Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - Peças 2

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Seta-topo.png

Conceito

Esta guia irá reunir todos os parâmetros referente à peças.

Tela Menu Principal

O sistema irá exibir as seguintes abas para o formulário:

  • Empresas;
  • Parâmetros;
Tabelas - tela menu principal - parametros gerais 2.png Ao acessar a opção, o sistema irá direcionar para o formulário: Segunda tela de parâmetros, conforme exibido abaixo:

Empresas

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Veiculos - Aba Empresas.png O sistema irá abrir por padrão, na aba Empresa.

A aba irá exibir as empresas já cadastradas na grid.

Para efetuar a alteração/ativação de parâmetros execute o seguinte procedimento:

  1. Selecione a Empresa na Grid;
  2. Clique no botão Inclusão;

Tela Principal - Guia Peças 2

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2.png Ao selecionar a aba, o sistema irá exibir todos os parâmetros divididos nas seguintes categorias:
  • Pedido;
  • Devolução de Venda;
  • Transferências, entrada;
  • No Caso de Grupo, com servidor Centralizado;
  • Contagem de Estoque;
  • Catálogo Eletrônico (ETK/EPC)
  • Devolução de Compra;
  • Sugestão de Consumo;
  • Parâmetro Peugeot

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba Peças 2 irá abranger os tópicos de: Pedido, Devolução de Venda, Transferências, entrada, No Caso de Grupo, com servidor Centralizado, Contagem de Estoque, Catálogo Eletrônico (ETK/EPC), Devolução de Compra, Sugestão de Consumo, Parâmetro Peugeot, conforme abaixo.

Os Parâmetros para Pedido são:

Os Parâmetros para Devolução de Venda são:

Os Parâmetros para Transferências, entrada são:

Os Parâmetros para No Caso de Grupo, com servidor Centralizado são:

Os Parâmetros para Contagem de Estoque são:

Os Parâmetros para Catálogo Eletrônico (ETK/EPC) são:

Os Parâmetros Gerais são:

Os Parâmetros para Devolução de Compra são:

Os Parâmetros para Sugestão de Consumo são:

Os Parâmetros para Parâmetro Peugeot são:

Parâmetros de Pedido

Forçar pedido em entrada de notas (em todos os itens)

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá forçar que seja informado o pedido ao efetuar a entrada de notas.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Forcar pedido em entrada de notas.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar pedido bater com Nota em valores

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá forçar que os valores do Pedido e da Nota sejam iguais.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Forcar pedido bater com Nota em valores.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Máxima Variação em % entre ped e nota

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Maxima Variacao em % entre ped e nota.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • No campo digitável, informe o percentual (%) máximo da variação permitida entre o pedido e a nota;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Pode juntar pedidos de filiais

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que as filiais juntem os pedidos em um único.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Pode juntar pedidos de filiais.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Tem Empresa na seq. de pedido

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Tem Empresa na seq. de pedido.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar pedido em entrada de notas (Somente Originais)

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá forçar que informe o pedido ao efetuar a entrada de nota

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Forcar pedido em entrada de notas (somente Originais).png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros de Devolução de Venda

Dias a adicionar no C. a Pagar

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Dias a adicionar no C. a Pagar.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • No campo digitável, informe a quantidade de dias que será adicionado no Contas a Pagar;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Máximo dias p/ permitir devolução da venda

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Maximo dias p- permitir devolucao da venda.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • No campo digitável, informe a quantidade máxima de dias que será possível / aceito a devolução da venda;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros de Transferências, entrada

Entrada via Transferência, Forçar Fornecedores marcados como Filial

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Entrada via Transferencia, Forcar Fornecedores marcados como Filial.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Gerar financeiro em Entrada tipo Transferência

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Gerar Financeiro em Entrada tipo Transferencia.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Baixar pedido na transferência

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá efetuar a baixa do pedido quando houver transferência.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Baixar pedido na transferencia.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Tem controle de Transferência

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Tem controle de transferencia.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Bloquear Op. 17 após ___ horas

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá efetuar o bloqueio da operação 17 após a quantidade de horas parametrizada.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Bloquear Op. 17 apos x horas.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros No Caso de Grupo, com servidor Centralizado

Compras bloqueadas por empresa

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá bloquear as compras efetuadas pela empresa fornecedora.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Compras bloqueadas por empresa.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Letra de Desconto por Empresa

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá efetuar a promoção por Empresa.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Letra de Desconto por Empresa.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros de Contagem de Estoque

Usar Nova Contagem

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Usar Nova Contagem.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros Catálogo Eletrônico (ETK/EPC)

Usa serviço de Integração ETKA-OIC

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Usa servico de Integracao ETKA-OIC.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Empresa realiza integração com Catálogo Eletrônico

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Empresa realiza integracao com Catalogo Eletronico.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Fornecedor padrão

Ao selecionar o fornecedor, o sistema irá utiliza-lo como padrão para todos os pedidos.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Fornecedor padrao.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros Gerais

Part Number ler em

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Part Number ler em.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Selecione uma das opções:
    • Itens (Padrão);
    • Itens (Fornecedor);
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Tipo de Juros na parcela

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Tipo de Juros na parcela.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Selecione uma das opções:
    • Simples;
    • Composto;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Impressão de Pré-Nota/Orçamento

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Impressao de Pre-Nota-Orcamento.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Selecione uma das opções:
    • Impressora Matricial;
    • Cupom;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Impressão de Orçamento com Obs. em Aumento de Preço

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Impressao de Orcamento com Obs. em Aumento de Preco.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Selecione uma das opções:
    • Aumento de Preço;
    • AP;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Imprimir pedido não atendido na entrada de nota

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Imprimir pedido nao atendido na entrada de nota.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Mostrar Promoção de Outra Empresa

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Mostrar Promocao de Outra Empresa.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros Devolução de Compra

Dias a adicionar no C. a Receber

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Dias a adicionar no C. a Receber.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros Sugestão de Consumo

Empresa Gera Sugestão para Material de Consumo

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Empresa Gera Sugestao para Material de Consumo.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros Peugeot

Região para Preço de Venda

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro Regiao para Preco de Venda.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

% garantia para somar ao preço região

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro % garantia para somar ao preco regiao.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

% Flor Plan p/ peças

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Pecas 2 - Parametro % Flor Plan p pecas.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

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