Luis.Silva - Sisfin - Compromisso: mudanças entre as edições

Edição das 14h21min de 20 de setembro de 2022

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Apresentação

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Tela Menu Principal

Aba Documento

Onde:

Clicamos no botão incluir;
Informamos o fornecedor;

A seguir

Informamos o campo nome;
Clicamos no botão aceitar o cliente selecionado;

Na sequência nos abre a tela com seguintes passo a passo:

Fornecemos tipo de natureza;
Tipo do documento;
Valor;
Informamos observação;
Informamos no campo parcelas: entrada, intervalo, quantidade de parcelas e tipo de pagamento;
Clicamos no raio;
Clicamos no botão OK.

Após clicarmos no botão OK anteriormente nos dá a mensagem acima. Então clicamos no menu Contabilização e preenchemos as informações necessárias, conforme vemos abaixo:

Preenchemos tipo de contabilização padrão;
Clicamos no raio;
Clicamos no botão OK;
Temos a escolha de imprimir a ficha de controle pagamento, no caso escolhemos sim (YES);

Nos fornece a tela ficha de controle de pagamento e clicamos no botão imprimir

Em sequência nos abre a telinha onde clicamos em PRINT

Onde nos mostra a impressão com as devidas informações, e por finalidade acabamos de criar um contas a pagar sem vinculo de notas. Vejamos abaixo a impressão:

Aba Anexo


	Nota: Tela Compromisso / Aba Anexos Nesta Aba Temos as opções: Botão Incluir Operação; Botão Alterar Operação; Botão Excluir Operação; Grid Informativa; Botão OK de Operação; Botão Cancelar da Operação; 2º Botão Incluir de Operação; 2º Botão Excluir de Operação; Botão Sair da Tela.

Botão Imprimir Ficha Controle de Pagamento


	Já visto sua utilização anteriormente na Aba Contabilização, na tela de compromisso.

Agrupamentos de Contas a Pagar

Efetuamos de seguinte situação:

No menu contas a pagar, clicamos no botão compromisso, logo nos abre a tela agrupamento a pagar, abaixo

Onde informamos o Cliente/fornecedor, que nos abre a tela Pesquisa cliente/fornecedor

Onde informamos

Nome do cliente;
Clicamos no botão aceitar cliente/fornecedor selecionado;

Logo em seguida, nos permite pesquisar

Informar o CPF/CNPJ cliente, período de emissão clicar no botão pesquisar;
Utilizar as setas para selecionar ou excluir todas ou selecionar ou excluir uma a uma;
Informar o fornecedor e número da fatura;
Após utilizarmos as setas para selecionar ou excluir, o sistema nos fornece os dados total de NF;
Por fim clicamos no botão gerar fatura.

Consequentemente nos abre a tela seguinte para informarmos:

Natureza da despesa;
Tipo de Pagamento;
Em parcelas: quantidade, entrada e intervalo;
Clicar no Raio;
Confirmarmos

Temos a mensagem de confirmação

Logo depois, se clicarmos no botão nota fiscal de compra, o sistema trás todas informações envolvidas na nota, conforme podemos ver:


	Botão Consulta/Cancela Agrupamentos Contas a Pagar

Nos fornece a tela abaixo:


	Nota: Tela Agrupamento de Contas a Pagar Nos fornece os botões abaixo: Parâmetros de Pesquisa; Botão Pesquisar; Botão Cancela a Fatura Selecionada; Botão Mostra Detalhe da NF Selecionada; Grid de Informações da Relação de Nota ou Parcelas; Botão Imprimir as Operações; Botão Sair da Tela.