Contab - Folha de Pagamento Terceiro: mudanças entre as edições

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| colspan="2" |Siga os passos abaixo para a geração do arquivo:
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* Tipo Arquivo
** Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
** 1 - TXT;
*** Por ''padrão'', o sistema trará esta opção marcada;
** 2 - CSV;
* Tipo de Conta
** Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
** 0 - código reduzido;
** 1 - código normal;
* Identificação do Registro
** Header de Arquivo;
** Header de Lote;
** Registro de Detalhe;
* Posição Inicial e Posição Final
* CNPJ da Empresa;
* Registo
** 1-Header de Arquivo;
** 2-Header de Lote;
* Indicação de qual registro virá a informação; - Caixa de texto com a Label "Código (Dif. CNPJ)"; - Caixa de texto com a Label "Data de Lançamento" ; - Combo-box: Registo -> Listar (1-Header de Arquivo e 2-Header de Lote) -> Indicação de qual registro virá a informação; - Caixa de texto com a Label "Conta débito"; - Check-box com a Label "Indicador de D/C"; - Caixa de texto com a Label "Posição"; - Caixa de texto com a Label "Valor débito"; - Caixa de texto com a Label "Valor crédito"; - Caixa de texto com a Label "Centro de Custo débito"; - Caixa de texto com a Label "Conta crédito"; - Caixa de texto com a Label "Centro de custo crédito"; - Caixa de texto com a Label "Valor Lançamentos"; - Caixa de texto com a Label "Histórico padrão"; - Caixa de texto com a Label "Complemento HP"; RN- 79438-Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;
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Edição das 13h55min de 22 de dezembro de 2023

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Apresentação

Este manual apresenta a exemplificação da integração da folha de pagamento de terceiro com o sistema NBS

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Conceito

A integração da Folha de Pagamento de Terceiro ao sistema NBS.

Versão

A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:

Módulo Versão Script
Contab

Tela Menu Principal

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro.png Ao selecionar a opção, o usuário será direcionado para o formulário: Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro, exibido abaixo.

Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro

O formulário será exibido com as seguintes abas:

  • Processamento;
  • Parâmetros;

Aba Processamento

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro - Aba Processamento.png Nesta aba será exibido os arquivos
Nesta aba o usuário terá o parâmetro: Gerar Lotes p/ Emp. Logada. Ao marcar o parâmetro, o sistema Não fara a verificação do CNPJ/Código da empresa da aba Parâmetros.

Aba Parâmetros

Contab - Processamentos - Integração Contábil - Folha de Pagamento de Terceiro - Form Folha de Pagamento com Arquivo de Terceiro - Aba Parâmetros.png Habilite o formulário para a inclusão e/ou a alteração ao clicar no botão Botão Incluir-Alterar.png
Siga os passos abaixo para a geração do arquivo:
  • Tipo Arquivo
    • Selecione o Tipo de arquivo a ser gerado
    • 1 - TXT;
      • Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
    • 2 - CSV;
  • Tipo de Conta
    • Selecione o Tipo de Conta a ser gerada
    • 0 - código reduzido;
    • 1 - código normal;
  • Identificação do Registro
    • Header de Arquivo;
    • Header de Lote;
    • Registro de Detalhe;
  • Posição Inicial e Posição Final
  • CNPJ da Empresa;
  • Registo
    • 1-Header de Arquivo;
    • 2-Header de Lote;
  • Indicação de qual registro virá a informação; - Caixa de texto com a Label "Código (Dif. CNPJ)"; - Caixa de texto com a Label "Data de Lançamento" ; - Combo-box: Registo -> Listar (1-Header de Arquivo e 2-Header de Lote) -> Indicação de qual registro virá a informação; - Caixa de texto com a Label "Conta débito"; - Check-box com a Label "Indicador de D/C"; - Caixa de texto com a Label "Posição"; - Caixa de texto com a Label "Valor débito"; - Caixa de texto com a Label "Valor crédito"; - Caixa de texto com a Label "Centro de Custo débito"; - Caixa de texto com a Label "Conta crédito"; - Caixa de texto com a Label "Centro de custo crédito"; - Caixa de texto com a Label "Valor Lançamentos"; - Caixa de texto com a Label "Histórico padrão"; - Caixa de texto com a Label "Complemento HP"; RN- 79438-Regras para Aba de Parâmetros - Se selecionar "Tipo Arquivo" 1 - TXT, apresentar duas caixas de texto para o usuário informar a posição inicial e posição final (vide anexo TXT); - Se selecionar "Tipo Arquivo" 2 - CSV, apresentar uma caixa de texto para o usuário informar uma única posição (Vide anexo CSV); - Incluir Hint sobre o campo Código (Dif. CNPJ): Informar o código que virá no arquivo para localizar a empresa. - Check-box de "Indicador de D/C" deve vir desmarcado e somente permitir informar valores em "Posição, Valor débito, Valor crédito" após usuário marca-lo; - Se marcar "Indicador de D/C", desabilitar e não permitir informar valores em "Conta crédito e Centro de custo crédito", pois indica que os lançamentos serão feito em partida simples;

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