Compras - Outras Operações: mudanças entre as edições

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== Conceito ==
== Conceito ==
O sistema efetua a Transferência de peças entre empresas.
Para as Entradas de Notas sem estoque utilizadas no processo de Recapagem, o usuário irá utilizar as seguintes opções: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.
----[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - Tela Informativa.png|semmoldura|585x585px]]
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== Entrada em Transferência de Peças - Op. 16. ==
== Entrada de remessa sem estoque op. 73 ==
Uma vez logado ao sistema na empresa para a qual se destina a nota de transferência, acesse o caminho demonstrado na Figura abaixo
Ao selecionar a opção: Entrada sem estoque, o sistema irá exibir o ''flag:'' É Recapagem.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Aba Capa Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque1.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
|Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o ''flag: '''É Recapagem.'''''
----'''Atenção:''' Feita a inclusão do botão [[Arquivo:Botão Limite de Crédito.png|semmoldura|24x24px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite_de_Cr%C3%A9dito.png]], ao clicar (após selecionar o fornecedor), o sistema irá exibir as informações dos Limites disponível, conforme exibido abaixo.
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|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa.png|semmoldura|381x381px]]
|Caso tenha conhecimento de frete para as de transferência, a partir desse ponto o sistema poderá listar os conhecimentos lançados e ainda não vinculado a suas respectivas notas (conforme informado na opção: [[Compras - Compra#Nota Fiscal de Compra de Pe.C3.A7as - Lan.C3.A7amento Manual|Lançamento Manual]]).
|Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: '''10269'''.
|-
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa1.png|semmoldura|316x316px]]
|Esta mensagem será exibida quando o usuário clicar no botão [[Arquivo:Botão Limite de Crédito.png|semmoldura|24x24px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite_de_Cr%C3%A9dito.png]], sem antes selecionar o Fornecedor.
|-
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa2.png|semmoldura|248x248px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Limite de Crédito.png|semmoldura|24x24px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite_de_Cr%C3%A9dito.png]], será exibido as informações dos limites disponível para o fornecedor selecionado.
|}
|}
----Ao marcar a opção: '''É Recapagem,''' o sistema irá marcar a entrada de Nota como Recapagem, exibindo a sub aba Recapagem e o botão Recapagem (ambos pertencentes à aba ItensNota), conforme figura identificada abaixo.
O procedimento de entrada de nota será normal, porém, quando se tratar de recapagem, os itens serão direcionados para a nova Aba.
[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa 2.png|semmoldura|654x654px]]
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=== Interface com ===
=== Recapagem ===
Utilizando os filtros localizados na parte inferior da tela demonstrada na Figura abaixo, selecione a NF que deseja lançar, clicando sobre a mesma.
Durante a entrada de nota, o usuário irá efetuar o cadastro da Ficha de Recapagem, ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Recapagem.png|semmoldura|96x96px]], conforme será exemplificado abaixo;
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota.png|semmoldura|532x532px]]
|
|Para habilitar o formulário da Ficha de Recapagem, clique no botão , conforme figura identificada ao lado.
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|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota - Form Ficha de Recapagem.png|semmoldura|438x438px]]
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|Efetue o cadastro da Ficha de Recapagem seguindo os passos abaixo.
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| colspan="2" |Para o cadastro de nova ficha, o usuário deve efetuar o seguinte procedimento:
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# '''Botão Incluir;'''
#* O sistema irá habilitar o formulário para alteração;
# '''Número da Ficha:'''
#* Esta informação será gerada automaticamente pelo sistema;
# '''Vendedor:'''
#* O usuário deve selecionar o vendedor dentre os cadastrados;
# '''Tipo de Ficha:'''
#* Selecione o '''Tipo de Ficha''' dentre as opções cadastradas;
#* Ao clicar no botão '''Ficha Origem''' (o sistema irá abrir o formulário, para escolha da ficha, conforme exemplificado na figura 40 da página 45)
#* Ao clicar no botão '''Motivo''', o usuário deve escolher dentre as opções cadastradas;
# '''Dados do Pneu:'''
#* Informe a '''Marca''', ou utilize o botão '''Pesquisar''' para localizar dentre as opções cadastradas a '''Marca''' desejada;
#* Informe a '''Medida''' ou utilize o botão '''Pesquisar''' para localizar dentre as opções cadastradas a '''Medida''' desejada;
#* Informe o '''Modelo''' ou utilize o botão '''Pesquisar''' para localizar dentre as opções cadastradas do '''Modelo do Pneu''' desejado;
#* Informe o '''Desenho''' ou utilize o botão '''Pesquisar''' para localizar dentre as opções cadastradas o '''Desenho do Pneu''' desejada;
#* Informe o '''Dot;'''
#* Informe a '''Matrícula;'''
#* Informe o '''Número Fogo;'''
#* Marque o ''flag'' se o pneu for um '''Radial;'''
#* Marque o ''flag'' se o pneu estiver em '''Garantia;'''
#* Utilize o campo para incluir as '''Observações''' que existam;
# '''Botão Confirmar:'''
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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| colspan="2" |[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota - Form Ficha de Recapagem - Tela Informativa.png|semmoldura|675x675px]]
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| colspan="2" |[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota - Form Ficha de Recapagem - Tela Informativa 1.png|semmoldura|674x674px]]
|}
|}
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== Nota Fiscal ==
Para emissão dessa nota fiscal será necessário acessar o módulo NFVendas.
'''Acesse:'''
# NFVendas > Tela Menu Principal > Botão: Saída Diversas > Operação 17 - Transferência de Peças;
# Emita a NF de Saída.
Essa parte do manual pode ser acessada em: Operação 17 - Transferência.
----'''Voltar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Outras Operações'''
----'''Voltar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Outras Operações'''

