Exibir código-fonte para Caixa Operacional - Botão Boleto Bancário

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[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
</div>
<!-- END Voltar ao Topo-->
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== Conceito ==
Nesta área o usuário irá efetuar o processo de emissão do boleto avulso.
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== Tela Menu Principal ==
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Caixa Operacional - Botao Boleto Bancario.png|semmoldura|785x785px]]
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.
|}
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== Botão Boleto Bancário ==
===Impressão do Boleto Bancário Avulso ou Pré-Impresso===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Imprimir Boleto Bancario.png|semmoldura|31x31px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Imprimir_Boleto_Bancario.png]], o sistema irá exibir o formulário: ''Imprimir Boleto para Cobrança'' onde, conforme exibido abaixo:
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Caixa Operacional - Botao Boleto Bancario - Form Imprimir Boleto para Cobranca.png|semmoldura|641x641px]]
|Utilize os filtros em tela para efetuar a impressão do Boleto.
|-
| colspan="2" |Utilize os filtros para localizar o Boleto para impressão, seguindo os passos abaixo:
* Filtros;
** Emissão;
*** Selecione a data da emissão da Fatura/Duplicata para pesquisa;
*** '''Atenção:''' Por ''padrão,'' o sistema exibirá a data do dia (sysday). Este campo pode ser alterado;
** Vencimento;
*** Selecione a data do vencimento da Fatura/Duplicata para pesquisa;
*** '''Atenção:''' Por ''padrão,'' o sistema exibirá a data do dia (sysday). Este campo pode ser alterado;
** Fatura/Duplicata;
*** Informe o número da Fatura/Duplicata para pesquisa;
** CPF/CGC Cliente
*** No campo digitável informe o CPF/CGC do Cliente/Fornecedor;
*** Utilize o botão [[Arquivo:Botao Cliente.png|semmoldura|36x36px]] para pesquisar os dados do Cliente/Fornecedor;
**** '''Atenção:''' Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para outro formulário para pesquisa (o formulário será exibido abaixo);
** Botão [[Arquivo:Botao Pesquisa Grande.png|semmoldura|38x38px]];
*** Ao clicar no botão, o sistema fará a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros acima, onde, o resultado será exibido nas colunas da grid;
* Duplicatas/Faturas Selecionadas
** O resultado da pesquisa será exibido nas seguintes colunas:
*** Empresa (código);
*** Cliente;
*** TP;
*** Número Fatura;
*** Emissão;
*** Par.
*** Vencimento;
*** Valor Duplicata;
*** Saldo;
*** Forma de Cobrança;
* Botões
** [[Arquivo:Botao Imprimir 2.png|semmoldura|118x118px]]
*** Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o boleto para impressão;
** [[Arquivo:Botao Cancelar 3.png|semmoldura|118x118px]]
*** Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo de impressão;
** [[Arquivo:Botao Limpa Parametros.png|semmoldura|127x127px]]
*** Ao clicar no botão, o sistema irá limpar os dados inseridos nos filtros de pesquisa;
|}
===  Botão Pesquisa de Fornecedor ===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Cliente.png|semmoldura|36x36px]], o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Caixa Operacional - Botao Emissao de Recibo Avulso - Form Emissao de Recibo Avulso - Botao Pesquisa de Fornecedor.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Caixa_Operacional_-_Botao_Emissao_de_Recibo_Avulso_-_Form_Emissao_de_Recibo_Avulso_-_Botao_Pesquisa_de_Fornecedor.png]]
|
*Utilize os filtros para localizar o Cliente/Fornecedor.
*Marque o Cliente/Fornecedor desejado na grid;
*Clique no botão [[Arquivo:Botao Aceitar o Cliente.png|semmoldura|33x33px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Aceitar_o_Cliente.png]], o sistema irá importar os dados do Cliente/Fornecedor para o formulário anterior;
|}
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