Soluções NBS - SISFIN: mudanças entre as edições

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Em Construção
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== '''Conceito''' ==
== '''Conceito''' ==
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== '''Acessos''' ==
== '''Acessos''' ==
Para a utilização do módulo o usuário responsável precisa possuir os acessos listados na tabela abaixo, os acessos serão inclusos no modulo [[NBS User - Acesso x Função|NBS_User]]:
Para a utilização do módulo o usuário responsável precisa possuir os acessos listados na tabela abaixo, os acessos serão inclusos no modulo [[NBS User - Acesso x Função|'''NBS_User''']]:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Acesso
!Acesso
!Descrição
!Descrição
|-
|-
|22275
|20268
|Configura API de Recebimentos
|Pode acessar Extrato R2D
|-
|20275
|Pode realizar cobrança Online
|-
|20337
|Não pode imprimir ficha de controle de pagamento;
|-
|20422
|Pode desfazer junção de NFs
|-
|-
|22276
|20706
|Gerenciador Pix
|Consulta Plano de Contas
|-
|-
|22277
|20731
|Gerenciador Pix - Consulta em Lote
|Fila de Job's
|-
|-
|20800
|20800
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|Pode Excluir Cartão Envolvido em Transação TEF
|Pode Excluir Cartão Envolvido em Transação TEF
|-
|-
|20731
|22275
|Fila de Job's
|Configura API de Recebimentos
|-
|22276
|Gerenciador Pix
|-
|-
|20706
|22277
|Consulta Plano de Contas
|Gerenciador Pix - Consulta em Lote
|-
|-
|84100
|84100
|Permitir consulta Ocorrência de Cobrança
|Permitir consulta Ocorrência de Cobrança
|-
|A0413
|Permitir incluir anexos no compromisso
|-
|F0114
|Pode alterar Status Contas a Pagar
|-
|X6018
|Pode alterar Natureza de Receita de Contas a Receber Avulso
|-
|X6023
|Pode efetuar Registro de boleto online cancelado
|}
|}
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|NBS_User
|NBS_User
|Cadastro de acesso
|Cadastro de acesso
|NBS_User > Acessos > [[NBS User - Acesso x Função|Acessos x Função]]
|NBS_User > Acessos > [[NBS User - Acesso x Função|'''Acessos x Função''']]
|}
|}


