Compras - Entrada Diversas - Recapagem: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
Ao selecionar a opção, o sistema irá marcar os itens da nota como sendo de recapagem. | Ao selecionar a opção, o sistema irá marcar os itens da nota como sendo de recapagem. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem | |[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque1.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o ''flag: '''É Recapagem''''' | |Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o ''flag: '''É Recapagem.''''' | ||
----'''Atenção:''' Feita a inclusão do botão [[Arquivo:Botão Limite de Crédito.png|semmoldura|24x24px]], ao clicar (após selecionar o fornecedor), o sistema irá exibir as informações dos Limites disponível, conforme exibido abaixo. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa.png|semmoldura|381x381px | |[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa.png|semmoldura|381x381px]] | ||
|Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: '''10269'''. | |Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: '''10269'''. | ||
|- | |||
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa1.png|semmoldura|316x316px]] | |||
|Esta mensagem será exibida quando o usuário clicar no botão [[Arquivo:Botão Limite de Crédito.png|semmoldura|24x24px]], sem antes selecionar o Fornecedor. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Compras - Outras Operacoes - form Entrada de Nota Fiscal - Op Entrada Sem Estoque - Tela Informativa2.png|semmoldura|248x248px]] | |||
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Limite de Crédito.png|semmoldura|24x24px]], será exibido as informações dos limites disponível para o fornecedor selecionado. | |||
|} | |} | ||
----Após fornecer os dados que irá compor a Capa da Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba Itens Nota. Ao executar a ação, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta Cliente de Cadastro. | ----Após fornecer os dados que irá compor a Capa da Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba Itens Nota. Ao executar a ação, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta Cliente de Cadastro. | ||
| Linha 43: | Linha 50: | ||
O sistema irá exibir a nova sub aba: Recapagem. | O sistema irá exibir a nova sub aba: Recapagem. | ||
O usuário irá efetuar o procedimento normal de entrada de nota, porém quando se tratar de recapagem, os | O usuário irá efetuar o procedimento normal de entrada de nota, porém quando se tratar de recapagem, o usuário deverá informar também os dados de Recapagem. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Compras - | |[[Arquivo:Compras - Entrada Diversas - Aba ItensNota2.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Para habilitar o formulário da Ficha de Recapagem, clique no botão, conforme figura identificada ao lado. | ||
O sistema irá exibir o formulário abaixo. | |||
|- | |||
| colspan="2" |Os dados de Recapagem serão informados após o usuário efetuar o processo normal de entrada de itens. | |||
# Informe o item a ser dada a entrada normalmente; | |||
# Efetue a inclusão do item clicando no botão [[Arquivo:Botao Seta Vermelha para baixo.png|semmoldura|25x25px]] | |||
# Os dados do Item será exibido na grid; | |||
# Estes dados podem ser visualizados na aba Itens Lançados; | |||
# Clique no botão Recapagem para lançar os dados de Recapagem; | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Compras - Entrada Diversas - Recapagem - Form Ficha de Recapagem.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Clique no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]] para habilitar o formulário para a inclusão. | |||
Os itens lançados neste formulário serão exibidos na nova Aba Recapagem. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Compras - Entrada Diversas - Recapagem - Aba ItensNota - Subaba Recapagem.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|O sistema irá exibir as informações lançadas no formulário Ficha de Recapagem (acima), na sub aba Recapagem (conforme figura identificada ao lado). | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Edição atual tal como às 16h43min de 30 de março de 2023
Voltar para à Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada Diversas - Recapagem
Conceito
Ao efetuar a Entrada de Nota clicando em Diversos, o sistema irá exibir a opção Recapagem quando o usuário for efetuar a entrada de nota para as seguintes operações: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.
Tela Menu Principal
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo. |
|
Ao selecionar a opção Compra, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário de entrada de notas. |
Entrada de remessa sem estoque
Quando for efetuado a entrada de nota fiscal diversas para as operações: 05, 16, 106, 73, 79 e 85, o sistema irá exibir o flag: É Recapagem (conforme exibido na imagem identificada abaixo).
Ao selecionar a opção, o sistema irá marcar os itens da nota como sendo de recapagem.
|
Ao selecionar a opção; Entrada sem Estoque o sistema irá exibir o flag: É Recapagem.
Atenção: Feita a inclusão do botão  , ao clicar (após selecionar o fornecedor), o sistema irá exibir as informações dos Limites disponível, conforme exibido abaixo.
|
|
Para acessar a opção: É Recapagem (conforme figura identificada acima) é necessário que o usuário possua o acesso: 10269. |
|
Esta mensagem será exibida quando o usuário clicar no botão , sem antes selecionar o Fornecedor.
|
|
Ao clicar no botão , será exibido as informações dos limites disponível para o fornecedor selecionado.
|
Após fornecer os dados que irá compor a Capa da Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba Itens Nota. Ao executar a ação, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta Cliente de Cadastro.
Após identificar o Fornecedor (Cliente Jurídico ou, quando necessário Cliente Físico), o sistema irá continuar a entrada da nota.
Aba ItensNota
Após confirmar todos os dados na aba: Capa Nota Fiscal, o usuário irá acessar a aba: Itens Nota.
O sistema irá exibir a nova sub aba: Recapagem.
O usuário irá efetuar o procedimento normal de entrada de nota, porém quando se tratar de recapagem, o usuário deverá informar também os dados de Recapagem.
|
Para habilitar o formulário da Ficha de Recapagem, clique no botão, conforme figura identificada ao lado.
O sistema irá exibir o formulário abaixo. |
Os dados de Recapagem serão informados após o usuário efetuar o processo normal de entrada de itens.
| |
|
Clique no botão  para habilitar o formulário para a inclusão.
Os itens lançados neste formulário serão exibidos na nova Aba Recapagem. |
|
O sistema irá exibir as informações lançadas no formulário Ficha de Recapagem (acima), na sub aba Recapagem (conforme figura identificada ao lado). |
Entrada de Nota – Cancelamento
Quando ocorrer a necessidade de cancelamento de uma Entrada de NF da operação 73, o sistema ira deletar o número de controle emitido das fichas de recapagem para a empresa emissora da Nota Fiscal.
Voltar para à Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada Diversas - Recapagem