Exibir código-fonte para NBS Fiscal - Relatórios - Apuração PIS/COFINS

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[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
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==Objetivo==
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à rotina de Apuração do PIS/COFINS que será utilizado na importação do ‘''DCFT - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais''’, esta rotina fará com que o usuário possa efetuar maior controle de apuração dos impostos federais (IR, CSLL, PIS e COFINS).

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
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==Acessos==
Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo [[NBS User - Acesso x Função|NBS_User]]):
{| class="wikitable"
|+
!Acesso
!Descrição
|-
|IR101
|Opções de configuração apuração pis cofins
|}
----
==Apuração PIS/COFINS==
Acesse:
#NBS Fiscal > Livros Fiscais > Relatórios > Relatório de PIS/COFINS > Apuração PIS/COFINS
#Efetue a geração da Apuração PIS/COFINS
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBSFiscal - Livros Fiscais - Relatorios - Relatorio de PIS-Cofins - Apuracao Pis-Cofins.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário de geração da Apuração PIS/COFINS (conforme exibido abaixo).
|}
----
===Gerar Apuração PIS/COFINS===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins.png|semmoldura|650x650px]]
|Para a geração da Apuração PIS/COFINS execute os seguintes passos:
#Informe o período para qual será gerada a apuração do PIS/COFINS.
#*Por ''padrão,'' o sistema irá preencher o campo com as datas do primeiro e último dia do mês corrente;
#Clique no botão (o usuário será direcionado para o formulário abaixo) e, selecione TODAS as Empresas para a geração da apuração do PIS/COFINS;
#Clique no botão (o usuário será direcionado para o formulário abaixo) e, selecione a opção: 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.
#*'''Importante:''' Para acessar esta área, o usuário responsável deve possuir o acesso:  IR101 (Operações de configuração apuração Pis Cofins) em sua função;
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Form Empresas.png|semmoldura|333x333px]]
|Selecione TODAS as empresas para efetuar a consolidação.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Tela Informativa.png|semmoldura|292x292px]]
|Esta mensagem informativa será exibida se, o usuário clicar no botão OK sem antes clicar no botão Opções.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Tela Informativa1.png|semmoldura|385x385px]]
|Para acessar o Botão Opções o usuário responsável precisa possuir o acesso IR101 (Operações de configuração apuração Pis Cofins) em sua função.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins Configuracao.png|semmoldura|471x471px]]
|'''Atenção:''' O usuário deve selecionar a opção: 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo.
As demais opções não estão disponível para utilização
|}
----
===Configurando a Apuração PIS/COFINS===
O usuário será direcionado para o formulário abaixo e, este será apresentado com as seguintes abas:
*Regime Cumulativo;
*PIS / COFINS a Recolher;
====Regime Cumulativo====
Nesta aba, o usuário deve efetuar a configuração dos seguintes campos (para parametrizar as áreas abaixo, clique no botão [[Arquivo:Botao Pesquisa 4.png|semmoldura|34x34px]]):
* '''Débitos'''
** F100 - Docs e Operações Geradoras de Contribuição
* '''Contribuição Cumulativa'''
** Valor Retido na Fonte Deduzido
** Outras Deduções
* '''Contribuição Cumulativa a Recolher'''
** Valor Total dos Ajustes de Acréscimo
** Valor Total dos Ajustes de Redução
** Valor Total da Contribuição a Diferir no Período
** Valor da Contribuição a Diferida em Períodos Anteriores