Edição atual tal como às 17h02min de 10 de abril de 2023

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Seta-topo.png

Conceito

Para as Entradas de Notas sem estoque utilizadas no processo de Recapagem, o usuário irá utilizar as seguintes opções: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.

Compras - Outras Operacoes - Tela Informativa.png

Entrada de remessa sem estoque op. 73

Ao selecionar a opção: Entrada sem estoque, o sistema irá exibir o flag: É Recapagem.

Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Aba Capa Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque1.png Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o flag: É Recapagem.
Atenção: Feita a inclusão do botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite_de_Cr%C3%A9dito.png, ao clicar (após selecionar o fornecedor), o sistema irá exibir as informações dos Limites disponível, conforme exibido abaixo.
Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa.png Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: 10269.
Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa1.png Esta mensagem será exibida quando o usuário clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite_de_Cr%C3%A9dito.png, sem antes selecionar o Fornecedor.
Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa2.png Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite_de_Cr%C3%A9dito.png, será exibido as informações dos limites disponível para o fornecedor selecionado.

Ao marcar a opção: É Recapagem, o sistema irá marcar a entrada de Nota como Recapagem, exibindo a sub aba Recapagem e o botão Recapagem (ambos pertencentes à aba ItensNota), conforme figura identificada abaixo.

O procedimento de entrada de nota será normal, porém, quando se tratar de recapagem, os itens serão direcionados para a nova Aba.

Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa 2.png

Recapagem

Durante a entrada de nota, o usuário irá efetuar o cadastro da Ficha de Recapagem, ao clicar no botão Botao Recapagem.png, conforme será exemplificado abaixo;

Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota.png Para habilitar o formulário da Ficha de Recapagem, clique no botão , conforme figura identificada ao lado.
Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota - Form Ficha de Recapagem.png Efetue o cadastro da Ficha de Recapagem seguindo os passos abaixo.
Para o cadastro de nova ficha, o usuário deve efetuar o seguinte procedimento:
  1. Botão Incluir;
    • O sistema irá habilitar o formulário para alteração;
  2. Número da Ficha:
    • Esta informação será gerada automaticamente pelo sistema;
  3. Vendedor:
    • O usuário deve selecionar o vendedor dentre os cadastrados;
  4. Tipo de Ficha:
    • Selecione o Tipo de Ficha dentre as opções cadastradas;
    • Ao clicar no botão Ficha Origem (o sistema irá abrir o formulário, para escolha da ficha, conforme exemplificado na figura 40 da página 45)
    • Ao clicar no botão Motivo, o usuário deve escolher dentre as opções cadastradas;
  5. Dados do Pneu:
    • Informe a Marca, ou utilize o botão Pesquisar para localizar dentre as opções cadastradas a Marca desejada;
    • Informe a Medida ou utilize o botão Pesquisar para localizar dentre as opções cadastradas a Medida desejada;
    • Informe o Modelo ou utilize o botão Pesquisar para localizar dentre as opções cadastradas do Modelo do Pneu desejado;
    • Informe o Desenho ou utilize o botão Pesquisar para localizar dentre as opções cadastradas o Desenho do Pneu desejada;
    • Informe o Dot;
    • Informe a Matrícula;
    • Informe o Número Fogo;
    • Marque o flag se o pneu for um Radial;
    • Marque o flag se o pneu estiver em Garantia;
    • Utilize o campo para incluir as Observações que existam;
  6. Botão Confirmar:
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota - Form Ficha de Recapagem - Tela Informativa.png
Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Aba ItensNota - Form Ficha de Recapagem - Tela Informativa 1.png

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