Parâmetros Gerais 3 - Peças: mudanças entre as edições

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* Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp.
* Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp.
* Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial
* Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial
* Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____
'''Cadastro de Item'''
* Forçar Fabricante ou Marca do Cadastro de Cruzamento
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
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=== Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ % ===
=== Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ % ===
Ao habilitar este parâmetro, o sistema somente irá permitir o desconto mínimo quando for seguradora, indicado no parâmetro.
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcao) - Margem Minima xx % 1.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcao) - Margem Minima xx % 1.png|semmoldura|800x800px]]
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=== Barrar venda para cliente NÃO validado ===
=== Barrar venda para cliente NÃO validado ===
Ao ativar este parâmetro o sistema NÃO permitirá que seja emitida quaisquer tipo de venda para o cliente que não possuir o cadastro validado.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcao) - Margem Minima xxx % .png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcao) - Margem Minima xxx % .png|semmoldura|800x800px]]
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=== Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal ===
=== Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal ===
Ao marcar o parâmetro, o sistema fará a requisição da peça automática quando for efetuado a entrada da NF.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Requisitar peca automatic. na entrada da Nota Fiscal.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Requisitar peca automatic. na entrada da Nota Fiscal.png|semmoldura|800x800px]]
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=== Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp. ===
=== Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp. ===
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:Tabelas - Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Peças - Parâmetro Compra- Considerar entrada pendente em interface de compra.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Tabelas - Parâmetros Gerais3 - Parâmetros - Peças - Parâmetro Transferência- Considerar entrada pendente em interface de compra.png|semmoldura|800x800px]]
|Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|Para ativar o parâmetro o usuário irá:
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
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=== Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial ===
=== Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Peças - Parâmetro Transferência- Considerar entrada pendente vindo de Filial.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Tabelas - Parâmetros Gerais3 - Peças - Parâmetro Transferência- Considerar entrada pendente vindo de Filial.png|semmoldura|800x800px]]
|Para ativar o parâmetro o usuário irá:
|Para ativar o parâmetro o usuário irá:
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
* Ativar o parâmetro;
* Ativar o parâmetro;
* Clicar no botão Confirmar;
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|}
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=== Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____ ===
Ao marcar este parâmetro, o sistema fará o preenchimento automático do campo Quantidade de Volume na emissão de nota fiscal de balcão e-commerce.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Parâmetros Gerais3 - Parâmetros - Peças - Parâmetro Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce.png|semmoldura|800x800px]]
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|60x60px]]
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
* No campo digitavel, deve informar a quantidade de volume para a venda de e-commerce;
* Clicar no botão Confirmar;
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|}
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== Os Parâmetros para '''Cadastro de Item''' são: ==
=== Forçar Fabricante ou Marca do Cadastro de Cruzamento ===
Ao ativar o parâmetro, será listado no cadastro de item somente o fabricante e marca definida no cruzamento entre Fabricante x Marca x Letra de Desconto, podendo ou não este cruzamento ser vinculado à Empresa.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - Parâmetros - Peças - Parâmetro- Forçar Fabricante ou Marca do Cadastro de Cruzamento.png|semmoldura|800x800px]]
|Para ativar o parâmetro o usuário irá:
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
* Ativar/Marcar o parâmetro;
* Clicar no botão Confirmar;
* Clicar no botão Confirmar;
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|}
|}
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Edição atual tal como às 12h46min de 10 de outubro de 2024

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Seta-topo.png

Conceito

Será exibido os parâmetros referente à categoria de Peças;

Tela Principal - Guia Peças

Tabelas - Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Peças.png O sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados à categoria de Peças, conforme figura identificada ao lado.

Parâmetros da Guia

Os parâmetros vinculados à Aba Peças serão exibidos abaixo.

  • Devolução de compra e devolução de venda de peças calcula custo médio
  • Imprimir Formas de Pagamento da Pré-Nota/Orçamento
  • Mostrar Janela Pop Up do Item Similar

Os Parâmetros para Pedidos são:

  • Método da Sugestão
  • Considerar custo contábil na inclusão e transferência de itens quando fornecedor é filial
  • Considerar Preço Unitário da última compra na inclusão
  • Validar Período da última compra a ___ dias

Os Parâmetros para Cruzamento de Pedido são:

  • Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML
  • Cruzar pedido através da tag InfAdProd
  • Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido
  • Símbolo separador do Pedido
  • Palavra/Símbolo para Identificar final do Pedido
  • Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Balcão
  • Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Oficina
  • Usar conferência de Estoque para Almoxarifado
  • Usar catálogo ElsaPro
  • Sugerir desconto da Letra na Venda Balcão
  • Validar Origem do Item com a origem do XML ao dar entrada em notas por Interface

Os Parâmetros para Pedido são:

  • Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ)
  • Forçar Reserva em Pedido Urgente e Emergência
  • Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ %
  • Barrar venda para cliente NÃO validado
  • Truncar valor de desconto do item na venda Balcão

Os Parâmetros para Compras são:

  • Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal

Os Parâmetros para Vendas são:

Consulta de Itens - Grid Trânsito

  • Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp.
  • Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial
  • Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____

Cadastro de Item

  • Forçar Fabricante ou Marca do Cadastro de Cruzamento

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

Devolução de compra e devolução de venda de peças calcula custo médio

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Devolucao de compra e devolucao de venda de pecas calcula custo medio.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Imprimir Formas de Pagamento da Pré-Nota/Orçamento