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|
|
|-
|-
|[[Tabelas - Coluna Implantação - Operações Fixas|Operações Fixas]]
|[[Tabelas - Coluna Implantação - Operações Fixas|'''Operações Fixas''']]
|Cadastre as operações fixas utilizadas na Empresa
|Cadastre as operações fixas utilizadas na Empresa
|-
|-
|[[Tabelas - Formas de Pagamento|Formas de Pagamento]]
|[[Tabelas - Formas de Pagamento|'''Formas de Pagamento''']]
|Cadastre as formas de pagamento de cada Departamento
|Cadastre as formas de pagamento de cada Departamento
|}
|}
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| wq3 = 100px
| wq3 = 100px
| hq3 = 17px
| hq3 = 17px
| text3 = [[Sisfin_-_Contas_a_Receber|{{#tip-text: _| Contas a Receber }}]]
| text3 = [[Sisfin - Contas a Receber|{{#tip-text: _| Contas a Receber }}]]
| left4=265
| left4=265
| top4=31
| top4=31
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| wq9 = 58px
| wq9 = 58px
| hq9 = 62px
| hq9 = 62px
| text9 = [[Sisfin_-_Botão_Receber|{{#tip-text: _| Receber }}]]
| text9 = [[Sisfin_-_Contas_a_Receber_-_Carteira_Contas_a_Receber#Carteira_de_Contas_a_Receber|{{#tip-text: _| Receber }}]]
| left10=185
| left10=185
| top10=56
| top10=56
| wq10 = 59px
| wq10 = 59px
| hq10 = 62px
| hq10 = 62px
| text10 = [[Sisfin_-_Botão_Pagar|{{#tip-text: _| Pagar }}]]
| text10 = [[Sisfin - Contas a Pagar - Carteira Contas a Pagar#Aba Contas a Pagar|{{#tip-text: _| Pagar }}]]
| left11=265
| left11=265
| top11=56
| top11=56
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Para efetuar o faturamento (cruzamento das informações das frentes de vendas - NBS_OS, Vendas, etc, para o departamento):
Para efetuar o faturamento (cruzamento das informações das frentes de vendas - NBS_OS, Vendas, etc, para o departamento):
* [[Tabelas - Coluna Implantação - Operações Fixas|Operações Fixas]] - Cadastre as operações fixas a vinculando à Conta Corrente;
* [[Tabelas - Coluna Implantação - Operações Fixas|'''Operações Fixas''']] - Cadastre as operações fixas a vinculando à Conta Corrente;
* [[Tabelas - Formas de Pagamento|Formas de Pagamento]] - Cadastre as formas de pagamento de cada Departamento;
* [[Tabelas - Formas de Pagamento|'''Formas de Pagamento''']] - Cadastre as formas de pagamento de cada Departamento;
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=== Abertura / Encerramento de exercício ===
Processo para a [[Encerramento - Abertura de exercício|Abertura e Encerramento do exercício contábil]].
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=== Abertura de Novo Caixa Operacional ===
=== Abertura de Novo Caixa Operacional ===
Para a abertura de uma nova frente de caixa:
Para a abertura de uma nova frente de caixa:
* [[Sisfin - Tabelas - Conta Corrente#Aba Cadastro|Novo Caixa]]
* [[Sisfin - Tabelas - Conta Corrente#Aba Cadastro|'''Novo Caixa''']]
** '''Importante:''' Ao cadastrar um novo caixa, o usuário deve ter em mente que, o usuário responsável pela utilização deste caixa só terá a visão dos caixas que foram cruzados para ele, ou seja, os caixas que foram cruzados para o usuário (Empresa x Departamento). Em resumo, o usuário só terá acesso ao Caixa Operacional para qual está autorizado (conta Corrente) e, para este acesso será necessário alguns cruzamentos:
** '''Importante:''' Ao cadastrar um novo caixa, o usuário deve ter em mente que, o usuário responsável pela utilização deste caixa só terá a visão dos caixas que foram cruzados para ele, ou seja, os caixas que foram cruzados para o usuário (Empresa x Departamento). Em resumo, o usuário só terá acesso ao Caixa Operacional para qual está autorizado (conta Corrente) e, para este acesso será necessário alguns cruzamentos:
* [[Sisfin - Tabelas - Usuário x Conta Corrente#Cruzamento Usuário x Conta Corrente|Usuário x Conta Corrente]]
** [[Sisfin - Tabelas - Usuário x Conta Corrente#Cruzamento Usuário x Conta Corrente|'''Usuário x Conta Corrente''']]
** O usuário só 'verá' a conta para qual estiver cruzado.
*** O usuário só 'verá' a conta para qual estiver cruzado.
* Parâmetro de Abertura do caixa (tempo máximo permitido);
** Parâmetro de Abertura do caixa (tempo máximo permitido);
** [[Sisfin - Outros - Parâmetros#Param 1|Abertura de Caixa]]
*** [[Sisfin - Outros - Parâmetros#Param 1|'''Abertura de Caixa''']]
* Forma de pagamento que será visível para cada departamento (estas formas de pagamento devem ser compatíveis com os serviços executados no departamento indicado).  
** Forma de pagamento que será visível para cada departamento (estas formas de pagamento devem ser compatíveis com os serviços executados no departamento indicado).  
** '''Importante:''' Ao criar o Tipo de pagamento, é importante que a descrição seja compatível com o Tipo de Pagamento pré-fixado NBS.   
*** '''Importante:''' Ao criar o Tipo de pagamento, é importante que a descrição seja compatível com o Tipo de Pagamento pré-fixado NBS.   
** '''Atenção:'<nowiki/>'' Quando o tipo de pagamento for Cobrança, é importante o preenchimento correto do campo: ''<nowiki/>'Cobrança''', onde será indicado o tipo de cobrança feito (o cadastro do tipo utilizado neste campo é feito no módulo SISFIN - [[Sisfin - Tabelas - Forma Cobrança#Cadastro|Forma de Cobrança]]);
*** '''Atenção:'<nowiki/>'' Quando o tipo de pagamento for Cobrança, é importante o preenchimento correto do campo: ''<nowiki/>'Cobrança'''', no campo será indicado o tipo de cobrança feito (o cadastro do tipo utilizado neste campo é feito no módulo SISFIN - [[Sisfin - Tabelas - Forma Cobrança#Cadastro|'''Forma de Cobrança''']]);
*[[Tabelas - Formas de Pagamento|Formas de Pagamento]]
**[[Tabelas - Formas de Pagamento|'''Formas de Pagamento''']]
** Nesta opção, o usuário irá definir o tipo de pagamento que será vinculado ao departamento (para qual o usuário do caixa terá acesso);
*** Nesta opção, o usuário irá definir o tipo de pagamento que será vinculado ao departamento (para qual o usuário do caixa terá acesso);
** '''Importante:''' O usuário deve estar atento quanto às Condições de pagamento se, estas está compatível com a forma de pagamento selecionado;
*** '''Importante:''' O usuário deve estar atento quanto às Condições de pagamento se, está compatível com a forma de pagamento selecionado;
** [[Tabelas - Formas de Pagamento#Botão Cond. Pgto|Condição de Pagamento]]
*** [[Tabelas - Formas de Pagamento#Botão Cond. Pgto|'''Condição de Pagamento''']]
** [[Clientes Especiais - Forma e Condições de pagamento para o Cliente#Forma e Condições de pagamento por Client|Condição de pagamento exclusiva para o Cliente]];
*** [[Clientes Especiais - Forma e Condições de pagamento para o Cliente#Forma e Condições de pagamento por Client|'''Condição de pagamento exclusiva para o Cliente''']];
*** Para os clientes especiais que necessitam de um pagamento diferenciado, o usuário responsável poderá criar uma condição exclusiva para qual será válida apenas para ele (cliente).
**** Para os clientes especiais que necessitam de um pagamento diferenciado, o usuário responsável poderá criar uma condição exclusiva para qual será válida apenas para ele (cliente).
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=== Limite de Crédito para o Cliente. ===
=== Limite de Crédito para o Cliente (Limite Financeiro). ===
Ao efetuar o cadastro do cliente e, este passar pela análise de crédito, o limite concedido para o cliente será incorporado até o limite de R$ 1.000.000.,00 (um milhão de reais).
Ao efetuar o cadastro do cliente e, este passar pela análise de crédito, o limite concedido para o cliente será incorporado até o limite de R$ 1.000.000.,00 (um milhão de reais).
* [[Sisfin - Botão Clientes#Bloqueia/Desbloqueia/Limite de Crédito|Bloqueia / Desbloqueia Limite de Crédito]]
* [[Sisfin - Botão Clientes#Bloqueia/Desbloqueia/Limite de Crédito|'''Bloqueia / Desbloqueia Limite de Crédito''']]
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=== Pagamento com Cartão de Crédito ===
=== Pagamento com Cartão de Crédito ===
O pagamento utilizando o Cartão de Crédito poderá ser feito através da opção:
O pagamento utilizando o Cartão de Crédito poderá ser feito através das opções abaixo:


'''Importante:''' O usuário poderá utilizar a opção: '<nowiki/>''Sisfin > Tesouraria'<nowiki/>'' ou diretamente no '<nowiki/>''Caixa Operacional''' (o processo será o mesmo, porém em módulo diferente);
'''Importante:''' O usuário poderá utilizar a opção: '' 'SISFIN > Tesouraria' '' ou diretamente no '' 'Caixa Operacional' '' (o processo será o mesmo, porém em módulo diferente);


==== Sisfin > Tesouraria ====
==== SISFIN > Tesouraria ====
* Pagamento Avulso;
* [[Sisfin - Conta Corrente - Tesouraria#Avulso|'''Pagamento Avulso''']];
* Sitef;
** É utilizado quando for efetuado o pagamento diretamente no SISFIN, sem necessariamente possuir o vínculo da nota
* [[Sisfin - Conta Corrente - Tesouraria#SITEF|'''TEF (SITEF)''']];
** É utilizado quando for emissão de Pré-Nota;


==== Caixa Operacional ====
==== Caixa Operacional ====
* Pagamento Avulso;
* '''[[Caixa Operacional - Botão TEF#TEF - Avulso|Pagamento Avulso]];'''
* Sitef;<hr />xx
* '''[[Caixa Operacional - Botão TEF#TEF - SITEF|TEF (SITEF)]];'''
* [[Caixa Operacional - Botão Impressão Extrato|'''Emissão de Extrato''']]
<hr />
 
