Parâmetros Gerais 3 - Peças

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Conceito

Será exibido os parâmetros referente à categoria de Peças;

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Tela Principal - Guia Peças

O sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados à categoria de Peças, conforme figura identificada ao lado.

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Parâmetros da Guia

Os parâmetros vinculados à Aba Peças serão exibidos abaixo.

• Devolução de compra e devolução de venda de peças calcula custo médio
• Imprimir Formas de Pagamento da Pré-Nota/Orçamento
• Mostrar Janela Pop Up do Item Similar

Os Parâmetros para Pedidos são:

• Método da Sugestão
• Considerar custo contábil na inclusão e transferência de itens quando fornecedor é filial
• Considerar Preço Unitário da última compra na inclusão
• Validar Período da última compra a ___ dias

Os Parâmetros para Cruzamento de Pedido são:

• Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML
• Cruzar pedido através da tag InfAdProd
• Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido
• Símbolo separador do Pedido
• Palavra/Símbolo para Identificar final do Pedido
• Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Balcão
• Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Oficina
• Usar conferência de Estoque para Almoxarifado
• Usar catálogo ElsaPro
• Sugerir desconto da Letra na Venda Balcão
• Validar Origem do Item com a origem do XML ao dar entrada em notas por Interface

Os Parâmetros para Pedido são:

• Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ)
• Forçar Reserva em Pedido Urgente e Emergência
• Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ %
• Barrar venda para cliente NÃO validado
• Truncar valor de desconto do item na venda Balcão

Os Parâmetros para Compras são:

• Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal

Os Parâmetros para Vendas são:

Consulta de Itens - Grid Trânsito

• Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp.
• Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial
• Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____

Cadastro de Item

• Forçar Fabricante ou Marca do Cadastro de Cruzamento

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

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Devolução de compra e devolução de venda de peças calcula custo médio

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Imprimir Formas de Pagamento da Pré-Nota/Orçamento

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Mostrar Janela Pop Up do Item Similar

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Os Parâmetros para Pedidos são:

Método da Sugestão

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Selecione uma das opções: Original - Por Giro e Histórico de Demanda; OMV - Por Objetivo Mensal de Venda Método Toyota Método QEP Mercedes Benz Novo método Curva ABC / XYZ Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Considerar custo contábil na inclusão e transferência de itens quando fornecedor é filial

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Considerar Preço Unitário da última compra na inclusão

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Validar Período da última compra a ___ dias

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Informe a quantidade máxima de dias permitido que seja validado a última compra; O sistema exibe o botão onde irá exibir as informações sobre o parâmetro, conforme Tela Informativa exibida abaixo; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Ao clicar no botão o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado;

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Os Parâmetros para Cruzamento de Pedido são:

Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ao ativar o parâmetro, o sistema irá habilitar para alteração os seguintes parâmetros: Cruzar pedido através da tag InfAdProd; Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido Símbolo separador do Pedido Palavra/Simbolo para Identificar final do Pedido Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Cruzar pedido através da tag InfAdProd

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Palavra Chave para Identificar onde inicia o Pedido

Atenção: Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; No campo digitável informe a palavra chave que identifique o inicio do pedido; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Símbolo separador do Pedido

Atenção: Este parâmetro só será ativo após habilitar o parâmetro: Cruzar pedido através da tag InfCpl do Arquivo XML;

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; No campo digitável informe o símbolo que será identificado como separador do pedido; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Palavra/Símbolo para Identificar final do Pedido

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; No campo digitável informe uma palavra-chave ou símbolo que será identificado no final do pedido; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Balcão

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Usar desconto por forma de pagamento na venda peça Oficina

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Usar conferência de Estoque para Almoxarifado

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Usar catálogo ElsaPro

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Sugerir desconto da Letra na Venda Balcão

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Validar Origem do Item com a origem do XML ao dar entrada em notas por Interface

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Os Parâmetros para Pedido são:

Forçar fornecedor do pedido com fornecedor da nota (CNPJ)

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Forçar Reserva em Pedido Urgente e Emergência

Ao marcar este parâmetro, o sistema irá exigir que o usuário efetue a reserva do item sempre que solicitar um pedido de emergência.

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Marque o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Usar Desconto Geral para Seguradora (Balcão) - Margem Mínima ___ %

Ao habilitar este parâmetro, o sistema somente irá permitir o desconto mínimo quando for seguradora, indicado no parâmetro.

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ao ativar o parâmetro, o usuário deve informar o percentual (%) da margem mínima para o desconto geral da seguradora quando for atendido via balcão; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Barrar venda para cliente NÃO validado

Ao ativar este parâmetro o sistema NÃO permitirá que seja emitida quaisquer tipo de venda para o cliente que não possuir o cadastro validado.

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Truncar valor de desconto do item na venda balcão

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Os Parâmetros para Compras são:

Requisitar peça automatic. na entrada da Nota Fiscal

Ao marcar o parâmetro, o sistema fará a requisição da peça automática quando for efetuado a entrada da NF.

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Os Parâmetros para Vendas são:

Consulta de Itens - Grid Trânsito

Compra: Considerar entrada pendente em Interface de Comp.

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Transferência: Considerar entrada pendente vindo de Filial

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Qtde Padrão do Volume na Venda E-commerce ____

Ao marcar este parâmetro, o sistema fará o preenchimento automático do campo Quantidade de Volume na emissão de nota fiscal de balcão e-commerce.

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; No campo digitavel, deve informar a quantidade de volume para a venda de e-commerce; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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Os Parâmetros para Cadastro de Item são:

Forçar Fabricante ou Marca do Cadastro de Cruzamento

Ao ativar o parâmetro, será listado no cadastro de item somente o fabricante e marca definida no cruzamento entre Fabricante x Marca x Letra de Desconto, podendo ou não este cruzamento ser vinculado à Empresa.

Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; Ativar/Marcar o parâmetro; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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