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Imprimir Formas de Pagamento da Pre-Nota-Orcamento.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Mostrar Janela Pop Up do Item Similar

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Mostrar Janela Pop Up do Item Similar.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Os Parâmetros para Pedidos são:

Método da Sugestão

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Metodo da Sugestao.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Selecione uma das opções:
    • Original - Por Giro e Histórico de Demanda;
    • OMV - Por Objetivo Mensal de Venda
    • Método Toyota
    • Método QEP
    • Mercedes Benz
    • Novo método Curva ABC / XYZ
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Considerar custo contábil na inclusão e transferência de itens quando fornecedor é filial

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Considerar custo contabil na inclusao e transferencia de itens quando fornecedor e filial.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Considerar Preço Unitário da última compra na inclusão

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Considerar Preco Unitario da ultima compra na inclusao.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Validar Período da última compra a ___ dias

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Validar Periodo da ultima compra a xxx dias.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Informe a quantidade máxima de dias permitido que seja validado a última compra;
    • O sistema exibe o botão Botao Duvida.png onde irá exibir as informações sobre o parâmetro, conforme Tela Informativa exibida abaixo;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Validar Periodo da ultima compra a xxx dias - Tela Informativa.png Ao clicar no botão Botao Duvida.png o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado;

Os Parâmetros para Cruzamento de Pedido são:

Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Cruzar pedido atraves da tag InfCpl do Arquivo XML.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ao ativar o parâmetro, o sistema irá habilitar para alteração os seguintes parâmetros:
    • Cruzar pedido através da tag InfAdProd;
    • Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido
    • Símbolo separador do Pedido
    • Palavra/Simbolo para Identificar final do Pedido
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Cruzar pedido através da tag InfAdProd

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Cruzar pedido atraves da tag InfAdProd.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido

Atenção: Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • No campo digitável informe a palavra chave que identifique o inicio do pedido;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Símbolo separador do Pedido

Atenção: Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Simbolo separador do Pedido.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • No campo digitável informe o símbolo que será identificado como separador do pedido;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Palavra/Símbolo para Identificar final do Pedido

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Palavra-Simbolo para Identificar final do Pedido.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • No campo digitável informe uma palavra-chave ou símbolo que será identificado no final do pedido;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Balcão

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar desconto por forma de pagamento na venda peca Balcao.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Oficina

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar desconto por forma de pagamento na venda peca Oficina.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Usar conferência de Estoque para Almoxarifado

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar conferencia de Estoque para Almoxarifado.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Usar catálogo ElsaPro

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar catalogo ElsaPro.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Sugerir desconto da Letra na Venda Balcão

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Sugerir desconto da Letra na Venda Balcao.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Validar Origem do Item com a origem do XML ao dar entrada em notas por Interface

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Validar Origem do Item com a origem do XML ao dar entrada em notas por Interface.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Os Parâmetros para Pedido são:

Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ)

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Forcar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ).png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar Reserva em Pedido Urgente e Emergência

Ao marcar este parâmetro, o sistema irá exigir que o usuário efetue a reserva do item sempre que solicitar um pedido de emergência.

Tabelas - Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Peças - Parâmetro Forçar Reserva em Pedido Urgente e Emergência.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Marque o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ %

Ao habilitar este parâmetro, o sistema somente irá permitir o desconto mínimo quando for seguradora, indicado no parâmetro.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcao) - Margem Minima xx % 1.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ao ativar o parâmetro, o usuário deve informar o percentual (%) da margem mínima para o desconto geral da seguradora quando for atendido via balcão;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Barrar venda para cliente NÃO validado

Ao ativar este parâmetro o sistema NÃO permitirá que seja emitida quaisquer tipo de venda para o cliente que não possuir o cadastro validado.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcao) - Margem Minima xxx % .png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Truncar valor de desconto do item na venda balcão

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Truncar valor de desconto do item na venda balcao.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Os Parâmetros para Compras são:

Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal

Ao marcar o parâmetro, o sistema fará a requisição da peça automática quando for efetuado a entrada da NF.

Tabelas - Parametros Gerais 3 - Pecas - Parametro Requisitar peca automatic. na entrada da Nota Fiscal.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Os Parâmetros para Vendas são:

Consulta de Itens - Grid Trânsito

Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp.

Tabelas - Parâmetros Gerais3 - Parâmetros - Peças - Parâmetro Transferência- Considerar entrada pendente em interface de compra.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial

Tabelas - Parâmetros Gerais3 - Peças - Parâmetro Transferência- Considerar entrada pendente vindo de Filial.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____

Ao marcar este parâmetro, o sistema fará o preenchimento automático do campo Quantidade de Volume na emissão de nota fiscal de balcão e-commerce.

Tabelas - Parâmetros Gerais3 - Parâmetros - Peças - Parâmetro Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce.png Para ativar o parâmetro o usuário irá: Botão Nova.png
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • No campo digitavel, deve informar a quantidade de volume para a venda de e-commerce;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Os Parâmetros para Cadastro de Item são:

Forçar Fabricante ou Marca do Cadastro de Cruzamento

Ao ativar o parâmetro, será listado no cadastro de item somente o fabricante e marca definida no cruzamento entre Fabricante x Marca x Letra de Desconto, podendo ou não este cruzamento ser vinculado à Empresa.

Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - Parâmetros - Peças - Parâmetro- Forçar Fabricante ou Marca do Cadastro de Cruzamento.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar/Marcar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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