=== Cobrança Online / QRCODE ===
[[Financeiro - Cobrança Online Itaú|'''Cobrança Online Itaú''']]
 
[[Sisfin - Contas a Receber - Botão Consultar ocorrências bancárias com QRCODE|'''Consultar ocorrências bancárias com QRCODE''']]
 
[[Soluções NBS - Grupo Cometa - Registro de Boleto com QR CODE Cobrança Bradesco|'''Registro de Boleto com QR CODE Cobrança Bradesco''']]
----


xx<hr />
=== PIX ===
O pagamento por via PIX seguirá o processo semelhante ao utilizado no pagamento com Cartão de Crédito, ou seja, o cliente poderá efetuar o pagamento de forma Avulsa ou através do SITEF.
 
Toda a parametrização necessária para este processo, poderá ser vista no manual específico do PIX, no hiperlink abaixo:
 
[[Financeiro - PIX|'''Manual PIX''']]<hr />
 
=== Adiantamento ===
Criar Adiantamento
 
Baixa do Adiantamento
 
[[Nova Baixa automática Cielo|'''Baixa automática Cielo''']] - Utilização da nova versão do extrato eletrônico da Cielo (processo da nova baixa automática Cielo - importação do arquivo e baixa dos cartões já conciliados).
 
[[Financeiro - TEF Adiantamento|'''TEF - Adiantamento''']] - Processo de adiantamento via TEF quando existe pagamento agrupado.<hr />
 
=== Consulta de Vendas efetuadas ===
O usuário poderá consultar as vendas finalizadas acessando:
 
[[Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda#Aba Lista|'''Nota Fiscal Venda''']]
----
 
=== Integração Bancária ===
Exemplificação da geração e cancelamento do arquivo remessa de cobrança bancária.
 
[[Sisfin - Integração Bancária - Geração/Cancelamento do Arquivo Remessa#Geração do Arquivo Remessa|'''Geração do Arquivo Remessa''']]
 
[[Sisfin - Integração Bancária - Geração/Cancelamento do Arquivo Remessa#Cancelamento do Arquivo Remessa|'''Cancelamento do Arquivo Remessa''']]
----
 
=== Pagfor ===
[[Sisfin - Contas a Pagar - PagFor Arquivo Retorno|Arquivo Retorno Pagfor]]
----
 
=== GNRE ===
Ao lançar o contas a Pagar da GNRE, o sistema irá [[Financeiro - Exibição da Linha Digitavel no lançamento da GNRE|'''exibir a linha digitavel no lançamento da GNRE''']].
----
 
=== Forma de Cobrança - Por Empresa ===
Parametrização e Configuração da '''[[Sisfin - Tabelas - Tipo de Adiantamento#Cadastro|Forma de Cobrança (do tipo adiantamento) por Empresa]]''' será executada no módulo SISFIN
 
Ao utilizar esta forma de cobrança por empresa (tipo de adiantamento avulso), o sistema fará a validação destas regras ao executar o processo de venda, como visto através da [[Vend Veic - Simulação de Venda - Botão Emitir Proposta#Aba Formas de Pagamento - Gerar provisão de adiantamento (Outras Empresas)|'''Emissão da Proposta - módulo Vend Veic.''']]
 
Para verificar todas estas informações acesse o Manual compilado da '''[[Sisfin - Forma de Cobrança - Por Empresa|Forma de Cobrança - Por Empresa]]'''
----


xx
=== Envio de Boletos/NFe com senha para o cliente ===
Processo para aumentar a segurança no encaminhamento de boletos/NFe, onde o cliente terá de informar a senha quando for efetuar a abertura/leitura.


xx
Este processo visa impedir que o cliente caia e golpes do falso e-mail.


xx<hr />Voltar para [[Soluções NBS - Financeiro]] - '''SISFIN'''
'''[[Senha para Abrir PDF do Boleto via e-mail]]'''<hr />
==Versões - Release==
Clique na imagem: [[Arquivo:Imagem Release 1.png|ligação=Release - Sisfin|semmoldura|100x100px]] para ser direcionado para a página com a release da última versão disponível do módulo.
----'''Para voltar à pagina''' [[Soluções NBS - Financeiro]] - '''SISFIN'''

Edição atual tal como às 16h12min de 4 de abril de 2025

Seta-topo.png

Voltar para Soluções NBS - Financeiro - SISFIN 

Em Construção

Conceito

O Módulo SISFIN - Módulo Financeiro da NBS.

