Tabelas - Legislação - SPED: mudanças entre as edições
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==Conceito== | ==Conceito== | ||
Para as empresas que utilizem o ''Módulo NBSCiap'' e, queiram a geração do Bloco G (SPED) é necessário que ative o parâmetro: ''Gerar bloco G automaticamente (SPED ICMS/IPI)''. | Para as empresas que utilizem o ''Módulo NBSCiap'' e, queiram a geração do Bloco G (SPED) é necessário que ative o parâmetro: ''Gerar bloco G automaticamente (SPED ICMS/IPI)''. | ||
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<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
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O parâmetro é necessário apenas para as empresas que desejem o envio do bloco G. | O parâmetro é necessário apenas para as empresas que desejem o envio do bloco G. | ||
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==Tela Principal - Guia | ==Tela Principal - Guia SPED== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED.png|semmoldura|782x782px]] | ||
|A tela ao lado exibe os parâmetros cuja legislação pertence à | |A tela ao lado exibe os parâmetros cuja legislação pertence à SPED; | ||
|} | |} | ||
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== Parâmetros exibidos em Tela == | == Parâmetros exibidos em Tela == | ||
Os parâmetros vinculados à Sub-Aba | Os parâmetros vinculados à Sub-Aba SPED serão exibidos conforme abaixo. | ||
Os Parâmetros '''Gerais''' são: | Os Parâmetros '''Gerais''' são: | ||
* | * Tipo de Assinante | ||
Os | * Classe de consumo do adquirente do serviço de energia elétrica | ||
* | * Usar Tabela Ajuste de ICMS | ||
Os | * ICMS Antecipado gera débito especial | ||
* | * Cód. Ajuste ICMS Antecipado | ||
* Gerar bloco G automaticamente (SPED ICMS/IPI) | |||
* Oper. Interestadual com Subst. trib. não gera Débito ICMS | |||
Os Parâmetros para '''Alíquotas Básicas (EFD-PIS/COFINS)''' são: | |||
* Cumulativo | |||
* Não Cumulativo | |||
Os Parâmetros para '''Código de Receitas Isentas''' são: | |||
* Veículos | |||
* Peças | |||
* Pneus | |||
Os Parâmetros para '''Código de Receitas/DCTF - EFD-PIS/COFINS''' são: | |||
* Cumulativo | |||
* Não Cumulativo | |||
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização. | Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização. | ||
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== Parâmetros '''Gerais ''' == | == Parâmetros '''Gerais ''' == | ||
=== | === Tipo de Assinante === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Tipo de Assinante.png|semmoldura|782x782px]] | ||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo, selecione detre as cadastradas, a opção para o Tipo de Assinante. | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
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=== Classe de consumo do adquirente do serviço de energia elétrica === | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Classe de consumo do adquirente do servico de energia eletrica.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo, selecione detre as cadastradas, a opção para a Classe de consumo do serviço de energia elétrica. | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
|} | |||
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=== Usar Tabela Ajuste de ICMS === | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Usar Tabela Ajuste de ICMS.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |Para ativar o parâmetro o usuário irá: | ||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | * Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | ||
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** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | ** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | ||
|} | |} | ||
=== | === ICMS Antecipado gera débito especial === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro ICMS Antecipado gera debito especial.png|semmoldura|782x782px]] | ||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |Para ativar o parâmetro o usuário irá: | ||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | * Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | ||
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|} | |} | ||
=== Cód. Ajuste ICMS Antecipado === | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Cod. Ajuste ICMS Antecipado.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo, selecione detre as cadastradas, a opção para o Código de ajuste do ICMS Antecipado | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
|} | |||
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{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - Aba Sped.png|semmoldura|782x782px]] | |[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - Aba Sped.png|semmoldura|782x782px]] | ||
|A ativação do parâmetro; Gerar bloco G automaticamente (SPED ICMS/IPI), não é obrigatório para os usuários do módulo NBSCiap. | |'''ATENÇÃO:''' A ativação do parâmetro; Gerar bloco G automaticamente (SPED ICMS/IPI), não é obrigatório para os usuários do módulo NBSCiap. | ||
----Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* Ative o parâmetro; | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
|} | |||
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=== Oper. Interestadual com Subst. Ttrib. não gera Débito ICMS === | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Oper. Interestadual com Subst trib nao gera Debito ICMS.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* Ative o parâmetro; | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
|} | |||
