadas dos filtros; O resultado da pesquisa será exibido nos seguintes campos da Grid: Data Ref.; Total das Saídas; Saídas Tributadas; Coef. De Crédito; Forma Crédito; Nota Fiscal; Filtros Cód. Patrimônio; Campo digitável, o usuário irá informar o código do patrimônio a ser pesquisado; Departamento; Selecione o Departamento dentre as opções oferecidas; Botão Pesquisar; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa utilizando as informações selecionadas dos filtros; Relatório Modelo D; Ao clicar na opção, o sistema irá gerar o Relatório Analítico; O resultado da pesquisa será exibido nos seguintes campos da Grid; Cód. Patrimônio; Departamento; %; Nr. Parc.; Vlr. Parc. Apropriada; Vlr. Parc. Perdida;
Botão: Gerar Apuração
	Ao clicar no botão: Gerar Apuração, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: CIAP – Cálculo Mensal, conforme exibido ao lado. O processo de geração da apuração será executado ao confirmar os seguintes dados: Empresa; Selecione a Empresa dentre as opções apresentadas, a ser efetuada a apuração; Mês/Ano de referência; Informe o período a ser efetuada a apuração; O sistema trará por padrão, o mês/ano corrente; Total da Saídas; Informe o valor total das saídas; Saídas tributadas; Informe o valor total das saídas que foram tributadas; Índice de partic. Saídas Tributadas; O sistema irá efetuar o cálculo automaticamente, com base nos valores informados; Forma de aprovação do Crédito do ICMS: Selecione uma das opções: Direto no RAICMS; Emissão de nota fiscal; Ao clicar n a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo (conforme figura 103); Botões: Confirmar; Ao clicar na opção, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; Cancelar; Ao clicar na opção, o sistema irá cancelar as alterações efetuadas;
	Quando o usuário solicitar a geração da apuração e, esta já existir, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
Botão: Cancelar Apuração
	Visando facilitar a rotina para o usuário, o sistema permitirá o cancelamento da apuração. Para executar o procedimento, siga os seguintes passos: Selecionar a empresa, dentre as opções apresentadas; Irá informar o período da apuração gerada; Por padrão, o sistema trará a data do mês -1 em relação ao mês corrente; Clicar no botão Pesquisar; O sistema irá buscar as informações com base nas informações oferecidas nos filtros; O resultado será exibido na grid; Marque a apuração que deseja efetuar o cancelamento; Botão: Cancela apuração; Ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela abaixo, solicitando a confirmação do cancelamento da apuração marcada.
Botão: Emiti Nota Fiscal Crédito ICMS
	Após o usuário solicitar a geração da apuração marcando a opção: Emissão de nota fiscal, ficará pendente no sistema a emissão da NF, conforme imagem ao lado. O usuário deve efetuar a emissão da NF ao clicar no botão: Emitir nota fiscal crédito ICMS, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, onde será emitida a NF de Op 69 – apuração de crédito.
Botão: Histórico
	Ao clicar no botão o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado, onde irá exibir o histórico da apuração do CIAP.
Botão: Relatório Modelo C
	Ao clicar no botão, o sistema irá emitir o relatório ao lado.
Botão: Relatório Modelo D
	Ao clicar no botão, o sistema irá emitir o relatório ao lado.

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Relatórios

Área de geração dos relatórios do CIAP.

	Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para outro formulário.
	O usuário será direcionado para o formulário: CIAP – Relatórios. O usuário irá informar os dados para a geração do relatório ao preencher os campos ao lado: Empresa O sistema trará marcado por padrão a empresa logada do usuário; O usuário poderá selecionar uma das opções disponíveis; Modelo Selecione o tipo de modelo que deseja emitir o relatório; Do tipo C; Do tipo D; Mês / Ano de referência Por padrão, o sistema trará preenchido o mês/ano corrente (sysdate); O campo pode ser alterado; Código Patrimônio Campo digitável onde o usuário irá informar o código do patrimônio que deseja emitir o relatório; Botões: OK; Ao clicar no botão o sistema irá gerar o relatório com base nas informações fornecidas nos campos do formulário; Cancelar; Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a solicitação de geração do relatório.
Relatório: Modelo C
	Ao selecionar o tipo C (no formulário acima), o sistema irá emitir o relatório ao lado.
Relatório: Modelo D
	Ao selecionar o tipo D (no formulário acima), o sistema irá emitir o relatório ao lado.

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