Acessos

Para a utilização do módulo o usuário responsável precisa possuir os acessos listados na tabela abaixo, os acessos serão inclusos no modulo NBS_User:

Acesso Descrição
20268 Pode acessar Extrato R2D
20275 Pode realizar cobrança Online
20337 Não pode imprimir ficha de controle de pagamento;
20422 Pode desfazer junção de NFs
20706 Consulta Plano de Contas
20731 Fila de Job's
20800 Pode Incluir Configuração de Empresa - Banco
20801 Pode Alterar Configuração de Empresa - Banco
20802 Pode Excluir Configuração de Empresa - Banco
20805 Pode Excluir Cartão Envolvido em Transação TEF
22275 Configura API de Recebimentos
22276 Gerenciador Pix
22277 Gerenciador Pix - Consulta em Lote
84100 Permitir consulta Ocorrência de Cobrança
A0413 Permitir incluir anexos no compromisso
F0114 Pode alterar Status Contas a Pagar
X6018 Pode alterar Natureza de Receita de Contas a Receber Avulso
X6023 Pode efetuar Registro de boleto online cancelado

Parametrização

Para a utilização correta do módulo o usuário necessita efetuar a configuração de alguns itens em outros módulos.

Basta clicar no hiperlink que será direcionado para a página correspondente.

Módulo Descrição Local
NBS_User Cadastro de acesso NBS_User > Acessos > Acessos x Função

Outras configurações

No dia-a-dia ocorrem situações em várias frentes de vendas (NBS_OS, Vendas, etc) que o cliente efetua a compra do item (peça) sem a execução de serviço (balcão) ou, só o serviço (oficina) e, ainda temos a venda de veículos. Diante de tantas formas diferentes de venda, como será o faturamento?

O faturamento será executado mediante o cruzamento de informação existente para o departamento para qual o usuário está vinculado (formas de pagamento, conta corrente vinculada, etc).

Módulo Tabelas

Abaixo segue as parametrizações necessárias.

Classe Contábil
Operações Fixas Cadastre as operações fixas utilizadas na Empresa
Formas de Pagamento Cadastre as formas de pagamento de cada Departamento

Logando no módulo pela primeira vez

Selecione o aplicativo Botao Sisfin2.png no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:

Sisfin - Tela de Login.png
Importante

Ao acessar a tela de login do usuário, é necessário que seja informado:

  • O nome do usuário cadastrado;
  • A senha registrada e;
  • O servidor vinculado.

    • Tela - Menu Principal

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    {{{alt}}}
    Atenção

    Todas as imagens dos botões na tela principal te transferem para as documentações.

    Processos

    Dentre as rotinas existentes no módulo Sisfin, citamos os processos abaixo:

    Parametrização do módulo

    Para a utilização do módulo, o usuário precisa efetuar alguns ajustes através dos seguintes parâmetros:

    Para efetuar o faturamento (cruzamento das informações das frentes de vendas - NBS_OS, Vendas, etc, para o departamento):

    Abertura / Encerramento de exercício

    Processo para a Abertura e Encerramento do exercício contábil.

    Abertura de Novo Caixa Operacional

    Para a abertura de uma nova frente de caixa:

