Vendas - Aba Fechar (S. F6): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
*Depósito; | *Depósito; | ||
===Fechamento=== | ===Fechamento=== | ||
[[Arquivo:Emissao Orcamento - | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
|[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Fechamento.png|semmoldura|690x690px]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Clientes=== | ===Clientes=== | ||
Por ''padrão,'' o sistema irá abrir o formulário nesta aba. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Clientes.png|semmoldura|690x690px]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Pagamento=== | ===Pagamento=== | ||
xx | xx | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Dados da Nota=== | ===Dados da Nota=== | ||
[[Arquivo:Dados da Nota | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Dados da Nota.png|semmoldura|690x690px]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda '''(Ev. 790681)'''. | Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda '''(Ev. 790681)'''. | ||
*No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: '''''"Observação"''''' da nota. | *No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: '''''"Observação"''''' da nota. | ||
===Condições do Cliente=== | ===Condições do Cliente=== | ||
xxx<hr />'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[Vendas]] - '''Fechar (S.F6)''' | xxx | ||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Condicao do Cliente.png|semmoldura|690x690px]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Depósito === | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Vendas - Aba Fechar - Botao Orcamento - Form Emissao Orcamento - Aba Deposito.png|semmoldura|690x690px]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<hr />'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[Vendas]] - '''Fechar (S.F6)''' | |||
Edição das 18h45min de 25 de julho de 2022
Para retornar à Página principal > Soluções Client Server > Peças > Vendas - Fechar (S.F6)
Utilizando a Tela Fechar (S. F6)
Esta tela pode ser utilizada para gerar:
- Orçamento;
- Pré-Nota;
- Venda Direta.
O vendedor deve conferir o valor total da nota e utilizar o cálculo do MarkUP (se necessário), ainda efetuar o preenchimento do Setor, Vendedor e Mídia (obrigatórios).
Ao clicar no tipo de venda o sistema irá abrir a página de emissão onde será confirmado o valor total, dados do cliente, forma de pagamento, dados da nota e, retirada da mercadoria (Depósito).
Tela
Tela Emissão de Orçamento
Ao selecionar a opção: Orçamento, o sistema irá exibir o formulário abaixo que, será exibido com as seguintes abas:
- Fechamento;
- Clientes;
- Pagamento;
- Dados da Nota;
- Condições do Cliente;
- Depósito;
Fechamento
|
|
Clientes
Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
|
|
Pagamento
xx
Dados da Nota
|
|
Criado funcionalidade para incluir o código do pedido e-commerce na observação da nota fiscal de venda (Ev. 790681).
- No momento do fechamento da Venda, basta inserir a informação no campo: "Observação" da nota.
Condições do Cliente
xxx
|
|
Depósito
|
|
Para retornar à Página principal > Soluções Client Server > Peças > Vendas - Fechar (S.F6)