====Regime cumulativo====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Pesquisa 4.png|semmoldura|34x34px]], o sistema irá direciona-lo para outro formulário para parametrização das informações que irá compor a apuração.
|}
----
=====Débitos=====
Neste formulário o usuário irá informar as operações que geraram débitos para a apuração.
======F100 - Docs e Operações Geradoras de Contribuição======
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - F100 - Docs e Operacoes Geradoras de Contribuicao - Aba Lista.png|semmoldura|800x800px]]
|Em Tela será exibida nas colunas da grid os valores dos documentos e operações geradoras de contribuição.
----Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão.
----'''Atenção:''' Quando existirem valores de contribuição já cadastrados no sistema, o usuário poderá importa-los ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Busca Valores.png|semmoldura|116x116px]], porém, esta ação irá apagar os valores informados no lançamento manual (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - F100 - Docs e Operacoes Geradoras de Contribuicao - Aba Cadastro.png|semmoldura|800x800px]]
|A aba cadastro será habilitada para os modos: Inclusão/Alteração.
'''Modo Inclusão:''' Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário (exibido ao lado), clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações.
Modo Alteração: 
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - F100 docs e OP Geradora de Contrib. - Form Apuracao F100 Debito - Aba Cadastro - Tela Informativa PIS.png|semmoldura|487x487px]]
|Na ocorrência do usuário haver informado o percentual (%) da alíquota errada, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - F100 docs e OP Geradora de Contrib. - Form Apuracao F100 Debito - Aba Cadastro - Tela Informativa Cofins.png|semmoldura|456x456px]]
|Na ocorrência do usuário haver informado o percentual (%) da alíquota errada, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
|}
----
====='''Contribuição Cumulativa'''=====
Preencha as informações necessárias nos formulários abaixo.
======Valor Retido na Fonte Deduzido======
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Retido na Fonte Deduzido - Aba Lista.png|semmoldura|789x789px]]
|Será exibida nas colunas da grid os valores retidos na fonte deduzido.
----'''Atenção:''' Quando existirem valores de contribuição no sistema o usuário poderá importa-los ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Busca Valores.png|semmoldura|116x116px]], porém esta ação irá apagar os valores informados no lançamento (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
----Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Retido na Fonte Deduzido - Aba Cadastro.png|semmoldura|789x789px]]
|'''Atenção:''' Quando existirem valores de contribuição no sistema o usuário poderá importa-los ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Busca Valores.png|semmoldura|116x116px]], porém esta ação irá apagar os valores informados no lançamento (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
----Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário exibido ao lado e, clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações.
|}
----
======Outras Deduções======
Quando houver outras deduções, o usuário deve efetuar o preenchimento destas informações no formulário abaixo.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Outras Deducoes - Aba Lista.png|semmoldura|795x795px]]
|Será exibida nas colunas da grid os valores das outras deduções
----Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Outras Deducoes - Aba Cadastro.png|semmoldura|795x795px]]
|Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário exibido ao lado e, clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações.
|}
----
====='''Contribuição Cumulativa a Recolher'''=====
Esta sessão não está disponível no momento.
======Valor Total dos Ajustes de Acréscimo======
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Total da Ajustes de Acrescimo - Tela Informativa.png|semmoldura|266x266px]]
|
{| class="wikitable" style="color:white border:solid 3px red; background-color:# FFE6EA;"
|[[Arquivo:Botao Importante3.png|semmoldura|96x96px]]
|'''<span style="font-size:40px;">Importante:</span>'''
*<span style="font-size:20px;">Esta opção NÃO está disponível.</span>
|}
|}
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======Valor Total dos Ajustes de Redução ======
Esta sessão não está disponível no momento.
{| class="wikitable" style="color:white border:solid 3px red; background-color:# FFE6EA;"
|[[Arquivo:Botao Importante3.png|semmoldura|96x96px]]
|'''<span style="font-size:40px;">Importante:</span>'''
*<span style="font-size:20px;">Esta opção NÃO está disponível.</span>
|}
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======Valor Total da Contribuição a Diferir no Período======
Efetue o preenchimento das informações no formulário abaixo quando necessário.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Total da Contribuicao - Form Contrib a Diferir no Periodo.png|semmoldura|254x254px]]
|Informe os valores nos campos exibidos do formulário ao lado.
|}
----
======Valor da Contribuição a Diferida em Períodos Anteriores======
Efetue o preenchimento das informações no formulário abaixo quando necessário.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Total da Contribuicao - Form Contrib a Diferir no Periodo.png|semmoldura|254x254px]]
|Informe os valores nos campos exibidos do formulário ao lado.
|-
| colspan="2" |
{| class="wikitable" style="color:white border:solid 3px red; background-color:# FFE6EA;"
|[[Arquivo:Botao Importante3.png|semmoldura|132x132px]]
|'''<span style="font-size:40px;">Importante:</span>'''
*<span style="font-size:20px;">Todas as informações fornecidas nos formulários acima serão utilizadas na aba PIS/COFINS a Recolher.</span>
|}
|}
----
====Menu Flutuante====
O sistema possui uma opção extra de filtro no menu flutuante, para acessar, clique em qualquer local do formulário.
=====Exportar=====
Esta opção irá exportar os dados em Tela para melhor análise.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Menu Flutuante Exportar.png|semmoldura|800x800px]]
|Clique em qualquer local do formulário para exibir a opção extra do Menu Flutuante.
Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Menu Flutuante Exportar - Form Exportar Dados.png|semmoldura|669x669px]]
|Selecione uma pasta a sua escolha e Informe um nome para salvar o arquivo de exportação de dados do Regime Cumulativo.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Menu Flutuante Exportar - Form Exportar Dados - Relatorio Excel.png|semmoldura|708x708px]]
|O sistema irá salvar os dados em formato de planilha do Excel;
|}
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=== PIS / COFINS a Recolher ===
O sistema irá carregar os dados preenchidos da aba Regime Cumulativo. Efetue a complementação das informações no formulário abaixo quando necessário
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba PisCofins a Recolher.png|semmoldura|800x800px]]
|Os dados exibidos neste formulário foram extraídos da informações fornecidas da aba Regime Cumulativo.
|-
|[[Arquivo:NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Botao Carregar Parametros - Menu.png|semmoldura|268x268px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Carregar Parametros.png|semmoldura|51x51px]], o sistema exibirá as opções extras
Ao clicar na opção o sistema efetuará o preenchimento do campo correspondente considerando a informação salva (cód. receita).
|}
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