    • Novo Caixa
      • Importante: Ao cadastrar um novo caixa, o usuário deve ter em mente que, o usuário responsável pela utilização deste caixa só terá a visão dos caixas que foram cruzados para ele, ou seja, os caixas que foram cruzados para o usuário (Empresa x Departamento). Em resumo, o usuário só terá acesso ao Caixa Operacional para qual está autorizado (conta Corrente) e, para este acesso será necessário alguns cruzamentos:
      • Usuário x Conta Corrente
        • O usuário só 'verá' a conta para qual estiver cruzado.
      • Parâmetro de Abertura do caixa (tempo máximo permitido);
      • Forma de pagamento que será visível para cada departamento (estas formas de pagamento devem ser compatíveis com os serviços executados no departamento indicado).
        • Importante: Ao criar o Tipo de pagamento, é importante que a descrição seja compatível com o Tipo de Pagamento pré-fixado NBS.
        • Atenção:' Quando o tipo de pagamento for Cobrança, é importante o preenchimento correto do campo: 'Cobrança', no campo será indicado o tipo de cobrança feito (o cadastro do tipo utilizado neste campo é feito no módulo SISFIN - Forma de Cobrança);
      • Formas de Pagamento
        • Nesta opção, o usuário irá definir o tipo de pagamento que será vinculado ao departamento (para qual o usuário do caixa terá acesso);
        • Importante: O usuário deve estar atento quanto às Condições de pagamento se, está compatível com a forma de pagamento selecionado;
        • Condição de Pagamento
        • Condição de pagamento exclusiva para o Cliente;
          • Para os clientes especiais que necessitam de um pagamento diferenciado, o usuário responsável poderá criar uma condição exclusiva para qual será válida apenas para ele (cliente).

    Limite de Crédito para o Cliente (Limite Financeiro).

    Ao efetuar o cadastro do cliente e, este passar pela análise de crédito, o limite concedido para o cliente será incorporado até o limite de R$ 1.000.000.,00 (um milhão de reais).

    Pagamento com Cartão de Crédito

    O pagamento utilizando o Cartão de Crédito poderá ser feito através das opções abaixo:

    Importante: O usuário poderá utilizar a opção: 'SISFIN > Tesouraria' ou diretamente no 'Caixa Operacional' (o processo será o mesmo, porém em módulo diferente);

    SISFIN > Tesouraria

    • Pagamento Avulso;
      • É utilizado quando for efetuado o pagamento diretamente no SISFIN, sem necessariamente possuir o vínculo da nota
    • TEF (SITEF);
      • É utilizado quando for emissão de Pré-Nota;

    Caixa Operacional

    Cobrança Online / QRCODE

    Cobrança Online Itaú

    Consultar ocorrências bancárias com QRCODE

    Registro de Boleto com QR CODE Cobrança Bradesco

    PIX

    O pagamento por via PIX seguirá o processo semelhante ao utilizado no pagamento com Cartão de Crédito, ou seja, o cliente poderá efetuar o pagamento de forma Avulsa ou através do SITEF.

    Toda a parametrização necessária para este processo, poderá ser vista no manual específico do PIX, no hiperlink abaixo:

    Manual PIX

    Adiantamento

    Criar Adiantamento

    Baixa do Adiantamento

    Baixa automática Cielo - Utilização da nova versão do extrato eletrônico da Cielo (processo da nova baixa automática Cielo - importação do arquivo e baixa dos cartões já conciliados).

    TEF - Adiantamento - Processo de adiantamento via TEF quando existe pagamento agrupado.

    Consulta de Vendas efetuadas

    O usuário poderá consultar as vendas finalizadas acessando:

    Nota Fiscal Venda

    Integração Bancária

    Exemplificação da geração e cancelamento do arquivo remessa de cobrança bancária.

    Geração do Arquivo Remessa

    Cancelamento do Arquivo Remessa

    Pagfor

    Arquivo Retorno Pagfor

    GNRE

    Ao lançar o contas a Pagar da GNRE, o sistema irá exibir a linha digitavel no lançamento da GNRE.

    Forma de Cobrança - Por Empresa

    Parametrização e Configuração da Forma de Cobrança (do tipo adiantamento) por Empresa será executada no módulo SISFIN

    Ao utilizar esta forma de cobrança por empresa (tipo de adiantamento avulso), o sistema fará a validação destas regras ao executar o processo de venda, como visto através da Emissão da Proposta - módulo Vend Veic.

    Para verificar todas estas informações acesse o Manual compilado da Forma de Cobrança - Por Empresa

    Envio de Boletos/NFe com senha para o cliente

    Processo para aumentar a segurança no encaminhamento de boletos/NFe, onde o cliente terá de informar a senha quando for efetuar a abertura/leitura.

    Este processo visa impedir que o cliente caia e golpes do falso e-mail.

    Senha para Abrir PDF do Boleto via e-mail

    Versões - Release

    Clique na imagem: Imagem Release 1.png para ser direcionado para a página com a release da última versão disponível do módulo.

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