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== Parâmetros '''Alíquotas Básicas (EFD-PIS/COFINS)''' == | |||
=== Cumulativo === | |||
O usuário deverá informar as taxas percentuais (%) de alíquota básica para os impostos de PIS e COFINS. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Aliquotas Basicas (EFD-PIS-COFINS)-Cumulativo 1.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo digitável, informe a alíquota percentual (%) para o PIS e COFINS quando Acumulativo. | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
|} | |||
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=== Não Cumulativo === | |||
O usuário deverá informar as taxas percentuais (%) de alíquota básica para os impostos de PIS e COFINS. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Aliquotas Basicas (EFD-PIS-COFINS)-Nao Cumulativo 1.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo digitável, informe a alíquota percentual (%) para o PIS e COFINS quando Não Acumulativo. | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
|} | |||
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== Parâmetros '''Código de Receitas Isentas''' == | |||
=== Veículos === | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Codigo de Receitas Isentas-Veiculos.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo, selecione detre as cadastradas, a opção para o Código de Receitas Isentas para Veículos; | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
|} | |||
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=== Peças === | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Codigo de Receitas Isentas-Pecas.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo, selecione detre as cadastradas, a opção para o Código de Receitas Isentas para Peças; | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
|} | |||
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=== Pneus === | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Codigo de Receitas Isentas-Pneus.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo, selecione detre as cadastradas, a opção para o Código de Receitas Isentas para Pneus; | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
|} | |||
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== Parâmetros '''Código de Receitas/DCTF - EFD-PIS/COFINS''' == | |||
=== Cumulativo === | |||
O usuário deverá informar o código da receita para os impostos de PIS e COFINS. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Codigo de Receitas-DCTF - EFD-PIS-COFINS - Cumulativo.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo, selecione detre as cadastradas, a opção para o Código de Receitas DCTF - EFD-PIS/COFINS Cumulativo; | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
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=== Não Cumulativo === | |||
O usuário deverá informar o código da receita para os impostos de PIS e COFINS. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - Legislacao - SPED - Parametro Codigo de Receitas-DCTF - EFD-PIS-COFINS - Nao Cumulativo.png|semmoldura|782x782px]] | |||
|Para ativar o parâmetro o usuário irá: | |||
* Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página; | |||
* No campo, selecione detre as cadastradas, a opção para o Código de Receitas DCTF - EFD-PIS/COFINS Não Cumulativo; | |||
* '''ATENÇÃO: A INFORMAÇÃO IDENTIFICADA NA IMAGEM AO LADO É MERAMENTE ILUSTRATIVA;''' | |||
* Clicar no botão Confirmar; | |||
** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; | |||
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Edição atual tal como às 13h35min de 9 de julho de 2021
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Conceito
Para as empresas que utilizem o Módulo NBSCiap e, queiram a geração do Bloco G (SPED) é necessário que ative o parâmetro: Gerar bloco G automaticamente (SPED ICMS/IPI).
O parâmetro é necessário apenas para as empresas que desejem o envio do bloco G.
Tela Principal - Guia SPED
A tela ao lado exibe os parâmetros cuja legislação pertence à SPED; |
Parâmetros exibidos em Tela
Os parâmetros vinculados à Sub-Aba SPED serão exibidos conforme abaixo.
Os Parâmetros Gerais são:
- Tipo de Assinante
- Classe de consumo do adquirente do serviço de energia elétrica
- Usar Tabela Ajuste de ICMS
- ICMS Antecipado gera débito especial
- Cód. Ajuste ICMS Antecipado
- Gerar bloco G automaticamente (SPED ICMS/IPI)
- Oper. Interestadual com Subst. trib. não gera Débito ICMS
Os Parâmetros para Alíquotas Básicas (EFD-PIS/COFINS) são:
- Cumulativo
- Não Cumulativo
Os Parâmetros para Código de Receitas Isentas são:
- Veículos
- Peças
- Pneus
Os Parâmetros para Código de Receitas/DCTF - EFD-PIS/COFINS são:
- Cumulativo
- Não Cumulativo
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
Parâmetros Gerais
Tipo de Assinante
Classe de consumo do adquirente do serviço de energia elétrica
Usar Tabela Ajuste de ICMS
ICMS Antecipado gera débito especial
Cód. Ajuste ICMS Antecipado
Gerar Bloco G automaticamente (SPED ICMS/IPI)
Oper. Interestadual com Subst. Ttrib. não gera Débito ICMS
Parâmetros Alíquotas Básicas (EFD-PIS/COFINS)
Cumulativo
O usuário deverá informar as taxas percentuais (%) de alíquota básica para os impostos de PIS e COFINS.
Não Cumulativo
O usuário deverá informar as taxas percentuais (%) de alíquota básica para os impostos de PIS e COFINS.
Parâmetros Código de Receitas Isentas
Veículos
Peças
Pneus
Parâmetros Código de Receitas/DCTF - EFD-PIS/COFINS
Cumulativo
O usuário deverá informar o código da receita para os impostos de PIS e COFINS.
Não Cumulativo
O usuário deverá informar o código da receita para os impostos de PIS e COFINS.
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